2020年度海原县人大常委会办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2021-00260 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 15:58:54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县人大常委会办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及其常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。
二、机构设置
内设办公室、财务室2个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。按照部门决算编报要求，纳入海原县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,734,308.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,455,916.33 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,835.60 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 365,454.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 341,796.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 700,923.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,736,143.92 | 本年支出合计 | 57 | 6,864,091.08 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 695,946.28 | 年末结转和结余 | 59 | 567,999.12 |
总计 | 30 | 7,432,090.20 | 总计 | 60 | 7,432,090.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 公开02表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,736,143.92 | 6,734,308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,328,141.60 | 5,326,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.60 | ||
20101 | 人大事务 | 5,328,141.60 | 5,326,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.60 | ||
2010101 | 行政运行 | 4,208,041.60 | 4,206,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.60 | ||
2010104 | 人大会议 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 470,100.00 | 470,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 372,321.00 | 372,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 367,114.00 | 367,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,783.00 | 328,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,331.00 | 38,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,207.00 | 5,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,207.00 | 5,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 334,758.00 | 334,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 334,758.00 | 334,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 175,224.00 | 175,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,534.00 | 159,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 338,407.32 | 338,407.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 362,516.00 | 362,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 公开03表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,864,091.08 | 6,632,616.77 | 231,474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,455,916.33 | 5,224,442.02 | 231,474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5,455,916.33 | 5,224,442.02 | 231,474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 4,254,347.02 | 4,254,347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 513,959.00 | 499,995.00 | 13,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 470,100.00 | 470,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 117,510.31 | 0.00 | 117,510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365,454.71 | 365,454.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 361,905.92 | 361,905.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,574.92 | 323,574.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,331.00 | 38,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,548.79 | 3,548.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,548.79 | 3,548.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 341,796.72 | 341,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 341,796.72 | 341,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 178,632.48 | 178,632.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163,164.24 | 163,164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 338,407.32 | 338,407.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 362,516.00 | 362,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,734,308.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,453,528.33 | 5,453,528.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 365,454.71 | 365,454.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 341,796.72 | 341,796.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,734,308.32 | 本年支出合计 | 59 | 6,861,703.08 | 6,861,703.08 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 686,136.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 558,741.47 | 558,741.47 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 686,136.23 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 7,420,444.55 | 合计 | 64 | 7,420,444.55 | 7,420,444.55 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,861,703.08 | 6,630,228.77 | 231,474.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,453,528.33 | 5,222,054.02 | 231,474.31 | ||
20101 | 人大事务 | 5,453,528.33 | 5,222,054.02 | 231,474.31 | ||
2010101 | 行政运行 | 4,251,959.02 | 4,251,959.02 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 513,959.00 | 499,995.00 | 13,964.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 470,100.00 | 470,100.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 117,510.31 | 0.00 | 117,510.31 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365,454.71 | 365,454.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 361,905.92 | 365,454.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,574.92 | 323,574.92 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,331.00 | 38,331.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,548.79 | 3,548.79 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,548.79 | 3,548.79 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 341,796.72 | 341,796.72 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 341,796.72 | 341,796.72 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 178,632.48 | 178,632.48 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 163,164.24 | 163,164.24 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 700,923.32 | 700,923.32 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 338,407.32 | 338,407.32 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 362,516.00 | 362,516.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,003,740.75 | 302 | 商品和服务支出 | 1,315,071.02 | 310 | 资本性支出 | 56,129.00 |
