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2020年
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2020年度宁夏南华山国家级自然保护区管理处部门决算

索引号 640522052/2021-00002 文号 生成日期 2021-11-15 09:59:10
公开方式 主动公开 所属机构 海原县南华山管理处 责任部门 宁夏南华山国家级自然保护区管理处

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏南华山国家级自然保护区管理处,为自治区林业和草原局直属正处级事业单位。

主要职责:

贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设,森林草原资源保护方面的政策和法律法规。

研究制定宁夏南华山国家级自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

加强对宁夏南华山国家级自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。

完成自治区林业和草原局党组、海原县委、县人民政府交办的其它工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏南华山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算

收入支出决算总表






公开01

公开部门:宁夏南华山国                      





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22468272.72 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8

6272000 

八、社会保障和就业支出

36

895327.57 


9


九、卫生健康支出

37

563827.44 


10


十、节能环保支出

38

3589526.50 


11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

15394388.47 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1058522.72 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

23218.50 


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

28740272.72 

本年支出合计

57

21524811.20

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

10314345.86 

年末结转和结余

59

17529807.38

总计

30

39054618.58 

总计

60

39054618.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表












公开02


公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管理处       







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

28740272.72

22468272.72





6272000.00


208

社会保障和就业支出

903780.00 

903780.00 







20805

行政事业单位养老支出

621832.00 

621832.00 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621832.00 

621832.00 







20828

退役军人管理事务

254742.00 

254742.00 







2082801

行政运行

254742.00 

254742.00 







20899

其他社会保障和就业支出

27206.00 

27206.00 







2089901

  其他社会保障和就业支出

27206.00

27206.00







210

卫生健康支出

554956.00

554956.00







21011

行政事业单位医疗

554956.00

554956.00







2101102

事业单位医疗

342054.00

342054.00







2101103

公务员医疗补助

212902.00

212902.00







211

节能环保支出

2108000.00

2108000.00







21104

自然生态保护

1000000.00

1000000.00







2110401

生态保护

1000000.00

1000000.00







21105

天然林保护

1108000.00

1108000.00







2110502

社会保险补助

1108000.00

1108000.00







213

农林水支出

24075014.00

17803014.00





6272000.00


21302

林业和草原

24075014.00

17803014.00





6272000.00


2130204

事业机构

7273014.00

7173014.00





100000.00


2130205

森林资源培育

9600000.00

4500000.00





5100000.00


2130207

森林资源管理

3300000.00

3300000.00







2130209

森林生态效益补偿

1072000.00






1072000.00


2130210

自然保护区等管理

2800000.00

2800000.00







2130234

林业草原防灾减灾

30000.00

30000.00







221

住房保障支出

1058522.72

1058522.72







22102

住房改革支出

1058522.72

1058522.72







2210201

住房公积金

620985.72

620985.72







2210203

购房补贴

437537.00

437537.00







224

灾害防治及应急管理支出

40000.00

40000.00







22406

自然灾害防治

40000.00

40000.00







2240602

森林草原防灾减灾

40000.00

40000.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03



支出决算表












公开03



公开部门:宁夏南华山国家区管理处        






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

21524811.20 

9579100.22 

11945710.98 






208

社会保障和就业支出

895327.57 

895327.57 







20805

行政事业单位养老支出

621738.80 

621738.80 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621738.80 

621738.80 







20828

退役军人事务管理

253698.63 

253689.63 







2082801

  行政运行

253689.63 

253689.63 







20899

其他社会保障和就业支出

19899.14 

19899.14 







2089901

  其他社会保障和就业支出

19899.14

19899.14







210

卫生健康支出

563827.44

563827.44







21011

行政事业单位医疗

563827.44

563827.44







2101102

  事业单位医疗

342289.60

342289.60







2101103

  公务员医疗补助

221537.84

221537.84







211

节能环保支出

3589526.50


3589526.50






21104

自然生态保护

393267.28


393267.28






2110401

  生态保护

393267.28


393267.28






21105

天然林保护

3196259.22


3196259.22






2110502

  社会保险补助

3196259.22


3196259.22






213

农林水支出

15394388.47

7061422.49

8332965.98






21302

林业和草原

15329988.47

7061422.49

8268565.98






2130204

  事业机构

7061422.49

7061422.49







2130205

  森林资源培育

977404.00


977404.00






2130207

  森林资源管理

4426153.96


4426153.96






2130209

  森林生态效益补偿

1627657.52


1627657.52






2130210

  自然保护区等管理

1092153.00


1092153.00






2130232

成品油价格改革对林业的补贴

112959.00


112959.00






2130234

  林业草原防灾减灾

32238.50


32238.50






21305

扶贫

64400.00


64400.00






2130502

  一般行政管理事务

64400.00


64400.00






221

住房保障支出

1058522.72

1058522.72







22102

住房改革支出

1058522.72

1058522.72







2210201

  住房公积金

620985.72

620985.72







2210203

  购房补贴

437537.00

437537.00







