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2020年
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2020年度海原县贾塘乡人民政府部门决算

索引号 640522041/2021-00321 文号 生成日期 2021-11-15 15:00:46
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 海原县贾塘乡人民政府

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贾塘乡人民政府概况

一、部门职责

贾塘乡党政机构主要有党委和政府,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。贾塘乡人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职责。

(一)党委工作职责:

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行的职责。

2.保证监督职责。

3.教育和管理职责。

4.服从和服务于经济建设的职责。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作职责。

6.抓好乡村振兴工作职责。

7.完成县委、县政府交给的其他工作任务职责。
(二)政府职责:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,制定全乡扶贫攻坚方案并抓好落实,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展的职责。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作的职责。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定的职责。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力的职责。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚的职责。

6.完成上级政府交办的其它事项的职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县贾塘乡人民政府纳入部门决算编报范围的单位只有1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:贾塘乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22659527.01

一、一般公共服务支出

29

6860398.71

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

七、其他收入

7

81518036.78

七、文化旅游体育与传媒支出

35

104565.00


8


八、社会保障和就业支出

36

15361754.48


9


九、卫生健康支出

37

525423.00


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

8695855.50


12


十二、农林水支出

40

59271661.90


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

720176.92


20


二十、粮油物资储备支出

48

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

210000.00


22


二十二、其他支出

50

0


23


二十三、债务还本支出

53

0


24


二十三、债务付息支出

54

0

本年收入合计

25

104177563.79

本年支出合计

55

94847701.67

    用事业基金弥补收支差额

26

0

    结余分配

56

0

    年初结转和结余

27

3145578.04

    年末结转和结余

57

12475441.16

总计

28

107323142.83

总计

58

107323142.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02表

公开部门:贾塘乡人民政府







金额单位:元

项目

本年收入  合计

财政拨款   收入

上级补助收入

事业   收入

经营  收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104177563.79

22659527.01





81518036.78

201

一般公共服务支出

6630221.00

6630221.00

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6006598.00

6006598.00

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

6006598.00

6006598.00

0

0

0

0

0

20105

统计信息事务

70000.00

70000.00

0

0

0

0

0

2010507

专项普查活动

70000.00

70000.00

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

473623.00

473623.00

0

0

0

0

0

2013101

行政运行

473623.00

473623.00

0

0

0

0

0

20132

组织事务

44000.00

44000.00

0

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

44000.00

44000.00

0

0

0

0

0

20133

宣传事务

36000.00

36000.00

0

0

0

0

0

2013301

行政运行

36000.00

36000.00

0

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

104565.00

104565.00

0

0

0

0

0

20701

文化和旅游

104565.00

104565.00

0

0

0

0

0

2070109

群众文化

104565.00

104565.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

15361754.48

635540.29

0

0

0

0

14726214.19

20805

行政事业单位养老支出

600326.29

600326.29

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

497616.00

497616.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102710.29

102710.29

0

0

0

0

0

20819

最低生活保障

14726214.19

0

0

0

0

0

14726214.19

2081902

农村最低生活保障金支出

14726214.19

0

0

0

0

0

14726214.19

20828

退役军人管理事务

20000.00

20000.00

0

0

0

0

0

2082801

行政运行

20000.00

20000.00

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

525423.00

525423.00

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

91397.00

91397.00

0

0

0

0

0

2100716

计划生育机构

91397.00

91397.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

434026.00

434026.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

279062.00

279062.00

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

154964.00

154964.00

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

6446000.00

6446000.00

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

6080000.00

6080000.00

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6080000.00

6080000.00

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

366000.00

366000.00

0

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

366000.00

366000.00

0

0

0

0

0

213

农林水支出

70963949.23

5692800.00

0

0

0

0

65271148.43

21301

农业农村

773935.00

773935.00

0

0

0

0

0

2130104

事业运行

623935.00

623935.00

0

0

0

0

0

2130153

农田建设

150000.00

150000.00

0

0

0

0

0

21303

水利

217020.00

217020.00

0

0

0

0

0

2130315

抗旱

130000.00

130000.00

0

0

0

0

0

2130316

农村水利

50000.00

50000.00

0

0

0

0

0

2130319

江河湖库水系综合整治

37020.00

37020.00

0

0

0

0


21305

扶贫

65271148.43

0

0

0

0

0

65271148.43

2130505

生产发展

54718648.43

0

0

0

0

0

54718648.43

2130599

其他扶贫支出

10552500.00

0

0

0

0

0

10552500.00

21307

农村综合改革

2762245.80

2762245.80

0

0

