2020年度海原县关桥乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522044/2021-00307 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-12 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)单位基本情况
海原县关桥乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制22人,事业编制16人。2020年末,实有在职人员47人,其中,行政人员21人,事业人员26人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县关桥乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 25,321,520.36 | 25,243,568.11 | 77,952.25 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,017,049.42 | 6,939,097.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,952.25 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,438,920.95 | 6,360,968.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,952.25 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,438,920.95 | 6,360,968.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,952.25 | ||
20105 | 统计信息事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636,450.46 | 636,450.46 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 589,569.46 | 589,569.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,283.00 | 536,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,286.46 | 53,286.46 | 0.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 691,365.48 | 691,365.48 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,382.00 | 473,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 298,337.00 | 298,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,045.00 | 175,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,920,488.22 | 8,920,488.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,388,888.22 | 8,388,888.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,388,888.22 | 2,388,888.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 531,600.00 | 531,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 531,600.00 | 531,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,969,918.73 | 6,969,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,623,540.53 | 1,623,540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,373,540.53 | 1,373,540.53 | 0.00 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 417,800.00 | 417,800.00 | 0.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,497,178.20 | 3,497,178.20 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,107,178.20 | 3,107,178.20 | 0.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,431,400.00 | 1,431,400.00 | 0.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,431,400.00 | 1,431,400.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 539,002.87 | 539,002.87 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 324,258.30 | 324,258.30 | 0.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 56,261,873.60 | 10,645,455.43 | 45,616,418.17 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,278,059.67 | 7,208,059.67 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,757,292.90 | 6,757,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 6,757,292.90 | 6,757,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 30,638.30 | 30,638.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 30,638.30 | 30,638.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636,450.46 | 636,450.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 589,569.46 | 589,569.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,283.00 | 536,283.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,286.46 | 53,286.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 691,365.48 | 691,365.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,382.00 | 473,382.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 298,337.00 | 298,337.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,045.00 | 175,045.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,068,779.22 | 0.00 | 9,068,779.22 | ||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,618,779.22 | 0.00 | 8,618,779.22 | ||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,071,033.91 | 0.00 | 6,071,033.91 | ||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,547,745.31 | 0.00 | 2,547,745.31 | ||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,809,508.16 | 4,117,008.16 | 692,500.00 | ||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,373,540.53 | 1,373,540.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,373,540.53 | 1,373,540.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 302,500.00 | 0.00 | 302,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 133,350.00 | 0.00 | 133,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 69,150.00 | 0.00 | 69,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 224,224.00 | 224,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 224,224.00 | 224,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,909,243.63 | 2,519,243.63 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,519,243.63 | 2,519,243.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 539,002.87 | 539,002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 324,258.30 | 324,258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,243,568.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,210,469.46 | 7,210,469.46 | 0.00 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 636,450.46 | 636,450.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 691,365.48 | 691,365.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,068,779.22 | 9,068,779.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,809,508.16 | 4,809,508.16 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 25,243,568.11 | 本年支出合计 | 59 | 23,582,820.83 | 23,582,820.83 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,173,575.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,834,322.45 | 3,834,322.45 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,173,575.17 | 61 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||