224

灾害防治及应急管理支出

23218.50


23218.50






22403

森林消防事务

23218.50


23218.50






2240399

其他森林消防事务支出

23218.50


23218.50






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管理处







金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

22468272.72 

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

895327.57 

895327.57 




9


九、卫生健康支出

41

563827.44 

563827.44 




10


十、节能环保支出

42

3589526.50 

3589526.50 




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

13318746.22 

13318746.22 




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1058522.72 

1058522.72 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23218.50 

23218.50 




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

22468272.72

本年支出合计

59

19449168.95

19449168.95



年初财政拨款结转和结余

28

6641259.66

年末财政拨款结转和结余

60

9660363.43

9660363.43



一、一般公共预算财政拨款

29

6641259.66 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

29109532.38 

合计

64

29109532.38 

29109532.38 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:宁夏南华山国家级自然保护



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

19449168.95 

9579100.22 

9870068.73 



208

社会保障和就业支出

895327.57 

895327.57 




20805

行政事业单位养老支出

621738.80

621738.80




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621738.80

621738.80




20828

退役军人管理事务

253689.63

253689.63




2082801

  行政运行

253689.63

253689.63




20899

其他社会保障和就业支出

19899.14

19899.14




2089901

  其他社会保障和就业支出

19899.14

19899.14




210

卫生健康支出

563827.44

563827.44




21011

行政事业单位医疗

563827.44 

563827.44 




2101102

事业单位医疗

342289.60 

342289.60 




2101103

公务员医疗补助

221537.84 

221837.84 




211

节能环保支出

3589526.50 


3589526.50 



21104

自然生态保护

393267.28

393267.28




2110401

  生态保护

393267.28

393267.28




21105

天然林保护

3196259.22


3196259.22



2110502

  社会保险补助

3196259.22


3196259.22



213

农林水支出

13318746.22

7061422.49

6257323.73



21302

林业和草原局

13254346.22

7061422.49

6192923.73



2130204

  事业机构

7061422.49

7061422.49




2130205

  森林资源培育

877404.00


877404.00



2130207

  森林资源管理

3490659.13


3490659.13



2130209

  森林生态效益补偿

587510.10


587510.10



2130210

  自然保护区等管理

1092153.00


1092153.00



2130232

成品油价格改革对林业的补贴

112959.00


112959.00



2130234

  林业草原防灾减灾

32238.50


32238.50



21305

扶贫

64400.00


64400.00



2130502

  一般行政管理事务

64400.00


64400.00



221

住房保障支出

1058522.72

1058522.72




22102

住房改革支出

1058522.72

1058522.72




2210201

  住房公积金

620985.72

620985.72




2210203

  购房补贴

437537.00

437537.00




224

灾害防治及应急管理支出

23218.50


23218.50



22403

森林消防事务

23218.50


23218.50



2240399

  其他森林消防事务支出

23218.50


23218.50



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9154421.73

302

商品和服务支出

414095.49

310

资本性支出


30101

基本工资

2596342.00

30201

办公费

53225.40

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1287645.00

30202

印刷费

7645.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

1147383.00

30203

咨询费

10000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

46550.00

30204

手续费

2207.32

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1257168.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

673984.17

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

8439.14

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

358300.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

221537.84

30209

物业管理费

675.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

22392.14

30211

差旅费

124566.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

620985.72

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()

8210.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

922133.00

30214

租赁费

2350.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

10583.00

30215

会议费

2644.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3866.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3000.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

10583.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

4750.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

3252.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

102500.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

27961.54

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20667.59

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

28136.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

9165004.73

公用经费合计

414095.49

9579100.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:宁夏









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

820000

0

820000

720000

100000

3000

626500

0

623500

523500

100000

3000.00

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:宁夏南华山






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 无
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09

