2020年度海原县教育体育局（汇总）部门决算
| 索引号 | 640522001/2021-00258 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 11:38:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县教育体育局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县教育体育局是主管全县教育体育工作的县人民政府组成部门。其主要职能如下：
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府的重要决定和部署；研究起草教育工作的地方性法规和政府规章草案，研究拟订教育改革发展和加强党建工作的政策，并监督实施；拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，研究提出县教育改革发展战略，编制教育事业发展规划，并指导协调实施；统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作，会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准；指导全县教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设。
（三）贯彻执行中央、自治区党委和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导全县各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作；指导全县教育系统党的统一战线工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（四）承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；组织实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
（五）负责统筹规划职业教育发展，组织、指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。
（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用；负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
（七）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况；管理国内外对全县的教育援助和教育贷款。
（八）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。
（九）统筹指导全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
（十）统筹管理高中考招生考试、中小学质量监测、学籍学历管理工作；拟订各级各类学生助学金和生源地大学生助学贷款的政策并监督实施。
（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十二）承办县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县教育体育局(汇总)2020年度部门决算编报范围的单位共56个，包括55个二级预算单位，具体为：
1.宁夏海原县体育中心；
2.宁夏海原县第一中学；
3.宁夏海原县第二中学；
4.宁夏海原县第三中学；
5.宁夏海原县回民中学；
6.宁夏海原县职业技术学校；
7.宁夏海原县第一小学；
8.宁夏海原县第二小学；
9.宁夏海原县第三小学；
10.宁夏海原县第四小学；
11.宁夏海原县回民小学；
12.宁夏海原县西安中学；
13.宁夏海原县李旺中学；
14.宁夏海原县李俊中学；
15.宁夏海原县贾塘中学；
16.宁夏海原县郑旗中学；
17.宁夏海原县关桥中学；
18.宁夏海原县高崖乡九年一贯制学校；
19.宁夏海原县海城镇中心小学；
20.宁夏海原县关桥乡中心小学；
21.宁夏海原县树台乡九年一贯制学校；
22.宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校；
23.宁夏海原县红羊乡中心小学；
24.宁夏海原县曹洼乡九年一贯制学校；
25.宁夏海原县九彩乡九年一贯制学校；
26.宁夏海原县李俊乡中心小学；
27.宁夏海原县西安镇中心小学；
28.宁夏海原县第一幼儿园；
29.宁夏海原县贾塘乡中心小学；
30.宁夏海原县史店乡中心小学；
31.宁夏海原县郑旗乡中心小学；
32.宁夏海原县李旺镇中心小学；
33.宁夏海原县甘盐池中心小学；
34.宁夏海原县三河中学；
35.宁夏海原县七营中学；
36.宁夏海原县三河镇中心小学
37.宁夏海原县七营镇中心小学；
38.宁夏海原县甘城乡九年一贯制学校；
39.宁夏海原县师资培训中心；
40.宁夏海原县第二幼儿园；
41.宁夏海原县第五小学；
42.宁夏海原县兴海中学；
43.宁夏海原县第四中学；
44.宁夏海原县特殊教育学校；
45.宁夏海兴开发区实验小学；
46.宁夏海原县第六小学；
47.宁夏海原县文昌幼儿园；
48.宁夏海原县第三幼儿园；
49.宁夏海原县第七小学；
50.宁夏海原县第五中学；
51.宁夏海原县幸福花园幼儿园；
52.宁夏海原县东城幼儿园；
53.宁夏海原县西湖幼儿园；
54.宁夏海原县第五幼儿园；
55.宁夏海兴开发区第二小学。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,298,473,065.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,420,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 4,441,178.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,178,429,775.36 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 6,020,540.87 |
八、其他收入 | 8 | 16,403,829.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61,977,331.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 47,337,133.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92,812,251.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,403,105.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,322,738,072.91 | 本年支出合计 | 57 | 1,389,980,137.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 67,509.12 |
年初结转和结余 | 29 | 162,729,519.97 | 年末结转和结余 | 59 | 95,419,946.30 |
总计 | 30 | 1,485,467,592.88 | 总计 | 60 | 1,485,467,592.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,322,738,072.91 | 1,301,893,065.55 | 0.00 | 4,441,178.00 | 0.00 | 0.00 | 16,403,829.36 | |||
205 | 教育支出 | 1,113,317,560.31 | 1,092,488,253.32 | 0.00 | 4,441,178.00 | 0.00 | 0.00 | 16,388,128.99 | ||
20501 | 教育管理事务 | 110,194,353.43 | 97,335,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,858,652.43 | ||
2050101 | 行政运行 | 459,175.00 | 459,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 109,735,178.43 | 96,876,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,858,652.43 | ||
20502 | 普通教育 | 923,108,817.57 | 915,423,396.98 | 0.00 | 4,362,978.00 | 0.00 | 0.00 | 3,322,442.59 | ||
2050201 | 学前教育 | 32,288,061.48 | 32,280,624.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.11 | ||
2050202 | 小学教育 | 500,572,554.08 | 499,293,386.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,167.32 | ||
2050203 | 初中教育 | 256,077,981.67 | 255,200,426.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,554.92 | ||
2050204 | 高中教育 | 119,339,080.34 | 113,817,819.10 | 0.00 | 4,362,978.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,283.24 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 14,831,140.00 | 14,831,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 45,379,248.48 | 45,108,131.69 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 192,916.79 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 45,379,248.48 | 45,108,131.69 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 192,916.79 | ||