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2472245.80

2472245.80

0

0

0

0

0

2130799

其他农村综合改革支出

290000.00

290000.00

0

0

0

0

0

21399

其他农林水支出

1939600.00

1939600.00

0

0

0

0

0

2139999

其他农林水支出

1939600.00

1939600.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

720176.92

720176.92

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

720176.92

720176.92

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

498676.92

498676.92

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

221500.00

221500.00

0

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

210000.00

210000.00

0

0

0

0

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

210000.00

210000.00

0

0

0

0

0

2240701

中央自然灾害生活补助

70000.00

70000.00

0

0

0

0

0

2240702

地方自然灾害生活补助

140000.00

140000.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

3215474.16

1694800.00

0

0

0

0

1520674.16

22999

其他支出

3215474.16

1694800.00

0

0

0

0

1520674.16

2299901

其他支出

3215474.16

1694800.00

0

0

0

0

1520674.16

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:贾塘乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

94847701.67

11924122.77

82923578.90

0

0

0

201

一般公共服务支出

6860398.71

6746398.71

114000.00

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6236775.71

6236775.71

0

0

0

0

2010301

行政运行

6194840.83

6194840.83

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

41934.88

41934.88

0

0

0

0

20105

统计信息事务

70000.00

0

70000.00

0

0

0

2010507

专项普查活动

70000.00

0

70000.00

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

473623.00

473623.00

0

0

0

0

2013101

行政运行

473623.00

473623.00

0

0

0

0

20132

组织事务

44000.00

0

44000.00

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

44000.00

0

44000.00

0

0

0

20133

宣传事务

36000.00

36000.00

0

0

0

0

2013301

行政运行

36000.00

36000.00

0

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

104565.00

104565.00

0

0

0

0

20701

文化和旅游

104565.00

104565.00

0

0

0

0

2070109

群众文化

104565.00

104565.00

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

15361754.48

635540.29

14726214.19

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

600326.29

600326.29

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

497616.00

497616.00

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102710.29

102710.29

0

0

0

0

20819

最低生活保障

14726214.19

0

14726214.19

0

0

0

2081902

农村最低生活保障金支出

14726214.19

0

14726214.19

0

0

0

20828

退役军人管理事务

20000.00

20000.00

0

0

0

0

2082801

行政运行

20000.00

20000.00

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0

0

0

0

210

卫生健康支出

525423.00

525423.00

0

0

0

0

21007

计划生育事务

91397.00

91397.00

0

0

0

0

2100716

计划生育机构

91397.00

91397.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

434026.00

434026.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

279062.00

279062.00

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

154964.00

154964.00

0

0

0

0

212

城乡社区支出

8695855.50

0

8695855.50

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

8253255.50

0

8253255.50

0

0

0

2120303

小城镇基础设施建设

1213877.00

0

1213877.00

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

7039378.50

0

7039378.50

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

442600.00

0

442600.00

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

442600.00

0

442600.00

0

0

0

213

农林水支出

59271661.90

3192018.85

56079643.05

0

0

0

21301

农业农村

623935.00

623935.00

0

0

0

0

2130104

事业运行

623935.00

623935.00

0

0

0

0

21303

水利

214785.00

0

214785.00

0

0

0

2130315

抗旱

130000.00

0

130000.00

0

0

0

2130316

农村水利

20000.00

0

20000.00

0

0

0

2130319

江河湖库水系综合整治

64785.00

0

64785.00

0

0

0

21305

扶贫

54488879.93

0

54488879.93

0

0

0

2130505

生产发展

44490776.83

0

44490776.83

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

9998103.10

0

9998103.10

0

0

0

21307

农村综合改革

2858083.85

2568083.85

290000.00

0

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2568083.85

2568083.85

0

0

0

0

2130799

其他农村综合改革支出

290000.00

0

290000.00

0

0

0

21399

其他农林水支出

1085978.12

0

1085978.12

0

0

0

2139999

其他农林水支出

1085978.12

0

1085978.12

0

0

0

221

住房保障支出

720176.92

720176.92

0

0

0

0

22102

住房改革支出

720176.92

720176.92

0

0

0

0

2210201

住房公积金

498676.92

498676.92

0

0

0

0

2210203

购房补贴

221500.00

221500.00

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

210000.00

0

210000.00

0

0

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

210000.00

0

210000.00

0

0

0

2240701

中央自然灾害生活补助

70000.00

0

70000.00

0

0

0

2240702

地方自然灾害生活补助

140000.00

0

140000.00

0

0

0

229

其他支出

3097866.16

0

3097866.16

0

0

0

22999

其他支出

3097866.16

0

3097866.16

0

0

0

2299901

其他支出

3097866.16

0

3097866.16

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:贾塘乡人民政府






金额单位:元

    入

    出

   目

行次

决算数

    

