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2020年
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2020年度海原县李旺镇人民政府部门预决算

索引号 640522038/2021-00050 文号 生成日期 2021-11-15 11:35:26
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李旺镇 责任部门 海原县李旺镇人民政府

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括: 1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县李旺镇人民政府2020年度纳入部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                            公开01

公开部门:海原县李旺镇人民政府

                            金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,335,463.64

一、一般公共服务支出

29

8,359,864.07

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

162,777.00

八、其他收入

8

14,814,760.00

八、社会保障和就业支出

36

804,207.28


9


九、卫生健康支出

37

758,424.00


10


十、节能环保支出

38

1,500,000.00


11


十一、城乡社区支出

39

3,720,884.14


12


十二、农林水支出

40

7,425,179.00


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1,112,703.64


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

138,000.00


23


二十三、其他支出

53

11,139,567.21


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

39,150,223.64

本年支出合计

57

35,121,606.34

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

3,458,259.49

年末结转和结余

59

7,486,876.79

总计

30

42,608,483.13

总计

60

42,608,483.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表


                                       公开02表

公开部门:海原县李旺镇人民政府

     金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

39,150,223.64

24,335,463.64





14,814,760.00

201

一般公共服务支出

7,810,931.00

7,810,931.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,141,244.00

7,141,244.00






2010301

  行政运行

7,141,244.00

7,141,244.00






20105

统计信息事务

90,000.00

90,000.00






2010507

  专项普查活动

90,000.00

90,000.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

457,687.00

457,687.00






2013101

  行政运行

457,687.00

457,687.00






20132

组织事务

66,000.00

66,000.00






2013202

  一般行政管理事务

66,000.00

66,000.00






20133

宣传事务

56,000.00

56,000.00






2013301

  行政运行

56,000.00

56,000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

162,777.00

162,777.00






20701

文化和旅游

162,777.00

162,777.00






2070109

  群众文化

162,777.00

162,777.00






208

社会保障和就业支出

772,801.00

772,801.00






20805

行政事业单位养老支出

719,880.00

719,880.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

719,880.00

719,880.00






20828

退役军人管理事务

30,000.00

30,000.00






2082801

  行政运行

30,000.00

30,000.00






20899

其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00






210

卫生健康支出

758,424.00

758,424.00






21007

计划生育事务

134,380.00

134,380.00






2100716

  计划生育机构

134,380.00

134,380.00






21011

行政事业单位医疗

624,044.00

624,044.00






2101101

  行政单位医疗

381,087.00

381,087.00






2101103

  公务员医疗补助

242,957.00

242,957.00






211

节能环保支出

1,500,000.00

1,500,000.00






21104

自然生态保护

1,500,000.00

1,500,000.00






2110402

  农村环境保护

1,500,000.00

1,500,000.00






212

城乡社区支出

5,236,830.00

5,236,830.00






21203

城乡社区公共设施

4,487,930.00

4,487,930.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4,487,930.00

4,487,930.00






21205

城乡社区环境卫生

748,900.00

748,900.00






2120501

  城乡社区环境卫生

748,900.00

748,900.00






213

农林水支出

6,880,997.00

6,880,997.00






21301

农业农村

2,295,731.00

2,295,731.00






2130104

  事业运行

2,095,731.00

2,095,731.00






2130153

  农田建设

200,000.00

200,000.00






21303

水利

309,300.00

309,300.00






2130315

  抗旱

150,000.00

150,000.00






2130316

  农村水利

120,000.00

120,000.00






2130319

  江河湖库水系综合整治

39,300.00

39,300.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,840,966.00

3,840,966.00






2130799

  其他农村综合改革支出

435,000.00

435,000.00






221

住房保障支出

1,112,703.64

1,112,703.64






22102

住房改革支出

1,112,703.64

1,112,703.64






2210201

  住房公积金

685,103.64

685,103.64






2210203

  购房补贴

427,600.00

427,600.00






224

灾害防治及应急管理支出

100,000.00

100,000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100,000.00

100,000.00






2240701

  中央自然灾害生活补助

70,000.00

70,000.00






2240702

  地方自然灾害生活补助

30,000.00

30,000.00






229

其他支出

14,814,760.00

0.00





14,814,760.00

22999

其他支出

14,814,760.00

0.00





14,814,760.00

2299901

  其他支出

14,814,760.00

0.00





14,814,760.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

                 