20507 | 特殊教育 | 15,824,703.49 | 15,813,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,853.49 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 15,824,703.49 | 15,813,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,853.49 | ||
20508 | 进修及培训 | 7,390,437.34 | 7,387,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.69 | ||
2050801 | 教师进修 | 7,390,437.34 | 7,387,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.69 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,970,000.00 | 8,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,830,000.00 | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,140,000.00 | 5,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,823,796.37 | 3,808,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.37 | ||
20703 | 体育 | 3,823,796.37 | 3,808,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.37 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,068,096.00 | 1,068,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 252,065.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,065.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 2,503,635.37 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,635.37 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61,977,331.42 | 61,977,331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58,861,883.42 | 58,861,883.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 125,628.00 | 125,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,888,710.00 | 54,888,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,847,545.42 | 3,847,545.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 437,861.00 | 437,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,387,023.00 | 29,387,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,512,249.00 | 17,512,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,289,672.60 | 52,289,672.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 40,522,579.21 | 40,522,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,470,000.00 | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,389,980,137.46 | 1,035,418,964.62 | 354,561,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,178,429,775.36 | 829,824,816.11 | 348,604,959.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 106,199,236.75 | 83,541,454.32 | 22,657,782.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 459,175.00 | 459,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 105,740,061.75 | 83,082,279.32 | 22,657,782.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 999,103,557.27 | 721,765,133.68 | 277,338,423.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 38,169,348.31 | 16,771,078.96 | 21,398,269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 559,971,980.79 | 420,872,165.55 | 139,099,815.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 268,498,230.90 | 198,100,768.06 | 70,397,462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 112,742,231.31 | 85,453,121.11 | 27,289,110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 19,721,765.96 | 568,000.00 | 19,153,765.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 45,258,723.80 | 15,702,708.27 | 29,556,015.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 45,258,723.80 | 15,702,708.27 | 29,556,015.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 10,389,438.27 | 2,362,086.25 | 8,027,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 10,389,438.27 | 2,362,086.25 | 8,027,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,628,819.27 | 6,453,433.59 | 175,385.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,628,819.27 | 6,453,433.59 | 175,385.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,260,000.00 | 0.00 | 3,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,140,000.00 | 0.00 | 5,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,020,540.87 | 3,467,432.28 | 2,553,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 6,020,540.87 | 3,467,432.28 | 2,553,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,068,096.00 | 1,068,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 458,644.64 | 218,644.64 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 3,143,800.23 | 2,180,691.64 | 963,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61,977,331.42 | 61,977,331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58,861,883.42 | 58,861,883.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 125,628.00 | 125,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,888,710.00 | 54,888,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,847,545.42 | 3,847,545.