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2020年
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2020年海原甘盐池种羊场决算公开报告

索引号 640522033/2021-00005 文号 生成日期 2021-11-15 10:13:06
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘盐池管委会 责任部门 海原甘盐池种羊场

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原甘盐池种羊场主要职责经营种畜繁育、选育、推广、主要以细羊毛为主、兼搞多种经营,病虫害防御,土地资源管理等完成上级交代的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县甘盐池种羊场2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:海原县甘盐池管委会



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,344,972.04

一、一般公共服务支出

29

17,821.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

71,275.00

八、其他收入

8

15,500,902.27

八、社会保障和就业支出

36

1,998,441.06


9


九、卫生健康支出

37

445,084.50


10


十、节能环保支出

38

333,116.00


11


十一、城乡社区支出

39

2,064,173.43


12


十二、农林水支出

40

17,672,741.71


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

230,757.04


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

100,600.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

21,845,874.31

本年支出合计

57

22,934,009.74

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

5,128,083.22

年末结转和结余

59

4,039,947.79

总计

30

26,973,957.53

总计

60

26,973,957.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:海原县甘盐池管委会






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,845,874.31

6,344,972.04

0.00

0.00

0.00

0.00

15,500,902.27

201

一般公共服务支出

80,075.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,075.00

20105

统计信息事务

20,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2010507

专项普查活动

20,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

20129

群众团体事务

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

2012901

行政运行

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

54,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,875.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

54,875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,875.00

20133

宣传事务

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

20701

文化和旅游

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

2070109

群众文化

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

208

社会保障和就业支出

1,917,666.44

243,354.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,674,312.44

20805

行政事业单位养老支出

214,416.00

214,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207,606.00

207,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6,810.00

6,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

58,847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58,847.20

2081107

残疾人生活和护理补贴

58,847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58,847.20

20819

最低生活保障

1,432,465.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,432,465.24

2081902

农村最低生活保障金支出

1,432,465.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,432,465.24

20820

临时救助

183,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183,000.00

2082001

临时救助支出

183,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183,000.00

20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,938.00

8,938.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8,938.00

8,938.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

443,373.00

438,573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

21007

计划生育事务

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

2100799

其他计划生育事务支出

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

21011

行政事业单位医疗

438,573.00

438,573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

119,096.00

119,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

319,477.00

319,477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

579,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

21205

城乡社区环境卫生

579,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

2120501

城乡社区环境卫生

579,000.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420,000.00

213

农林水支出

18,465,002.83

5,209,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,255,714.83

21301

农业农村

2,774,859.79

2,754,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,447.79

2130104

事业运行

2,724,859.79

2,704,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,447.79

2130153

农田建设

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1,225,566.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,225,566.84

2130299

其他林业和草原支出

1,225,566.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,225,566.84

21303

水利

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11,999,700.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,999,700.20