合计 | 32 | 27,417,143.28 | 合计 | 64 | 27,417,143.28 | 27,417,143.28 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
23,582,820.83 | 13,541,541.61 | 10,041,279.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,210,469.46 | 7,140,469.46 | 70,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,689,702.69 | 6,689,702.69 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,689,702.69 | 6,689,702.69 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 420,128.47 | 420,128.47 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 30,638.30 | 30,638.30 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 30,638.30 | 30,638.30 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 92,986.88 | 92,986.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 636,450.46 | 636,450.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 589,569.46 | 589,569.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536,283.00 | 536,283.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,286.46 | 53,286.46 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 691,365.48 | 691,365.48 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 217,983.48 | 217,983.48 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 473,382.00 | 473,382.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 298,337.00 | 298,337.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 175,045.00 | 175,045.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,068,779.22 | 0.00 | 9,068,779.22 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,618,779.22 | 0.00 | 8,618,779.22 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,071,033.91 | 0.00 | 6,071,033.91 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,547,745.31 | 0.00 | 2,547,745.31 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,809,508.16 | 4,117,008.16 | 692,500.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,373,540.53 | 1,373,540.53 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,373,540.53 | 1,373,540.53 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 302,500.00 | 0.00 | 302,500.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 133,350.00 | 0.00 | 133,350.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 69,150.00 | 0.00 | 69,150.00 | ||
21305 | 扶贫 | 224,224.00 | 224,224.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 224,224.00 | 224,224.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,909,243.63 | 2,519,243.63 | 390,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,519,243.63 | 2,519,243.63 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 863,261.17 | 863,261.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 539,002.87 | 539,002.87 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 324,258.30 | 324,258.30 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8,654,751.69 | 302 | 商品和服务支出 | 1,243,322.29 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,563,213.44 | 30201 | 办公费 | 218,800.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,374,722.92 | 30202 | 印刷费 | 314,614.86 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 441,600.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 414,000.00 | 30205 | 水费 | 8,600.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 536,283.00 | 30206 | 电费 | 61,156.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53,286.46 | 30207 | 邮电费 | 34,486.60 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 298,337.00 | 30208 | 取暖费 | 129,009.46 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 175,045.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,881.00 | 30211 | 差旅费 | 100,636.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 539,002.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 14,867.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 242,380.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 132,400.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6,305.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19,654.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,643,467.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 145,792.17 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 12,298,219.32 | 公用经费合计 | ||||||
合 计 | 13541541.61 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
57000 | 50000 | 50000 | 7000 | 57000 | 57000 | 50000 | 7000 | ||||||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县关桥乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计25321520.36元,支出总计23650411.04元。与2019年度相比,收入减少7437784.44元,下降22.7%、支出总计减少3408436.69元,下降11.9%,主要原因是单位年度预算主要对单位人员及运行类没有进行预算,项目资金根据实际需要年中预算追加项目,年初未列入预算安排,年度间项目实施差异较大,出现年度之间收支差距。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计25321520.36元,其中:财政拨款收入25,243,568.11元,占99.9%;其他收入77952.25元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计23,650,411.04元,其中:基本支出13,609,131.82元,占57.26%;项目支出10,041,279.22元,占42.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25,243,568.11元,支出总计23,582,820.83元。与2019年度相比,财政拨款收入减少3408436.69元,下降11.9%、财政拨款支出减少2868679.72元,下降10.85%,主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23582820.83元,占本年支出合计的99.71%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2868679.72元,下降10.85%,主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度较上年度项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23582820.83元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7210469.46元,占30.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出92986.88元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出636450.46元,占2.70%;卫生健康(类)支出691365.48元,占2.93%;城乡社区(类)支出9068779.22元,占38.46%;农林水(类)支出4809508.16元,占20.39%;灾害防治及应急管理支出(类)支出210000元,占0.89%;住房保障(类)支出863261.17元,占3.66%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,791,825.39元,支出决算为23,582,820.83元,完成年初预算的218.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算仅对单位基本保障经费(人员经费、基本经费、村级经费)进行预算安排;二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加,年度预算未做安排,因此造成预算小于实际支出,项目无预算,但有支出的情况,因此支出大于预算。