  支出决算表

                                                                               公开03

公开部门:海原县李旺镇人民政府

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称























栏次

1

2

3

4

5

6




合计

35,121,606.34

17,028,784.99

18,092,821.35




201

一般公共服务支出

8,359,864.07

8,359,864.07

0.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,852,149.07

7,852,149.07

0.00




2010301

  行政运行

7,312,504.73

7,312,504.73

0.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

539,644.34

539,644.34

0.00




20129

群众团体事务

7,200.00

7,200.00

0.00




2012901

  行政运行

7,200.00

7,200.00

0.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

457,687.00

457,687.00

0.00




2013101

  行政运行

457,687.00

457,687.00

0.00




20133

宣传事务

42,828.00

42,828.00

0.00




2013301

  行政运行

42,828.00

42,828.00

0.00




207

文化旅游体育与传媒支出

162,777.00

162,777.00

0.00




20701

文化和旅游

162,777.00

162,777.00

0.00




2070109

  群众文化

162,777.00

162,777.00

0.00




208

社会保障和就业支出

804,207.28

804,207.28

0.00




20805

行政事业单位养老支出

759,286.28

759,286.28

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

719,880.00

719,880.00

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39,406.28

39,406.28

0.00




20828

退役军人管理事务

22,000.00

22,000.00

0.00




2082801

  行政运行

22,000.00

22,000.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00

0.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00

0.00




210

卫生健康支出

758,424.00

758,424.00

0.00




21007

计划生育事务

134,380.00

134,380.00

0.00




2100716

  计划生育机构

134,380.00

134,380.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

624,044.00

624,044.00

0.00




2101101

  行政单位医疗

381,087.00

381,087.00

0.00




2101103

  公务员医疗补助

242,957.00

242,957.00

0.00




211

节能环保支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00




21104

自然生态保护

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00




2110402

  农村环境保护

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00




212

城乡社区支出

3,720,884.14

0.00

3,720,884.14




21203

城乡社区公共设施

3,059,029.14

0.00

3,059,029.14




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,059,029.14

0.00

3,059,029.14




21205

城乡社区环境卫生

661,855.00

0.00

661,855.00




2120501

城乡社区环境卫生

661,855.00

0.00

661,855.00




213

农林水支出

7,425,179.00

5,830,809.00

1,594,370.00




21301

农业农村

2,095,731.00

2,095,731.00

0.00




2130104

事业运行

2,095,731.00

2,095,731.00

0.00




21302

林业和草原

3,908.00

0.00

3,908.00




2130205

森林资源培育

3,908.00

0.00

3,908.00




21303

水利

229,972.00

0.00

229,972.00




2130315

  抗旱

134,682.00

0.00

134,682.00




2130316

  农村水利

55,990.00

0.00

55,990.00




2130319

  江河湖库水系综合整治

39,300.00

0.00

39,300.00




21305

扶贫

925,490.00

0.00

925,490.00




2130599

  其他扶贫支出

925,490.00

0.00

925,490.00




21307

农村综合改革

4,170,078.00

3,735,078.00

435,000.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,735,078.00

3,735,078.00

0.00




2130799

  其他农村综合改革支出

435,000.00

0.00

435,000.00




221

住房保障支出

1,112,703.64

1,112,703.64

0.00




22102

住房改革支出

1,112,703.64

1,112,703.64

0.00




2210201

  住房公积金

685,103.64

685,103.64

0.00




2210203

  购房补贴

427,600.00

427,600.00

0.00




224

灾害防治及应急管理支出

138,000.00

0.00

138,000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

138,000.00

0.00

138,000.00




2240701

  中央自然灾害生活补助

68,000.00

0.00

68,000.00




2240702

  地方自然灾害生活补助

70,000.00

0.00

70,000.00




229

其他支出

11,139,567.21

0.00

11,139,567.21




22999

其他支出

11,139,567.21

0.00

11,139,567.21




2299901

  其他支出

11,139,567.21

0.00

11,139,567.21




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表

                                                                         公开04

公开部门:海原县李旺镇人民政府

金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

24,335,463.64

一、一般公共服务支出

33

8,359,864.07

8,359,864.07



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

162,777.00

162,777.00




8


八、社会保障和就业支出

40

804,207.28

804,207.28




9


九、卫生健康支出

41

758,424.00

758,424.00




10


十、节能环保支出

42

1,500,000.00

1,500,000.00




11


十一、城乡社区支出

43

3,720,884.14

3,720,884.14




12


十二、农林水支出

44

7,425,179.00

7,425,179.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,112,703.64

1,112,703.64




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

138,000.00

138,000.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

24,335,463.64

本年支出合计

59

23,982,039.13

23,982,039.13



年初财政拨款结转和结余

28

3,458,259.49

年末财政拨款结转和结余

60

3,811,684.00

3,811,684.00



一、一般公共预算财政拨款

29

3,458,259.49


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

27,793,723.13

合计

64

27,793,723.13

27,793,723.13



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                          公开05