2130505

生产发展

11,520,860.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,520,860.20

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

460,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

460,100.00

2130599

其他扶贫支出

18,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,740.00

21307

农村综合改革

326,676.00

316,676.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

291,676.00

291,676.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

35,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

21399

其他农林水支出

1,988,200.00

1,988,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

1,988,200.00

1,988,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

230,757.04

230,757.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

230,757.04

230,757.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130,661.04

130,661.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

100,096.00

100,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

90,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

90,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

50,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县甘盐池管委会






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,934,009.74

4,033,206.58

18,900,803.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17,821.00

1,100.00

16,721.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7,950.00

0.00

7,950.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

7,950.00

0.00

7,950.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8,771.00

0.00

8,771.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8,771.00

0.00

8,771.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71,275.00

0.00

71,275.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

71,275.00

0.00

71,275.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

71,275.00

0.00

71,275.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,998,441.06

231,433.44

1,767,007.62

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

214,416.00

214,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207,606.00

207,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6,810.00

6,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

59,207.20

0.00

59,207.20

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

59,207.20

0.00

59,207.20

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

1,432,870.24

0.00

1,432,870.24

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

1,432,870.24

0.00

1,432,870.24

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

274,930.18

0.00

274,930.18

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

274,930.18

0.00

274,930.18

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

8,210.20

8,210.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

8,210.20

8,210.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,807.24

8,807.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8,807.24

8,807.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

445,084.50

438,573.00

6,511.50

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6,511.50

0.00

6,511.50

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

6,511.50

0.00

6,511.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

438,573.00

438,573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

119,096.00

119,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

319,477.00

319,477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

333,116.00

0.00

333,116.00

0.00

0.00

0.00

21114

能源管理事务

333,116.00

0.00

333,116.00

0.00

0.00

0.00

2111413

农村电网建设

333,116.00

0.00

333,116.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,064,173.43

0.00

2,064,173.43

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,256,981.43

0.00

1,256,981.43

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,256,981.43

0.00

1,256,981.43

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

807,192.00

0.00

807,192.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

807,192.00

0.00

807,192.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,672,741.71

3,131,343.10

14,541,398.61

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,540,094.92

2,839,667.10

700,427.82

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,839,667.10

2,839,667.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

700,427.82

0.00

700,427.82

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1,225,566.84

0.00

1,225,566.84

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

1,225,566.84

0.00

1,225,566.84

0.00

0.00

0.00

21303

水利

138,476.00

0.00

138,476.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

38,476.00

0.00

38,476.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11,793,540.10

0.00

11,793,540.10

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

11,159,835.62

0.00

11,159,835.62

0.00

0.00

0.00

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

409,039.48

0.00

409,039.48

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

224,665.00

0.00

224,665.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

512,311.85

291,676.00

220,635.85

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

291,676.00

291,676.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

220,635.85

0.00

220,635.85

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

462,752.00

0.00

462,752.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

462,752.00

0.00

462,752.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

230,757.04

230,757.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

230,757.04

230,757.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130,661.04

130,661.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

100,096.00

100,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

100,600.00

0.00

100,600.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100,600.00

0.00

100,600.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

60,600.00

0.00

60,600.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:海原县甘盐池管委会




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,344,972.04

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

231,433.44

231,433.44

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

438,573.00

438,573.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,602,173.43

1,602,173.43

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3,873,291.10

3,873,291.10

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

230,757.04

230,757.04

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,344,972.04

本年支出合计

85

6,416,228.01

6,416,228.01

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3,361,625.08

年末财政拨款结转和结余

86

3,290,369.11

3,290,369.11

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

3,361,625.08


87





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89





合计

32

9,706,597.12

合计

90

9,706,597.12

9,706,597.12

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:海原县甘盐池管委会



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,416,228.01

4,032,106.58

2,384,121.43


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00


2013301

行政运行

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

231,433.44

231,433.44

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

214,416.00

214,416.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207,606.00

207,606.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6,810.00

6,810.00

0.00


20828

退役军人管理事务

8,210.20

8,210.20

0.00


2082801

行政运行

8,210.20

8,210.20

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

8,807.24

8,807.24

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

8,807.24

8,807.24

0.00


210

卫生健康支出

438,573.00

438,573.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

438,573.00

438,573.00

0.00


2101102

事业单位医疗

119,096.00

119,096.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

319,477.00

319,477.00

0.00


212

城乡社区支出

1,602,173.43

0.00

1,602,173.43


21203

城乡社区公共设施

1,256,981.43

0.00

1,256,981.43


2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,256,981.43

0.00

1,256,981.43


21205

城乡社区环境卫生

345,192.00

0.00

345,192.00


2120501

城乡社区环境卫生

345,192.00

0.00

345,192.00


213

农林水支出

3,873,291.10

3,131,343.10

741,948.00


21301

农业农村

2,839,667.10

2,839,667.10

0.00


2130104

事业运行

2,839,667.10

2,839,667.10

0.00


2130153

农田建设

0.00

0.00

0.00


21303

水利

138,476.00

0.00

138,476.00


2130315

抗旱

100,000.00

0.00

100,000.00


2130316

农村水利

38,476.00

0.00

38,476.00


21305

扶贫

75,720.00

0.00

75,720.00


2130599

其他扶贫支出

75,720.00

0.00

75,720.00


21307

农村综合改革

356,676.00

291,676.00

65,000.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

291,676.00

291,676.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

65,000.00

0.00

65,000.00


21399

其他农林水支出

462,752.00

0.00

462,752.00


2139999

其他农林水支出

462,752.00

0.00

462,752.00


221

住房保障支出

230,757.04

230,757.04

0.00


22102

住房改革支出

230,757.04

230,757.04

0.00


2210201

住房公积金

130,661.04

130,661.04

0.00


2210203

购房补贴

100,096.00

100,096.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

40,000.00

0.00

40,000.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

40,000.00

0.00

40,000.00


2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

0.00

40,000.00


2240702

地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县甘盐池管委会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,377,161.33