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22659527.01

一、一般公共服务支出

30

6860398.71

5493538.11

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

104565.00

104565.00

0


8


八、社会保障和就业支出

37

635540.29

635540.29

0


9


九、卫生健康支出

38

525423.00

525423.00

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

8695855.50

8695855.50

0


12


十二、农林水支出

41

4782781.97

4782781.97

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

720176.92

720176.92

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

210000.00

210000.00

0


22


二十二、其他支出

51

0

0

0


23


二十三、债务还本支出

52

0

0

0


24


二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

25

22659527.01

本年支出合计

54

24111933.39

24111933.39

0

年初财政拨款结转和结余

26

3145579.04

年末财政拨款结转和结余

55

1693172.66

1693172.66

0

一、一般公共预算财政拨款

27

3145579.04






二、政府性基金预算财政拨款

28

0






合计

29

25805106.05

合计


25805106.05

25805106.05

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



公开部门:贾塘乡人民政府



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

24111933.39

11924122.77

12187810.62




201

一般公共服务支出

6860398.71

6746398.71

114000.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6236775.71

6236775.71

0




2010301

行政运行

6194840.83

6194840.83

0




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

41934.88

41934.88

0




20105

统计信息事务

70000.00

0

70000.00




2010507

专项普查活动

70000.00

0

70000.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

473623.00

473623.00

0




2013101

行政运行

473623.00

473623.00

0




20132

组织事务

44000.00

0

44000.00




2013202

一般行政管理事务

44000.00

0

44000.00




20133

宣传事务

36000.00

36000.00

0




2013301

行政运行

36000.00

36000.00

0




207

文化旅游体育与传媒支出

104565.00

104565.00

0




20701

文化和旅游

104565.00

104565.00

0




2070109

群众文化

104565.00

104565.00

0




208

社会保障和就业支出

635540.29

635540.29

0




20805

行政事业单位养老支出

600326.29

600326.29

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

497616.00

497616.00

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102710.29

102710.29

0




20828

退役军人管理事务

20000.00

20000.00

0




2082801

行政运行

20000.00

20000.00

0




20899

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0




2089901

其他社会保障和就业支出

15214.00

15214.00

0




210

卫生健康支出

525423.00

525423.00

0




21007

计划生育事务

91397.00

91397.00

0




2100716

计划生育机构

91397.00

91397.00

0




21011

行政事业单位医疗

434026.00

434026.00

0




2101101

行政单位医疗

279062.00

279062.00

0




2101103

公务员医疗补助

154964.00

154964.00

0




212

城乡社区支出

8695855.50

0

8695855.50




21203

城乡社区公共设施

8253255.50

0

8253255.50




2120303

小城镇基础设施建设

1213877.00

0

1213877.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

7039378.50

0

7039378.50




21205

城乡社区环境卫生

442600.00

0

442600.00




2120501

城乡社区环境卫生

442600.00

0

442600.00




213

农林水支出

4782781.97

3192018.85

1590763.12




21301

农业农村

623935.00

623935.00

0




2130104

事业运行

623935.00

623935.00

0




21303

水利

214785.00

0

214785.00




2130315

抗旱

130000.00

0

130000.00




2130316

农村水利

20000.00

0

20000.00




2130319

江河湖库水系综合整治

64785.00

0

64785.00




21307

农村综合改革

2858083.85

2568083.85

290000.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2568083.85

2568083.85

0




2130799

其他农村综合改革支出

290000.00

0

290000.00




21399

其他农林水支出

1085978.12

0

1085978.12




2139999

其他农林水支出

1085978.12

0

1085978.12




221

住房保障支出

720176.92

720176.92

0




22102

住房改革支出

720176.92

720176.92

0




2210201

住房公积金

498676.92

498676.92

0




2210203

购房补贴

221500.00

221500.00

0




224

灾害防治及应急管理支出

210000.00

0

210000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

210000.00

0

210000.00




2240701

中央自然灾害生活补助

70000.00

0

70000.00




2240702

地方自然灾害生活补助

140000.00

0

140000.00




229

其他支出

1577192.00

0

1577192.00




22999

其他支出

1577192.00

0

1577192.00




2299901

其他支出

1577192.00

0

1577192.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:贾塘乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7575811.21