公开部门:海原县李旺镇人民政府

                               金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3





合计

23,982,039.13

17,028,784.99

6,953,254.14


201

一般公共服务支出

8,359,864.07

8,359,864.07

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,852,149.07

7,852,149.07

0.00


2010301

行政运行

7,312,504.73

7,312,504.73

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

539,644.34

539,644.34

0.00


20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

7,200.00

7,200.00

0.00


2012901

行政运行

7,200.00

7,200.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

457,687.00

457,687.00

0.00


2013101

行政运行

457,687.00

457,687.00

0.00


20132

组织事务

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

42,828.00

42,828.00

0.00


2013301

行政运行

42,828.00

42,828.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

162,777.00

162,777.00

0.00


20701

文化和旅游

162,777.00

162,777.00

0.00


2070109

群众文化

162,777.00

162,777.00

0.00


208

社会保障和就业支出

804,207.28

804,207.28

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

759,286.28

759,286.28

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

719,880.00

719,880.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39,406.28

39,406.28

0.00


20828

退役军人管理事务

22,000.00

22,000.00

0.00


2082801

行政运行

22,000.00

22,000.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

22,921.00

22,921.00

0.00


210

卫生健康支出

758,424.00

758,424.00

0.00


21007

计划生育事务

134,380.00

134,380.00

0.00


2100716

计划生育机构

134,380.00

134,380.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

624,044.00

624,044.00

0.00


2101101

行政单位医疗

381,087.00

381,087.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

242,957.00

242,957.00

0.00


211

节能环保支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00


21104

自然生态保护

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00


2110402

农村环境保护

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00


212

城乡社区支出

3,720,884.14

0.00

3,720,884.14


21203

城乡社区公共设施

3,059,029.14

0.00

3,059,029.14


2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,059,029.14

0.00

3,059,029.14


21205

城乡社区环境卫生

661,855.00

0.00

661,855.00


2120501

城乡社区环境卫生

661,855.00

0.00

661,855.00


213

农林水支出

7,425,179.00

5,830,809.00

1,594,370.00


21301

农业农村

2,095,731.00

2,095,731.00

0.00


2130104

事业运行

2,095,731.00

2,095,731.00

0.00


2130153

农田建设

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

3,908.00

0.00

3,908.00


2130205

森林资源培育

3,908.00

0.00

3,908.00


21303

水利

229,972.00

0.00

229,972.00


2130315

抗旱

134,682.00

0.00

134,682.00


2130316

农村水利

55,990.00

0.00

55,990.00


2130319

江河湖库水系综合整治

39,300.00

0.00

39,300.00


21305

扶贫

925,490.00

0.00

925,490.00


2130599

其他扶贫支出

925,490.00

0.00

925,490.00


21307

农村综合改革

4,170,078.00

3,735,078.00

435,000.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,735,078.00

3,735,078.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

435,000.00

0.00

435,000.00


221

住房保障支出

1,112,703.64

1,112,703.64

0.00


22102

住房改革支出

1,112,703.64

1,112,703.64

0.00


2210201

住房公积金

685,103.64

685,103.64

0.00


2210203

购房补贴

427,600.00

427,600.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

138,000.00

0.00

138,000.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

138,000.00

0.00

138,000.00


2240701

中央自然灾害生活补助

68,000.00

0.00

68,000.00


2240702

地方自然灾害生活补助

70,000.00

0.00

70,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                            公开06

公开部门:海原县李旺镇人民政府

                                    金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

10,737,053.92

302

商品和服务支出

879,052.00

310

资本性支出



30101

基本工资

2,180,360.00

30201

办公费

311,481.00

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

5,353,770.00

30202

印刷费

88,435.00

31002

办公设备购置



30103