302

商品和服务支出

1,144,988.41

310

资本性支出

35,830.00

30101

基本工资

493,130.00

30201

办公费

77,982.70

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

309,456.00

30202

印刷费

42,695.70

31002

办公设备购置

35,830.00

30103

奖金

242,600.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

35.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

248,607.00

30205

水费

3,960.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

213,467.19

30206

电费

25,439.41

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

21,542.86

30207

邮电费

5,558.42

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

119,343.00

30208

取暖费

120,518.40

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

319,477.00

30209

物业管理费

31,037.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

8,924.24

30211

差旅费

60,969.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

130,661.04

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费

200,000.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

269,953.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

474,126.84

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

474,126.84

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

183,200.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

15,000.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

9,430.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

89,895.58

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

279,267.20

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,852,388.17

公用经费合计

1,180,818.41

合计

4,033,206.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

公开部门:海原县甘盐池管委会






金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


155,000.00


155,000.00


150,000.00

5,000.00

89,895.58


89,895.58


89,895.58



注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:海原县甘盐池管委会





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计




















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

公开部门:海原县甘盐池管委会





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,845,874.31元,支出总计22,934,009.74元。与2019年度相比,收入总计增加150,490.82元,增长0.69%,主要原因是增拨复垦项目增减挂钩资金及奖补资金。支出总计增加1,155,734.13元,增长5.31%,主要原因是今年增加2019-2020年厕所建设资金支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21,845,874.31元,其中:财政拨款收入6,344,972.04元,占29.04%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入15,500,902.27元,占70.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,934,009.74元,其中:基本支出4,033,206.58元,占17.59%;项目支出18,900,803.16元,占82.41%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,344,972.04元,支出总计6,416,228.01元。与2019年度相比,财政拨款收入增加2,079,097.04元,增长48.74%,主要原因是增拨复垦项目增减挂钩资金及奖补资金;财政拨款支出增加1,255,658.16元,增长24.33%,主要原因是增拨复垦项目增减挂钩资金及奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,416,228.01元,占本年支出合计的27.98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,255,658.16元,增长24.33%,主要原因是2019-2020年厕所建设资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,416,228.01元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出231,433.44元,占3.61%;卫生健康(类)支出438,573.00元,占6.84%;城乡社区(类)支出1,602,173.43元,占24.97%;农林水(类)支出3,873,291.10元,占60.37%;住房保障(类)支出230,757.04元,占3.60%,灾害防治及应急管理支出40,000.00元,占0.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,866,742.14元,支出决算为6,416,228.01元,完成年初预算的223.82%。决算数大于预算数的主要原因增拨复垦项目增减挂钩资金及奖补资金。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为129,150.34元,支出决算为207,606.00元,完成年初预算的160.75%,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6,810.00元,超年初预算6,810.00元,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为8,210.20元,超年初预算的8,210.20元,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10,897.06元,支出决算为8,807.24元,完成年初预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为64,575.17元,支出决算为119,096.00元,完成年初预算的184.43%,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32287.58元,支出决算为319,477.00元,完成年初预算的989.47%,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,256,981.43元,超年初预算1,256,981.43元,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为345,192.00元,超年初预算345,192.00元,决算数大于预算数的主要原因工资、人员增加1人。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2,263,767.52元,支出决算为2,839,667.10元,完成年初预算的125.44%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年度项目,支付以前年度结转资金。

10. 农林水支出(类)农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为2,839,667.10元,超年初预算的2,839,667.10元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未做预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为100,000.00元,超年初预算的100,000.00元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

12. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为38,476.00元,超年初预算的38,476.00元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为75,720.00元,超年初预算的75,720.00元,决算数大预算数的主要原因年初未做预算。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为165,000.00元,支出决算为291,676.00元,完成年初预算的176.77%,决算数大于预算数的主要原因工资增加。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为65,000.00元,超年初预算的65,000.00元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为462,752.00元,超成年初预算的462,752.00元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为121,702.75元,支出决算为130,661.04元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,财政追加预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为79,361.72元,支出决算为100,096.00元,完成年初预算的126.13%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,财政追加预算。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为100600.00元,超年初预算的100600.00元,决算数大于预算数的主要年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,033,206.58元,其中:人员经费2,852,388.17元,公用经费1,180,818.41元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,377,161.33元,较2020年度年初预算数增加419,081.19元元,增长21.40%,主要原因是人员增加;较2019年度决算数增加350,194.74元元,增长17.28%,主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出1,144,988.41元,较2020年度年初预算数增加319,966.41元,增长38.78%,主要原因是维修下水管道及院坪,维修资金增加;较2019年度决算数增加445,697.76元,增长63.74%。

3.对个人和家庭的补助474,126.84元,较2020年度年初预算数增加390,486.84元,增长466.87%,主要原因是扶贫资金增加;较2019年度决算数减少315,669.55元,降低39.97%。

4.资本性支出35,830.00元,较2020年度年初预算数增加35,830.00元,超预算增长35,830.00元,主要原因是购置办公设备;较2019年度决算数减少470元,降低1.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为155,000.00元,支出决算为89,895.58元,完成预算的58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度报废公务用车2辆,车辆运行费降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少24,224.27元,下降21.23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24,224.27元,下降21.23%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是两辆车辆到期无法使用报废,车辆运行费及维护费相应减少;公务接待费支出减少主要原因是我单位未发生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决89,895.58元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。我单位未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150,000.00元,支出决算为89,895.58元,完成预算的59.93%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出89,895.58元,主要用于车辆燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,我单位未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,我单位未发生国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位没有发生国有国有经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位属于财政补助事业单位,无机关运行费支出。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积3,323.86平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。



第四部分名词解释

1.财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

12.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

21.农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

23.农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

(一)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

(二)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

24.农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

(一)一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

(二)生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料

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