302

商品和服务支出

2486489.68

310

资本性支出

0

30101

基本工资

1625506.00

30201

办公费

1376932.59

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

2949771.00

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

1375472.00

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

76819.00

30205

水费

17005.00

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

497616.00

30206

电费

18793.40

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

102710.29

30207

邮电费

0

31008

物资储备

  0

30110

职工基本医疗保险缴费

279062.00

30208

取暖费

219650.00

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

154964.00

30209

物业管理费

0 

31010

安置补助

  0

30112

其他社会保障缴费

15214.00

30211

差旅费

33688.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30313

住房公积金

498676.92 

30212

因公出国(境)费用

0 

31012

拆迁补偿

  0

30314

医疗费

0

30213

维修(护)费

36880.00 

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

 0

31019

其他交通工具购置

  0

303

对个人和家庭的补助

1861821.88 

30215

会议费

0 

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0 

30216

培训费

0 

31022

无形资产购置

  0

30302

退休费

0 

30217

公务接待费

0 

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0 

30218

专用材料费

0 

312

对企业补助

  0

30304

抚恤金

0 

30224

被装购置费

0 

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

1645887.00 

30225

专用燃料费

0 

31203

政府投资基金股权投资

  0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

183200.00

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 0

31205

利息补贴

  0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

49020.00 

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

 0

30229

福利费

0 

399

其他支出

  0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

33592.96

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助

215934.88

30239

其他交通费用

238354.23

39907

国家赔偿费用支出

  0




30240

税金及附加费用

0 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30299

其他商品服务支出

279373.00

39999

其他支出

  0




307

债务利息及费用支出

0







30701

国内债务付息

0 







30702

国外债务付息

0 







30703

国内债务发行费用

0







30704

国外债务发行费用

0 




人员经费合计

9437633.09

公用经费合计

2486489.68

      计

11924122.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:贾塘乡人民政府







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55000

0

55000

0

50000

5000

33592.96

0

33592.96

0

33592.96

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:贾塘乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

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基本支出

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










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公开部门:贾塘乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

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科目名称

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计104177563.79元,支出总计94847701.67元。与2019年度相比,收入增加87325933.68元,增长518%,主要原因是2020年其他收入增加81518036.78元,其中:增加农村最低生活保障资金14726214.19元;扶贫产业及项目收入65271148.43元;贾塘农贸市场硬化项目收入1520674.16元。支出增加7582690.11元,增长399%,主要原因是2020年其他收入大幅增加后,相应支出同时也增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计104177563.79元,其中:财政拨款收入22659527.01元,占22%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入81518036.78元,占78%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计94847701.67元,其中:基本支出11924122.77元,占13%;项目支出82923578.9元,占87%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22659527.01元,支出总计24111933.39元。与2019年度相比,收入增加5807896.91元,增长34%,主要原因是2020年增加了扶贫项目类收入,比如环境整治费,一村一年一事项目,贾塘乡农贸市场硬化项目等;支出增加5091191.83元,增长了27%,主要原因是2020年扶贫项目收入增加,相应的项目支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出24111933.39元。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5091191.83元,增长27%,主要原因是2020年增加了扶贫项目类支出,比如环境整治费,一村一年一事项目,贾塘乡农贸市场硬化项目等支出,基础设施建设类资本性支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出24111933.39元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6860398.71元,占28.45%;文化旅游体育与传媒(类)支出104565元,占0.43%;社会保障和就业(类)支出635540.29元,占2.64%;卫生健康(类)支出525423元,占2.18%;城乡社区(类)支出8695855.5元,占36.06%;农林水(类)支出4782781.97元,占19.84%;住房保障(类)支出720176.92元,占2.99%;灾害防治(类)支出210000元,占0.87%;其他支出(类)支出1577192元,占6.54%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9890028.01元,支出决算为24111933.39元,完成年初预算的244%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政预算外增加了经济普查、移风易俗、选调生农村基层补贴专项经费,文明村级评星定级奖励金及人员经费增加145.01万元;二是财政预算增加了扶贫项目环境整治等及隐形债务化解资金644.6万元;三是灾害防治支出增加21万元;财政预算增加贾塘乡农贸市场硬化项目169.48万元。其中

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4686204.3元,支出决算为6194840.83元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的主要原因是:财政预算外增加疫情防控经费25.91万元,人员变动及工资调整增加124.95万元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为41934.88元,超年初预算41934.88元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年财政预算外增加村级评星定级奖励金41934.88元

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0元,支出决算为70000元,决年初预算70000元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年预算外增加全国经济普查经费。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为493987.45元,支出决算为473623元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因:党委人员进行了调整变动。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为44000元,决算数大于预算数的主要原因:财政预算外增加了选调生农村基层补贴。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为36000元,决算数大于预算数的主要原因:财政预算外增加了移风易俗专项经费。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为218903.68元,支出决算为104565元,完成年初预算的48%,决算数小于预算数的主要原因:文服务中心人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为584183.17元,支出决算为497616元,决算数较预算数小86567.17元,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变动

