2020年度海原县工业信息化和商务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

（一）主要职能

海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策；组织拟定全县招商引资优惠政策；监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实；工业商贸流通行业安全生产监管；中小企业发展的宏观指导；推进商务信息化发展等职能。

（二）单位基本情况

海原县工业信息化和商务局下设办公室、招商股、电商股、商贸股、工业股。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制5人，事业编制12人。2019年末，实有在职人员11人，其中，行政人员9人（行政编制5人，参公管理4人），事业人员2人。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县工业信息化和商务局2020年度部门决算的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计81457801.88元，支出总计67964889.40元。与2019年相比，收入总计增加57041880.43元，增长233.63%。主要原因是：财政局拨入整合资金，其中:一般公共预算财政拨款2020年度拨款71263007.44元，2019年拨款12465025.00元，相较于2019年度增加58797982.44元，增长471.7%。2020年其他收入10194794.44元，2019年其他收入11950896.45元，相较于2019年减少1756102.01元，减少14.69%。支出总计67964889.4元，与2019年相比，增加41526126.9元，增长157.07%。主要原因是:本年度实施项目比上年增加较多，其中：基本支出2020年度较2019年度增加222350.63元，增长11.66%；人员经费本年度较2019年增加191663.44，增长10.44%；公用经费较2019年度增加30687.19元，增长42.93%，由于本年度人员增加，公用经费相应增长；项目支出较于2019年度增加41303776.27元，增长168.37%，原因是本年度实施项目比上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计81457801.88元，其中：财政拨款收入71263007.44元，占87.48%；其他收入10194794.44元，占12.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计67964889.4元，其中：基本支出2239929.27元，占3.3%；项目支出65724960.13元，占96.87%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计71263007.44元，支出总计57779142.93元。与2019年度相比，收入总计增加58797982.44元，增长471.7%，收入增加主要是财政项目拨款力度加大；支出总计与2019年度相比，增加41526126.9，占比157.07%，主要原因是:支出增加主要是工资福利支出，资本性支出以及对企业的补助的资金力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出57779142.93元，占本年支出合计的85.01%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3843193.52元，增长19.15%，主要原因是: 1、电子商务进农村示范县项目资金、2020年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出57779142.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20070217.02元，占34.74%；科学技术（类）支出1700000.00元，占2.94%；社会保障和就业（类）支出172104.00元，占0.3%；卫生健康（类）支出187342.00元，占0.32%；资源勘探信息（类）支出5201000.00元，占9%；农林水（类）支出28180000.00元，占48.77%；住房保障（类）支出207041.44元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14591328.55元，支出决算为57779142.93元，完成年初预算的395.98%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，对企业的补助，资本性支出等各项支出较2019年度都有大幅度的增加。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算1538876.94为元，支出决算为1728515.36元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加导致行政管理支出增长。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为500000.00元，支出决算为541698.66元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是招商次数较往年增多，人员增加，经费相应增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17800000.00元。超预算完成的主要原因是其他商贸事务增加导致经费增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为148523.33元，支出决算为129148.00元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，经费相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为41006元。超预算完成的主要原因是事业人员增加，没有对失业人员进行评估预测。

6社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，我单位没有发生该项业务。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，我单位没有发生该项业务。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政其他社会保障缴费补助（项）。年初预算为10675.11元，支出决算为0元。决算数大于预算数的主要原因是我单位没有发生这项业务。

8.行政事业单位医疗（款）医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算为74261.66元，支出决算为70332.00元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少经费相应减少。

9.行政事业单位医疗（款）医疗卫生和计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算为37130.83元，支出决算为43090.00元，完成年初预算的116.05%。决算数大于预算数的主要原因是补助项目增加经费增长。

10.资源勘探信息（类）支出项。年初预算为0元，支出决算为5201000.00元，超年初预算5201000.00元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金到位迟，资金尚未支付。

11.商业服务业等支出（款）商业服务业（类）支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3828341.47元。超年初预算的主要原因是项目资金支付力度加大。

12.住房保障支出（款）住房保障（类）支出住房公积金（项）。年初预算为153795.20元，支出决算为127864.44元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少经费相应减少。

13.住房保障支出（款）住房保障（类）支出住房补贴（项）。年初预算为88065.48元，支出决算为79177.00元，完成年初预算89.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少经费相应减少。

14.技术研究与开发（款）技术研究与开发（类）支出（项）。年初预算为5000000.00元，支出决算为0元，预算数大于决算数的主要原因是我单位没有发生这项业务。

15.污染减排（款）减排专项（类）支出（项）。年初预算为40000元，支出决算为0元.预算数大于决算数的主要原因是我单位没有发生这项业务。

16.商业流通事务（款）其他商业流通事务（类）支出（项）。年初预算为5000000.00元，支出决算为0元。预算数大于决算数的主要原因是我单位没有发生这项业务。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2129929.27元，其中：人员经费2027752.44元，公用经费102176.83元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1980952.44元，较2020年度年初预算数减少175583.44元，降低8.86%，主要原因是是调出职工1人；较2019年度决算数增加175583.44元，增长8.86%。

2.商品和服务支出83330.36元，较2020年度年初预算数减少11840.72元，降低14.21%，主要原因是严格执行八项规定，压缩公用经费支出

3.对个人和家庭的补助46800.00元，较2020年度年初预算数增加16080元，增长34.36%，主要原因是是领取遗属生活补助人数增长。

4.对企业补助110000元，较2020年度年初预算数增加110000元，增长100%，主要原因是对企业补助增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36000元，支出决算为9760元，完成预算的27%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少21029.00元，下降68.30%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是我局没有人员出国（境），支出费用0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（0元，下降0%，主要原因是我局没有公务车，没有支出发生；公务接待费支出决算减少21029元，下降68.3%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算9760元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费用支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费用支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为36000元，支出决算为9760元，完成预算的27%。其中： 国内接待费支出9760元，国（境）外接待费支出0元。主要用于招商引资公务接待以及我单位没有国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次98人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83330.36元，比2019年度增加11840.72元，增长16.56%。主要原因是：严格控制经费支出。 

（二）政府采购情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门我单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

2020年，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他相关资料。本单位无其他相关资料。