30101 | 基本工资 | 1,203,958.00 | 30201 | 办公费 | 350,172.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,629,567.00 | 30202 | 印刷费 | 20,560.47 | 31002 | 办公设备购置 | 56,129.00 |
30103 | 奖金 | 908,369.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323,574.60 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38,331.32 | 30207 | 邮电费 | 15,249.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178,632.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 163,164.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,548.79 | 30211 | 差旅费 | 150,531.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 338,407.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 32,863.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 216,188.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 255,288.00 | 30215 | 会议费 | 426,494.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7,177.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 255,288.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,295.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31,540.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 238,467.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 34,661.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,003,740.75 | 公用经费合计 | 1626488.02 | |||||
合 计 | 6,630,228.77 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | |||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50000 | 50000 | ||||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位名称：海原县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6,736,143.92元，支出总计6,864,091.08元。与2019年度相比，收入增加947939.92元，增长16.38%，主要原因是本年度预算安排了住房补贴及平时考核奖金支出。支出增加996，974.00元，增长17%，主要原因是本年度增加了住房补贴及平时考核奖金支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,736,143.92元，其中：财政拨款收入 6,734,308.32元，占99.97%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1,835.60元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6,864,091.08元，其中：基本支出6,632,616.77元，占96.63%；项目支出231,474.31元，占3.37%；上缴上级支出0元；经营支出0元，对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6,734,308.32元，支出总计6,861,703.08元。与2019年度相比，财政拨款收入增加946，104.32元，增长16.35%，主要原因是本年度预算安排了住房补贴及平时考核奖金支出。支出增加996，974.00元，增长17%，主要原因是本年度增加了住房补贴及平时考核奖金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,861,703.08元，占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加996974元，增长17%，主要原因是本年度预算安排了住房补贴及平时考核奖金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,864,091.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,326,306.00元，占79.09%；社会保障和就业（类）支出 372,321.00元，占5.53%；卫生健康（类）支出 334,758.00元，占4.97%；住房保障（类）支出700,923.32元，占10.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,966,908.89元，支出决算为6,864,091.08元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是本年度增加了住房补贴及平时考核奖金支出。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3763037元，支出决算为4,251,959.02元，完成年初预算的113.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算安排了住房补贴及平时考核奖金支出。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为500000元，支出决算为513,959.00元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年度用上年度人大会议结余资金结算了部分去年未结算的人大会议资金。
3、一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）。年初预算为100000元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。
4、一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）。年初预算为258000元，支出决算为470,100.00，完成年初预算的182.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加212100元，用于发放县级人大代表交通、通讯补贴。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为50000元，支出决算为117,510.31完成年初预算的235.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年度用上年度结余资金结算了部分去年未结算的资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为376442.23元，支出决算为38,331.00元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员及人员调入形成。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38,331.00元，超出年初预算38,331.00元，决算数大于预算数的主要原因2020年有退休人员，增加了职业年金配套资金。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27189.16元，支出决算为3,548.79元，完成年初预算的13.05%，决算数小于预算数的主要原因是2020年拨款时调整了会计科目，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助都合并到其他社会保障和就业科目。
9、卫生健康支出 行政单位医疗年初预算为188221.12元，支出决算为178,632.48元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动。
10、卫生健康支出 公务员医疗补助。年初预算为94110.56元，支出决算为163,164.24元，完成年初预算的173.38%，决算数大于预算数的主要原因2020年拨款时对公务员医疗保险有调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为230191.07元，支出决算362,516.00元，完成年初预算的157.48%.决算数大于预算数是因为本年度补发以前年度住房公积金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为379717.45元，支出决算338,407.32元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,630,228.77元，其中：人员经费5,315,157.75元，公用经费1,315,071.02元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,595,566.00元，较2020年度年初预算数增加269,916.7元，增长8.1%，主要原因是本年度有工资调资及人员调动；较2019年度决算数增加374,933元，增长11.64%。
2.商品和服务支出1,315,071.02元，较2020年度年初预算数增加162,871.02元，增长14.14%，主要原因是本年度用结余资金支付上年度未支付资金；较2019年度决算数增加487,186.81元，增长58.84%。
3.对个人和家庭的补助255,288.00元，较2020年度年初预算数增加212100元，增长282.24%，主要原因是本年度在该科目下列支县级人大代表交通、通讯补贴212100元；较2019年度决算数增加212100元，增长491.1%。
4.资本性支出56,129.00元，较2020年度年初预算数增加56,129.00元，主要原因是本年度单位临时购入固定资产未纳入当年预算当中；较2019年度决算数增加47,901.00元，增长582.17%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排“三公”经费的预算。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少50000元，下降100%；其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少50000元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度没有发生此费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要原因：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要原因：我单位没有发生国外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1,315,071.02元，比2019年度增加487,076.81元，增长58.83%。主要原因是：本年度用结余资金支付上年度未支付资金；
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门人大办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积1909平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。本部门2020年度没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