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 437,861.00 | 437,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,387,023.00 | 29,387,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,512,249.00 | 17,512,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,289,672.60 | 52,289,672.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 40,522,579.21 | 40,522,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,096,000.00 | 0.00 | 3,096,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 307,105.00 | 0.00 | 307,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,298,473,065.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,420,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,158,622,036.56 | 1,158,622,036.56 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6,004,840.50 | 6,004,840.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61,977,331.42 | 61,977,331.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,301,893,065.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,370,156,698.29 | 1,366,753,593.29 | 3,403,105.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 160,567,742.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 92,304,109.45 | 91,757,214.45 | 546,895.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 160,037,742.19 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 530,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 1,462,460,807.74 | 合计 | 64 | 1,462,460,807.74 | 1,458,510,807.74 | 3,950,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,366,753,593.29 | 1,028,644,177.88 | 338,109,415.41 | |||
205 | 教育支出 | 1,158,622,036.56 | 823,065,729.74 | 335,556,306.82 | ||
20501 | 教育管理事务 | 92,503,679.30 | 82,704,549.30 | 9,799,130.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 459,175.00 | 459,175.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 92,044,504.30 | 82,245,374.30 | 9,799,130.00 | ||
20502 | 普通教育 | 993,106,609.89 | 715,958,186.30 | 277,148,423.59 | ||
2050201 | 学前教育 | 38,032,911.20 | 16,634,641.85 | 21,398,269.35 | ||
2050202 | 小学教育 | 558,907,813.47 | 419,817,998.23 | 139,089,815.24 | ||
2050203 | 初中教育 | 267,684,914.78 | 197,287,451.94 | 70,397,462.84 | ||
2050204 | 高中教育 | 108,759,204.48 | 81,650,094.28 | 27,109,110.20 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 19,721,765.96 | 568,000.00 | 19,153,765.96 | ||
20503 | 职业教育 | 45,157,607.01 | 15,601,591.48 | 29,556,015.53 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 45,157,607.01 | 15,601,591.48 | 29,556,015.53 | ||
20507 | 特殊教育 | 10,378,584.78 | 2,351,232.76 | 8,027,352.02 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 10,378,584.78 | 2,351,232.76 | 8,027,352.02 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,625,555.58 | 6,450,169.90 | 175,385.68 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,625,555.58 | 6,450,169.90 | 175,385.68 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,260,000.00 | 0.00 | 3,260,000.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,140,000.00 | 0.00 | 5,140,000.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,004,840.50 | 3,451,731.91 | 2,553,108.59 | ||
20703 | 体育 | 6,004,840.50 | 3,451,731.91 | 2,553,108.59 | ||
2070301 | 行政运行 | 1,068,096.00 | 1,068,096.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 446,579.64 | 206,579.64 | 240,000.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 3,140,164.86 | 2,177,056.27 | 963,108.59 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61,977,331.42 | 61,977,331.42 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58,861,883.42 | 58,861,883.42 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 125,628.00 | 125,628.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,888,710.00 | 54,888,710.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,847,545.42 | 3,847,545.42 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,115,448.00 | 3,115,448.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47,337,133.00 | 47,337,133.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 437,861.00 | 437,861.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,387,023.00 | 29,387,023.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,512,249.00 | 17,512,249.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92,812,251.81 | 92,812,251.81 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,289,672.60 | 52,289,672.60 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 40,522,579.21 | 40,522,579.21 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 889,324,787.51 | 302 | 商品和服务支出 | 127,040,522.84 | 310 | 资本性支出 | 3,440,492.20 |
