2020年度海原县甘城乡人民政府部门决算

                           目   录

   第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                   第一部分  单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县甘城乡人民政府部门决算编报范围的单位为1个，无二级预算单位。

                      第二部分2020年度部门决算             

   注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表 

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计44865430.18元，支出总计40801439.4元。与2019年度相比，收入增加32490117.21元，增加262.54%，主要原因是: 2020年职工乡镇补贴标准上调，又增加了甘城乡卫生院征地补偿以及将非同级财政拨款收入纳入收入。支出总计增加27756190.25元，同比增加212.77%，主要原因是部门拨入资金来如费同级财政拨款收入，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计44865430.18元，其中：财政拨款收入 10971827.71元，占24.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33893602.47元，占75.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计40801439.4元，其中：基本支出9591139.23元，占23.51%；项目支出31210300.17元，占76.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10971827.71元，支出总计10721999.23元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加538736.41元，同比增加5.16%，主要原因是: 2020年度因乡镇补贴标准增加收入。财政拨款支出总计减少410117.27元，下降3.69%，主要原因是2020年第四季度社保未及时缴纳，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10675499.23元，占本年支出合计的26.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少456617.28元，下降4.1%，主要原因是2020年退休2人、调动2人，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10675499.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4730037.21元，占44.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出281996.00元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出402857.43元，占3.76%；卫生健康（类）支出497707.41元，占4.64%；城乡社区（类）支出302360.00元，占2.82%；农林水（类）支出3651154.70元，占34.05%；住房保障（类）支出735886.48元，占6.86%，灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8698748.43元，支出决算为10675499.23元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年职工乡镇补贴标准上调；二是本年增加甘城乡卫生院征地补偿资金，支出增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3743212.27元，支出决算为4562081.21元，完成年初预算的121.88%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余结转资金，另外由于工资较上年有所变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为75021.70.00元，超年初预算75021.7元。决算数大于预算数的主要原因是: 2020年县财政追加该项工作经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为120038.35元，支出决算为66959.00元，完成年初预算的55.78%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时因人员调动所以存在决算数小于预算数的情况,属正常现象。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）宣传事务（项）。年初预算为0元，支出决算为25975.3元，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算，所以决算数大于预算数。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为336387.36元，支出决算为281996.00元，完成年初预算的83.83%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年退休1名职工，执行数减少，所以决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5563元，算数的主要原因是:该笔经费为2019年财政拨款社保经费，在2020年支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为537860.28元，支出决算为328075.83元，完成年初预算的60.99%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年人员调动及退休，且第四季度缴费在2021年完成，所以决算数小于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为59099.73元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:本部分资金为2020年退休人员财政配套资金，在年出时未纳入预算，所以决算数大于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为240.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了退役军人管理资金项目预算，所以决算数大于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）。年初预算为42678.66元，支出决算为9878.87元，完成年初预算的23.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有部分人员调动情况，人员调出，所以决算数小于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算295395.36元，支出决算为142020.00元，完成年初预算的48.08%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数因人员调动与年初预算数有误差,属正常现象。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为268930.14元，支出决算为247159.00元，较年初预算减少21771.14元，决算数大于预算数的主要原因是:  2020年第四季度医疗保险未及时缴纳，尚未形成支出，所以决算数小于预算数。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为134465.07元，支出决算为108528.41元，较年初预算减少25936.66元，决算数小于预算数的主要原因是: 2020年第四季度医疗保险未及时缴纳，尚未形成支出，所以决算数小于预算数。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为255860.00元，较年初预算增加255860.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1210542.08元，支出决算为999144.00元，完成年初预算的82.53%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算是按2019年11月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为12300.00元，较年初预算增加12300.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了抗旱补水资金项目预算，所以决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，较年初预算增加50000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）水利（款）及江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为31200.00元，较年初预算增加31200.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为360000.00元，较年初预算增加360000元，决算数大于预算数的主要原因是: 此项移民迁出区资金为2019年拨付，当年尚未形成支出，在本年予以兑现，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1155000.00元，支出决算为1943510.7元，完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未及时支付，在2020年列支，所以决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为175000元，较年初预算增加175000元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算，并将以前年度结余全部拨入村廉通账户，所以决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80000元，较年初预算增加80000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村人居环境卫生整治费预算，所以决算数大于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为538351.75元，支出决算为452115.48元，完成年初预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支，所以决算数小于预算数。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为315887.11元，支出决算为283771.00元，完成年初预算的75.59%，决算数小于预算数的主要原因是:2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，较年初预算增加50000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助项目预算，所以决算数大于预算数。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为70000.00元，较年初预算增加70000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了地方自然灾害生活补助项目预算，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9591139.23元，其中：人员经费8397815.52元，公用经费1193323.71元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6774817.32元，较2020年度年初预算数减少889611.11元，下降11.6%，主要原因事预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出。较2019年度决算数增加564749.58元，增长9.09%。

2.商品和服务支出1193323.71元，较2020年度年初预算数增加159003.71元，增长15.37%，主要原因是2019年度村委会下半年经费在2020年度进行列支；较2019年度决算数减少200906.74元，降低14.4%。

3.对个人和家庭的补助1622998.2元，较2020年度年初预算数增加1478998.2元，增长166.05%，主要原因是对村民委员会的生活补助列支在本项目下；较2019年度决算数减少258346.12元，降低13.73%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为25833.81元，完成预算的51.66%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆运行经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少24135.4元，下降48.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24135.4元，下降48.3%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我单位无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆运行；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25833.81元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：我单位无因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为25833.81元，完成预算的51.66%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出51.66元，主要用于扶贫、危房改造验收等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要是我单位无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要是我单位无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入60000元，本年支出46500元，年末结转和结余13500元。较2019年度决算数增加46500元，增长100%，主要原因是：本年新增甘城乡卫生院征地补偿。支出具体情况如下：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为46500元，较年初预算增加46500.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了甘城乡卫生院征地补偿项目预算，所以决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1193323.71元，比2019年度减少200906.74元，下降14.4%。主要原因是：2020年压减三公经费支出且有部分资金未及时支付。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2593.58平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度，我单位没有开展开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2020年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

                      第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

                      第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。