奖金

753,000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资


30205

水费

12,980.00

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

719,880.00

30206

电费

51,306.00

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

39,406.28

30207

邮电费

7,245.00

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

381,087.00

30208

取暖费

133,043.00

31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费

242,957.00

30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

22,921.00

30211

差旅费

73,328.00

31011

地上附着物和青苗补偿



30313

住房公积金

685,103.64

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30314

医疗费


30213

维修()

30,094.00

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

358,569.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

5,412,679.07

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

5,412,679.07

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

36,859.00

31204

费用补贴



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

65,546.00

31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

50,000.00

39906

赠与



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18,735.00

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品服务支出


39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

16149732.99

公用经费合计

879,052.00


17028784.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                 公开07

公开部门:李旺镇人民政府

金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60000.00


60000.00


50000.00

10,000.00

50000.00


50000.00


50000.00


注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08

公开部门:李旺镇人民政府

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6




合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


公开09

公开部门:李旺镇人民政府

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





















栏次

1

2

3

4

5

6





合计





























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39150223.64元,支出总计35121606.34元。与2019年度相比,收入总计增加4075089.86元、收入增长10.41%,主要原因是扶贫项目资金增加。,支出总计增加809040.72元,支出增长2.3%,主要原因是扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39150223.64元,其中:财政拨款收入24335463.64元,占62.16%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入14814760元,占37.84%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计35121606.34元,其中:基本支出17028784.99元,占48.48%;项目支出18092821.35元,占51.52%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计24335463.64元,支出总计23982039.13元。与2019年度相比,财政拨款收入增加171722.36元、收入增长0.71%,主要原因是扶贫项目资金增加。支出总计增加580866.01元,支出增长2.42%,主要原因是2019年项目结转资金,2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23982039.13元,占本年支出合计的68.28%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加580866.01元,增长2.48%,主要原因是有上年结转资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23982039.13元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8359864.07元,占34.86%;文化旅游体育与传媒(类)支出162777元,占0.68%;社会保障和就业(类)支出804207.28元,占3.35%;卫生健康(类)支出758424元,占3.16%;节能环保(类)支出1500000元,占6.25%;城乡社区(类)支出3720884.14元,占15.51%;农林水(类)支出7425179元,占30.96%;住房保障(类)支出1112703.64元,占4.63%;灾害防治及应急管理(类)支出138000元,占0.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13395483.3元,支出决算为23982039.13元,完成年初预算的179.03%。决算数大于预算数的主要原因:因年初预算没有项目资金,在2020年度实际执行中,增加项目资金支出,及上年结转的项目资金支出。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4984060.99元,支出决算为7312504.73元,完成年初预算的146.72%,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金2020年支出

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为539644.34,超年初预算539644.34元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金2020年支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为7200元,超年初预算7200元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金2020年支出

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为457687元,支出决算为494853.77元,完成年初预算的108.12%,决算数于预算数的主要原因:由于年初预算是按2019人数编制的,2020年人员增加,造成决算数大于预算数。

5.一般公共服务(类)宣传事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为42828元,超年初预算42828元,决算数大于预算数的主要原因: 2020年度县财政追加的宣传经费