30101 | 基本工资 | 217,821,959.67 | 30201 | 办公费 | 14,367,561.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 180,270,495.23 | 30202 | 印刷费 | 4,827,355.70 | 31002 | 办公设备购置 | 1,901,999.20 |
30103 | 奖金 | 79,703,453.14 | 30203 | 咨询费 | 14,202.64 | 31003 | 专用设备购置 | 1,398,343.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 62,726.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 116,397,281.16 | 30205 | 水费 | 2,176,535.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,397,815.12 | 30206 | 电费 | 4,114,102.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 53,600.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4,206,847.72 | 30207 | 邮电费 | 1,027,415.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38,828,351.98 | 30208 | 取暖费 | 14,108,428.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,512,249.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,243,346.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,707,421.83 | 30211 | 差旅费 | 3,330,702.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 68,801,880.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16,860,804.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 39,677,032.54 | 30214 | 租赁费 | 624,325.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,838,375.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 125,628.00 | 30216 | 培训费 | 152,129.06 | 31022 | 无形资产购置 | 8,800.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 77,750.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3,401,261.13 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 970,877.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3,400,922.00 | 30225 | 专用燃料费 | 41,463.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42,762,982.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 211,097.34 | 30227 | 委托业务费 | 94,354.89 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 3,382,086.54 | 30228 | 工会经费 | 4,644,604.72 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 666,453.45 | 30229 | 福利费 | 172,289.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 140,600.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81,311.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 25,597.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 10,847,734.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 898,163,162.84 | 公用经费合计 | 130,481,015.04 | |||||
合 计 | 1,028,644,177.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 530,000.00 | 3,420,000.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 546,895.00 | |||
229 | 其他支出 | 530,000.00 | 3,420,000.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 546,895.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530,000.00 | 3,420,000.00 | 3,403,105.00 | 0.00 | 3,403,105.00 | 546,895.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 530,000.00 | 2,910,000.00 | 3,096,000.00 | 0.00 | 3,096,000.00 | 344,000.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 510,000.00 | 307,105.00 | 0.00 | 307,105.00 | 202,895.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门：宁夏海原县教育体育局（汇总） 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,322,738,072.91元，支出总计1,389,980,137.46元。与2019年度相比，收入总计增加165,262,846.09元，增长14.28%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款收入增加110,477,500.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款收入增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款收入增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加收入增加5,970,000.00元，五是新增教职工效能目标考核奖三个季度收入增加40,050,000.00元，六是幼儿园建设及设备购置项目收入减少21,000,000.00元，七是彩票公益金安排的收入减少6,170,000.00元。支出总计增加196,066,719.94元，增长16.42%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款支出增加107,716,900.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款支出增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款支出增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加支出增加5,400,000.00元，五是新增职工效能目标考核奖三个季度支出增加40,050,000.00元，六是职业教育项目支出减少10,565,800.00元，七是彩票公益金安排的支出减少11,336,900.00元，八是幼儿园建设及设备购置项目支出减少19,919,900.00元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,322,738,072.91元，其中：财政拨款收入1,301,893,065.55元，占98.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4,441,178.00元，占0.34%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16,403,829.36元，占1.24%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,389,980,137.46元，其中：基本支出1,035,418,964.62元，占74.49%；项目支出354,561,172.84元，占25.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,301,893,065.55元，支出总计1,370,156,698.29元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加186,946,246.85元，增长16.77%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款收入增加110,477,500.