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为102710.29元,决算数较预算数增加102710.29元,决算数大于预算数的主要原因:职业年金单位承担部分全部未列入预算,我单位是全额预算单位,财政按规定配套,所以决算数大于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为20000元,决算数大于预算数的主要原因:财政预算外增加退役军人保障经费。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为45855.23元,支出决算为15214.00元,完成年初预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年水利农业将人员工资调整到乡镇发放。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为192211.36元,支出决算为91397元,完成年初预算的47.55%,决算数小于预算数的主要原因:人员进行了调整。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为292091.59元,支出决算为279062.00元,完成年初预算的95.54元,决算数小于预算数的主要原因:人员进行了调整。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为146045.79元,支出决算为154964.00元,完成年初预算的106.1,决算数大于预算数的主要原因:2020年行政公务人员进行调整。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为1213877.00元,较年初预算增加1213877.00元,决算数大于预算数的主要原因:实际支出项目资金为2019年度工程剩余尾款,所以决算数大于预算数。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为7039378.5元,较年初预算增加7039378.5元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了扶贫项目缺口资金,增加了贾塘街道面包砖铺设项目,绿化项目及隐形债务缺口资金等,所以决算数大于预算数。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为442600元,较年初预算增加442600元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为814612.8元,支出决算为623935元,完成年初预算的76.59%,决算数小于预算数的主要原因:人员及工资变动。

19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为130000元,较年初预算增加130000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算外增加了林业抗旱补水经费投入,所以决算数大于预算数。

20、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为20000元,较年初预算增加20000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,剩余资金2020年进行列支,所以决算数大于预算数。

21、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为64785元,较年初预算增加64785元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,剩余项目资金2020年进行列支,2020年预算外增加了巡河员工资补助资金,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1485000元,支出决算为2568083.85元,较年初预算增加172.93%,决算数大于预算数的主要原因:由于一是2019年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,当年未支付在2020年列支;二是增加了扶贫驻村工作组交通伙食补贴,所以决算数小于预算数。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对其他农村综合改革支出的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为290000元,决算数大于预算数的主要原因:由于预算外拨入2020年为民服务资金,所以决算数小于预算数。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1085978.12元,决算数大于预算数的主要原因:由于预算外增加2019年环境整治项目缺口资金及2017年拆旧区复垦项目缺口资金,所以决算数小于预算数。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为590553.55元,支出决算为498676.92元,完成年初预算的84.44%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整变动。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为340379.09元,支出决算为221500元,完成年初预算的65.07%,决算数小于预算数的主要原因:人事调整变动。

27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为70000元,决算数大于预算数的主要原因:预算外追加拨入救灾补助资金。

28、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为140000元,决算数大于预算数的主要原因:预算外追加拨入救灾补助资金。

29、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1577192元,决算数大于预算数的主要原因:预算外追加粮油市场建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11924122.77元,其中:人员经费9437633.09元,公用经费2486489.68元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7575811.21元,较2020年度年初预算数增加691152.53元,增长100.39%,较2019年度决算数增加1506143.21元,增长25%。主要原因是人员工资调整,增加了月度奖励工资等。

2.商品和服务支出2486489.68元,2020年度年初预算数增加1152929.68元,增长86.46%,主要原因是预算外增加了疫情防控工作经费和扶贫驻村工作组交通伙食补贴;较2019年度决算数减少214568.56元,降低7.94%

3.对个人和家庭的补助1861821.88元,2020年度年初预算数增加1848741.88元,增长141.34%,主要原因是年初预算把村级经费和村干部工资在一起预算,而在实际执行中将村委会办公费和村干部工资进行去了区分细化;较2019年度决算数减少88597.12元,降低4.54%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元,支出决算为33592.96元,完成预算的61.07%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制了接待费;二是公务车辆部分维修费年底没有及时清算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加9917.37元,增长41.89%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9917.37元,增长41.89%,公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是将2019年度末结余的费用进行了结算支付;公务接待费支出决算增加0元,增长0%,主要原因是按照“八项规定”严格控制接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决33592.96元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。预算为0元,支出决算为0元。主要原因是我单位没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为50000元,支出决算为33592.96元,完成预算的67.18%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出33592.96元,主要用于公务车辆燃油费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。预算为5000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,主要是我单位没有发生相关接待费用。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。交2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2486489.68元,比2019年度减少214568.56元,降低4.54%。主要原因是:减少了扶贫工作等经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积4,308.50平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度,我单位未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。


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