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为222057.44元,支出决算为162777元,完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数的主要原因:由于年初预算是按201911月份职工人数和工资基数编制的,2020年实际执行时人员工资与预算时人员工资不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为841575.42元,支出决算为719880元,完成年初预算的85.54%,决算数小于预算数的主要原因:由于社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳,所以决算数小于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为39406.28元,决算数于预算数的主要原因:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为22000元,决算数于预算数的主要原因是: 2020年度县财政追加的工作经费

10.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为66983.75元,支出决算为22921元,决算数于预算数的主要原因是: 2020年初预算时包括失业、工伤、生育保险,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)行政单位医疗补助中,所以决算数于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为185700.32元,支出决算为134380元,完成年初预算的72.136%,决算数小于预算数的主要原因:新调入人员工资低。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为420787.71元,支出决算为381087元,完成年初预算的90.56%决算数于预算数的主要原因:新调入人员交费工资基数低。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为210393.85元,支出决算为242957元,完成年初预算的115.47%决算数大于预算数的主要原因: 2020年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3059029.14元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了人居环境整治工程款,村级建设项目预算,所以决算数大于预算数。

15、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元,支出决算为1500000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了人居环境整治工程项目预算,所以决算数大于预算数。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3059029.14元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治工程、饲草配送中心工程、美丽村庄建设工程项目预算,所以决算数大于预算数。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为661855元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为2380035.84元,支出决算为2095731元,完成年初预算的88.05%,决算数小于预算数的主要原因:由于2020年初预算是按201911月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

19、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为134682元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了抗旱资金项目预算,所以决算数大于预算数。

20、农林水支出(类)水利(款)农水利(项)。年初预算为0元,支出决算为55990元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

21、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为39300元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了巡河人员工资预算,所以决算数大于预算数。

22、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为39300元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了巡河人员工资预算,所以决算数大于预算数。

23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为925490元,决算数大于预算数的主要原因:上年结转资金2020年支出,所以决算数大于预算数。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2310000元,支出决算为3735078元,完成年初预算的161.69%,决算数大于预算数的主要原因:由于增加村级活动经费支出,所以决算数大于预算数。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为435000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,所以决算数大于预算数。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为822422.5元,支出决算为685103.64元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因:我镇在2020年实际执行中人员变动,交费工资基数减少

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为456611.71元,支出决算为427600元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因:我镇在2020年实际执行中人员变动,交费工资基数减少

28.自然灾害防治及紧急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救助(项)。年初预算为0元,支出决算为138000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了自然灾害救灾资金项目预算,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17028784.99元,其中:人员经费16149732.99元,公用经费879052元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10737053.92元,较2020年度年初预算数增加374524.92元,增长3.61%,主要原因是增加人员;较2019年度决算数增加1151024.92元,增长12%

2.商品和服务支出879052元,2020年度年初预算数减少845348元,降低49%,主要原因是主要原因是执行中央“八项”规定,大力压减支出2019年度决算数减少32813.6元,降低3.6%

3.对个人和家庭的补助12365933.21元,2020年度年初预算数增加11057379.21元,增长845%,主要原因是村级人员工资及经费增加;较2019年度决算数减少537345.31元,降低4.16%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元,支出决算为50000元,完成预算的83.33%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位没有发生接待费用。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加13元,增长0.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加13元,增长0.03%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是我单位没有发生出国人员差旅费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年车辆运行费,没有按预算执行到位2020年支出执行到位;公务接待费支出增加的主要原因是我单位没有发生接待费用。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100.00%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于日常公务燃油费及车辆维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要我单位没有发生接待费用。国(境)外接待费支出0元,主要我单位没有发生费用。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出8790522019年度减少32813.6元,下降3.6%。主要原因是:执行中央“八项”规定,减压5%。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门李旺镇人民政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积1490平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆;应急保障车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020,我单位没有开展项目绩效自评工作。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二) 财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三) 财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

(一) 水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

(二) 农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

(一) 一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

(二) 生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件


其他有关公开资料

本单位无其他相关资料



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