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款收入增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款收入增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加收入增加5,970,000.00元，五是新增教职工效能目标考核奖三个季度收入增加40,050,000.00元，六是幼儿园建设及设备购置项目收入减少21,000,000.00元，七是彩票公益金安排的收入减少6,170,000.00元。支出总计增加219,058,413.64元，增长19.03%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款支出增加107,716,900.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款支出增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款支出增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加支出增加5,400,000.00元，五是新增职工效能目标考核奖三个季度支出增加40,050,000.00元，六是职业教育项目支出减少10,565,800.00元，七是彩票公益金安排的支出减少11,336,900.00元，八是幼儿园建设及设备购置项目支出减少19,919,900.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,366,753,593.29元，占本年支出合计的98.33%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230,395,308.64元，增长20.27%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款支出增加107,716,900.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款支出增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款支出增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加支出增加5,400,000.00元，五是新增职工效能目标考核奖三个季度支出增加40,050,000.00元，六是职业教育项目支出减少10,565,800.00元，七是幼儿园建设及设备购置项目支出减少19,919,900.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,366,753,593.29元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,158,622,036.56元，占84.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,004,840.50元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出61,977,331.42元，占4.53%；卫生健康（类）支出47,337,133.00元，占3.46%；住房保障（类）支出92,812,251.81元，占6.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857,672,564.38元，支出决算为1,366,753,593.29元，完成年初预算的159.36%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有安排预算，年中追加的预算一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款支出增加107,716,900.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款支出增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款支出增加52,289,700.00元，四是本年安排的教育费附加支出增加5,400,000.00元，五是新增职工效能目标考核奖三个季度支出增加40,050,000.00元，六是中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
其中:
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为137,095.00元，支出决算数为459,175.00元，完成年初预算的334.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只安排了日常公用经费支出，行政人员类支出安排到“其他教育事务管理支出”，决算数按实际将行政人员工资福利类支出列入“行政运行”。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为18,912,234.50元，支出决算数为92,044,504.30元，完成年初预算的486.69%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”追加预算支出65,645,478.30元，教育系统集中供暖学校取暖费追加预算支出13,000,000.00元。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为12,314,309.92元，支出决算数为38,032,911.20元，完成年初预算的308.85%，决算数大于预算数的主要原因是：助学金、幼儿园建设与设备采购项目中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为344,706,134.95元，支出决算数为558,907,813.47元，完成年初预算的162.14%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”追加预算支出，中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为140,192,389.92元，支出决算数为267,684,914.78元，完成年初预算的173.92%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”追加预算支出，中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为79,702,618.40元，支出决算数为108,759,204.48元，完成年初预算的136.46%，决算数大于预算数的主要原因是：高中生均公用经费标准从400元提高到700元追加预算支出3,050,000.00元，补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”追加预算支出，中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为14,513,140.00元，支出决算数为19,721,765.96元，完成年初预算的135.89%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转“义务教育阶段乡村学校维修工程”资金。
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为15,514,514.40元，支出决算数为45,157,607.01元，完成年初预算的291.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只安排了人员类支出和县级配套生均公用经费，助学金及奖补资金等中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为1,412,373.76元，支出决算数为10,378,584.78元，完成年初预算的734.83%，决算数大于预算数的主要原因是：特殊教育学校迁建项目等中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为5,957,310.08元，支出决算数为6,625,555.58元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是：生均公用经费计提教师培训费等中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为3,260,000.00元，超年初预算3,260,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：城市中小学校舍建设项目资金3,260,000.00元为年中追加预算资金。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3,000,000.00元，支出决算数为5,140,000.00元，完成年初预算的171.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算资金2,140,000.00元用于农村中小学校舍维修及附属工程建设。