公开部门:宁夏南华山






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28740272.72元,支出总计21524811.20元。与2019年度相比,收入增加16702459.72元, 增长138.75%;支出增加8038682.55元,增长59.61%,主要原因是本单位上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增多,资金量增大,支出也相应增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28740272.72元,其中:财政拨款收入22468272.72元,占78.18%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6272000元,占21.82%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21524811.20元,其中:基本支出9579100.22元,占44.50%;项目支出11945710.98元,占55.50%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22468272.72元,支出总计19449168.95元。与2019年度相比,财政拨款收入增加10430459.72元, 增长86.65%;支出增加5963040.3元,增长44.22%,主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增多,资金量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元,占本年支出合计的90.36%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5963040.30元,增长44.22%,主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增加,资金量增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出895327.57元,占4.6%;卫生健康(类)支出563827.44元,占2.9%;节能环保(类)支出3589526.50元,占18.46%;农林水(类)支出15394388.47元,占79.15%;住房保障(类)支出1058522.72元,占5.44%;灾害防治及应急管理(类)支出23218.50元,占0.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8932893.96元,支出决算为19449168.95元,完成年初预算的217.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位上划自治区林业和草原局归口管理, 项目数量增多,资金量增大;二是年初预算时,中央预算内投资没有纳入预算。其中

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为711170.94元,支出决算为621738.80元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因是:国家继续实行减费降税政策社保养老缴费基数单位由20%降为16%。

2.社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行支出(项)。年初预算为0元,支出决算为253689.63元,超年初预算的253689.63元,决算数大于预算数的主要原因是:退役军人管理事务没有纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为60005.04元,支出决算为19899.14元,完成年初预算的33.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员没有缴纳失业保险及生育保险合并到医疗保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为355585.47元,支出决算为342289.60元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因是:医疗审核出显变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为177792.73元,支出决算为221537.84元,完成年初预算的124.60%,决算数大于预算数的主要原因是:申报审核与预算稍有误差。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护支出(项)。年初预算为0元,支出决算为393267.28元,超年初预算393267.28元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

7.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为0元,支出决算为3196259.22元,超年初预算3196259.22元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算为6455165.64元,支出决算为7061422.49元,完成年初预算的109.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及上划后公用经费增多。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为0元,支出决算为877404元,超年初预算877404元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0元,支出决算为3490659.13元,超年初预算3490659.13元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0元,支出决算为587510.10元,超年初预算587510.10元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。年初预算为0元,支出决算为1092153元,超年初预算1092153元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)成品油价格改革对林业的补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为112959元,超年初预算112959元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款是结余资金,不在预算范围内。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为0元,支出决算为32238.50元,超年初预算32238.50元,决算数大于预算数的主要原因是此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

15.扶贫(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为64400元,超年初预算64400元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年支出是历年节余款。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为421125.95元,支出决算为437537元,完成年初预算的103.90%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算稍有误差。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为682418.20元,支出决算为620985.72元,完成年初预算的90.10%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算数出现误差。

18.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事事务支出(项)。年初预算为40000元,支出决算为23218.50元,完成年初预算的58.05%,决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9579100.22元,其中:人员经费9165004.73元,公用经费414095.49元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9154421.73元,较2020年度年初预算数增加1713554.91元,增长23.03%,主要原因是职工工资正常增长;较2019年度决算数增加2255416.97元,增长32.69%

2.商品和服务支出414095.49元,2020年度年初预算数增加109162.49元,增长35.80%,主要原因是2020年4月上划自治区林业和草原局归口管理后,公务活动增加;较2019年度决算数增加185870.73元,增长81.44%

3.对个人和家庭的补助10583元,2020年度年初预算数减少3337元,降低23.97%,主要原因是遗属人员费较低;较2019年度决算数减少0元,降低0%

4.资本性支出0元,2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有此项支出活动;较2019年度决算数减少1500元,降低100%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为823000元,支出决算为626500元,完成预算的76.12%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:工具车辆价格下调,购置工具车的实际费用小于预算数。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加585308.62元,增长1420.95%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加583734.62元,增长1467.95%;公务接待费支出决算增加1574元,增长110.38%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无出国(境)事务发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原一辆公务用车报废,重新购置一辆公务用车;另外由于南华山保护区面积过大,为更好保护南华山生态环境,经批准增购3辆森林消防皮卡车工具车,造成费用增大;公务接待费支出增加的主要原因是单位上划后公务活动增多。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决623500元,占99.52%;公务接待费支出决算3000元,占0.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(境)事务发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为820000元,支出决算为623500元,完成预算的76.04%其中:公务用车购置费支出为523500元,公务用车运行维护费支出10000元,主要用于新购置4辆工具车及维护保养工具车。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆,公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为3000元,支出决算为3000元,完成预算的100%。其中:国内接待费支出3000元,主要用于公务活动接待。国(境)外接待费支出0元,主要原因是我单位没有国(境)外接待费用发生;2020年度国内公务接待批次15个,国内公务接待人次126人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元2019年度增加0元,增长0%。主要原因是:宁夏南华山国家级自然保护区管理处是公益一类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年1231日,本部门房屋面积1998.40平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;应急保障车7辆,其它车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年,我处没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年,我处没有开展项目绩效自评工作。


第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位无其它需要公开的资料


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