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4768492.54元,支出决算为6,689,702.69元,完成年初预算的140.29%,决算数大于预算数的主要原因是2020年脱贫攻坚费用增加,财政追加经费。
2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0元,支出决算为70000元,超年初预算增加70,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年度内增加人口普查工作经费,年初未预算,年中追加经费。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为487564.37元,支出决算为420,128.47元,完成年初预算的86.17%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时年中人员变动调整与年初预算数有误差。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为30,638.30元,超年初预算数30,638.30元。决算数大于预算数的主要原因是:该项目年初未预算,年终年级追加宗教事务开支支出。
5、一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为119854.24元,支出决算为92,986.88元,完成年初预算的77.58%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行将其他部门人员核算在本部门核算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为630518.68元,支出决算为536,283.00元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中,支出时该科目仅核算养老保险缴费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为53,286.46元,超年初预算增加53,286.46元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算未安排事业年金缴费支出项目,统一核算在养老保险缴费中。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为49964.14元,支出决算为16,881.00元,完成预算数33.79%,决算数小于预算数的主要原因是: 2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目统一到其他社会保险事务支出,根据实际发生支付。
9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为303941.44元,支出决算为217983.48元,完成年初预算的71.72%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2020年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,基数已上年度月底核算,年中调资增加该项目支出。所以决算数小于预算数。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为315259.34元,支出决算为298337元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2019年人员调动,部分人员调出造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为157629.68元,支出决算为175045元,完成年初预算的111.05%,决算数大于预算数的主要原因是:编制2020年人员调动,部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为6,071,033.91元,超年初预算增加6,071,033.91元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了华润希望小镇建设征地补偿资金项目预算,所以决算数大于预算数。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,547,745.31元用于关桥乡清水河治理费用,超年初预算增加2,547,745.31元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了关桥乡小城镇建设征地补偿资金,所以决算数大于预算数。
14城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为0,支出决算数为603,220.84元,超年初预算增加603,220.84元,决算数大于预算数的主要原因为:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了关桥乡公共卫生治理费用项目资金,所以决算数大于预算数。
15、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1625839.2元,支出决算为1,373,540.53元,完成年初预算的84.48%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。
16、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为69,150.00元,超年初预算增加69,150.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加河道治理人员工资项目。因此支出数大于预算数。
17、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0元,支出决算为133,350.00元,超年初预算增加133,350.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关桥乡抗旱项目资金。因此支出数大于预算数。
18、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为0元,支出决算为100,000.00元,超年初预算增加100,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关桥乡农田水利建设项目资金。因此支出数大于预算数。
19.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,超年初预算增加30,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加退役军人补贴工作经费。
20、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0元,支出决算为100,000.00元,超年初预算增加100,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关桥乡脱贫攻坚工作经费支出。因此支出数大于预算数。
21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1815000元,支出决算为2,519,243.63元,完成年初预算的138.8%,决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付,结余结转本年度继续支付,当年未支付在2020年列支,所以决算数大于预算数。
22、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为390,000.00元,超年初预算增加390,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,所以决算数大于预算数。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为629828.41元,支出决算为539,002.87元,完成年初预算的85.58%,决算数小于预算数的主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为300,000.00元,支出决算为320,000.00元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数主要原因为:年度内人调动增加人员该项目支出20,000.00元。
25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为70,000.00元,超年初预算数70,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为140,000.00元,超年初预算数140,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,541,541.61元,其中:人员经费12,298,219.32元,公用经费1,243,322.29元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8,654,751.69元,较2020年度年初预算数减少667473.7元,降低7.1%,主要原因是年度内单位调出3人,退休1人,二是预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数;较2019年度决算数增加1,449,249.85元,增长20.11%。
2.商品和服务支出1,243,322.29元,较2020年度年初预算数减少192,677.71元,降低13.42%,主要原因是第四季度村级经费支出为兑付;较2019年度决算数减少173,243.92元,降低12.23%。
3.对个人和家庭的补助13,684,746.85元,较2020年度年初预算数增加13,684,746.85元,增长100%,主要原因是是2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出,而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数;较2019年度决算数减少9,335,341.65元,降低40.55%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57,000.00元,支出决算为57,000.00元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位根据预算安排严格执行预算。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加22,513.34元,增长65.28%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加15513.14元;公务接待费支出决算增加7000元,增长100%;因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是:2020年度我单位为全乡脱贫攻坚大乡镇,工作重任务较大,公务用车增加;公务接待费支出增加的主要原因是:2020年度我单位为全乡脱贫攻坚大乡镇,工作重任务较重,必要的公务接待费增加。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占87.72%;公务接待费支出决算7000元,占12.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于单位公务车辆运行维修维护费用等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为7000元,支出决算为7000元,完成预算的100%。其中:国内接待费支出7000元,主要用于单位公务性开支。国(境)外接待费支出0元,主要因我单位没有发生国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次45个,国内公务接待人次152人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少1,083,356.00元,降低100%,主要原因是:2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1,243,322.29元,比2019年度减少364246.11元,下降25.71%。主要原因是:响应国家厉行节约、减税降费等政策控制单位经费支出。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门房屋面积2019.58平方米,共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆,应急车辆1辆,其他车辆4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。本部门2020年度没有开展预算绩效自评工作。
3. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