13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为2,450,000.00元，超年初预算2,450,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：互联网+教育设备采购项目资金为自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为909,998.40元，支出决算数为1,068,096.00元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员由8人增加到11人，人员类支出增加。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为240,000.00元，支出决算数为446,579.64元，完成年初预算的186.07%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出上年结转体育场馆运行及维修经费等自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算206,579.64元。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为1,200,000.00元，支出决算数为3,140,164.86元，完成年初预算的261.68%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年支出上年结转资金，二是群众体育项目、青少年体育项目及体育产业项目等中央和自治区级专项资金没有列入本级财政年初预算。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,350,000.00元，超年初预算1,350,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：体育场馆基础设施维修工程项目支出1,350,000.00元为上年度结转资金。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为125,819.70元，支出决算数为125,628.00元，完成年初预算的99.85%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为65,520,426.56元，支出决算数为54,888,710.00元，完成年初预算的83.77%，决算数小于预算数的主要原因：一是实际执行中人员退休、调出外市县等致使缴费减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为3,847,545.42元，3,847,545.42元，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出没有列入年初预算，决算数为本年退休人员、死亡人员、离职人员及调出外市县人员实缴职业年金数。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5,608,923.13元，支出决算为3,115,448.00元，完成年初预算的55.54%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时“其他社会保障和就业支出”按照失业、工伤、生育保险三项安排，而实施执行中生育保险按缴费基数0.8%合并到了医疗保险中；二是实际执行中人员退休、调出外市县等致使缴费减少；三是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为670,702.74元，支出决算数为437,861.00元，完成年初预算的65.28%，决算数小于预算数的主要原因是：一是实际执行中公务人员调出1人、退休1人，缴费数减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为31,947,460.08元，支出决算数为29,387,023.00元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因：一是实际执行中人员退休、调出外市县等致使缴费减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16,198,456.64元，支出决算数为17,512,249.00元，完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因：局本级代缴教育系统2018年前1600余名退休人员公务员医疗补助，该资金没有列入本级年初预算。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61,055,529.84元，决算数为52,289,672.60元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数原因：一是实际执行中人员退休、调出外市县等致使缴费减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为37,833,126.36元，决算数为40,522,579.21元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数原因：本年清算补发2015-2020年教职工购房补贴，实施执行数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028,644,177.88元，其中：人员经费898,163,162.84元，公用经费130,481,015.04元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出889,324,787.51元，较2020年度年初预算数增加217,854,954.03元，增长32.44%，主要原因：一是补缴2006-2018年录用特岗教师“五险一金”财政拨款支出增加107,716,900.00元，二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴财政拨款支出增加18,054,600.00元，三是本年住房公积金财政拨款支出增加52,289,700.00元，四是新增职工效能目标考核奖三个季度支出增加40,050,000.00元，五是教职工工资正常晋升增加。较2019年度决算数增加271,237,891.17元，增长43.88%。
2.商品和服务支出127,040,522.84元，较2020年度年初预算数增加126,575,027.84元，增长27191.49%，主要原因是：义务教育阶段学校保障经费，学前教育、高中教育奖补经费为中央和自治区级专项资金，没有列入本级财政年初预算，致使决算执行数大于年初预算数；较2019年度决算数增加7,629,031.97元，增长6.39%。
3.对个人和家庭的补助8,838,375.33元，较2020年度年初预算数减少91,078,500.57元，降低91.15%，主要原因是年初预算将“住房公积金”61,055,529.84元、“购房补贴”37,833,126.36元安排到“对个人和家庭的补助”中，实际在“工资和福利支出”中执行；较2019年度决算数增加3,368,132.51元，增长61.57%。
4.资本性支出3,440,492.20元，较2020年度年初预算数增加3,440,492.20元，主要原因是资本性支出没有安排年初预算，实际执行数3,440,492.20元为中央和自治区级义务教育保障经费等支出；较2019年度决算数减少1,630,097.54元，降低32.15%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年度没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，也没有安排年初预算。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少121,677.32元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少38,267.32元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少83,410.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我部门没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我部门没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于我部门没有发生国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我部门没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,420,000.00元，本年支出3,403,105.00元，年末结转和结余546,895.00元。较2019年度决算数减少11,336,895.00元，降低76.91%，主要原因是：一是2020年用于体育事业的彩票公益金支出（体育场地建设和体育健身器材采购）较上年减少7,434,000.00元，二是2020年用于教育事业的彩票公益金支出（乡村学校少年宫设备采购和运行经费）较上年减少3,905,895.00元。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2,910,000.00元，支出决算为3,096,000.00元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是：体育健身器材采购项目支出上年结转资金。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为307,105.00元，307,105.00元，决算数大于预算数的主要原因是：乡村学校少年宫运行经费为中央和自治区级资金，本级没有安排年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出9,427,792.00元，比2019年度增加5,051,529.64元，增长115.43%。主要原因是：2020年度教育系统集中供暖学校取暖费5,000,000.00元列支基本支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额20,556,000.00元。其中：政府采购货物支出20,556,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积952,457.21平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车11辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目42个，共涉及预算资金17,914.35万元，自评覆盖率达到70.5%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“中央及自治区财政预算资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央及自治区财政预算资金”项目自评得分为68.5分。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面不够全面。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本部门无其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
