2020年度海原县政协委员会办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2021-00255 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 09:27:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政协委员会办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系,承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
1.机构情况
我单位下设4个专门委员会、1个办公室。
2.人员情况
政协海原县委员会办公室核定编制21人，其中：行政编制17人，机关后勤编制4人；年末在职人共21人。遗属7人。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,636,224.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,518,715.27 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 3,499.41 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 402,091.51 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 333,818.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 647,006.56 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,639,723.48 | 本年支出合计 | 57 | 5,901,631.34 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 904,328.03 | 年末结转和结余 | 59 | 642,420.17 | |
总计 | 30 | 6,544,051.51 | 总计 | 60 | 6,544,051.51 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,639,723.48 | 5,636,224.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,256,807.41 | 4,253,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499.41 | ||
20102 | 政协事务 | 4,256,807.41 | 4,253,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499.41 | ||
2010201 | 行政运行 | 3,719,167.41 | 3,715,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499.41 | ||
2010204 | 政协会议 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 164,400.00 | 164,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 273,240.00 | 273,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 402,091.51 | 402,091.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 398,096.51 | 398,096.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,052.00 | 315,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,044.51 | 83,044.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 333,818.00 | 333,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,818.00 | 333,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 174,606.00 | 174,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,212.00 | 159,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,762.56 | 295,762.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 351,244.00 | 351,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,901,631.34 | 5,761,741.67 | 139,889.67 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,518,715.27 | 4,378,825.60 | 139,889.67 | |||||
20102 | 政协事务 | 4,518,715.27 | 4,378,825.60 | 139,889.67 | |||||
2010201 | 行政运行 | 3,910,238.27 | 3,910,238.27 | 0.00 | |||||
2010204 | 政协会议 | 237,281.00 | 124,806.86 | 112,474.14 | |||||
2010205 | 委员视察 | 97,956.00 | 70,540.47 | 27,415.53 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 273,240.00 | 273,240.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 402,091.51 | 402,091.51 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 398,096.51 | 398,096.51 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,052.00 | 315,052.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,044.51 | 83,044.51 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 333,818.00 | 333,818.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,818.00 | 333,818.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 174,606.00 | 174,606.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,212.00 | 159,212.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 295,762.56 | 295,762.56 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 351,244.00 | 351,244.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,636,224.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,515,215.86 | 4,515,215.86 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 402,091.51 | 402,091.51 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 333,818.00 | 333,818.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 647,006.56 | 647,006.56 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,636,224.07 | 本年支出合计 | 59 | 5,898,131.93 | 5,898,131.93 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 904,328.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 642,420.17 | 642,420.17 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 904,328.03 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 6,540,552.10 | 合计 | 64 | 6,540,552.10 | 6,540,552.10 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 5,898,131.93 | 5,758,242.26 | 139,889.67 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,515,215.86 | 4,375,326.19 | 139,889.67 | ||||||||||
20102 | 政协事务 | 4,515,215.86 | 4,375,326.19 | 139,889.67 | ||||||||||
2010201 | 行政运行 | 3,906,738.86 | 3,906,738.86 | 0.00 | ||||||||||
2010204 | 政协会议 | 237,281.00 | 124,806.86 | 112,474.14 | ||||||||||
2010205 | 委员视察 | 97,956.00 | 70,540.47 | 27,415.53 | ||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 273,240.00 | 273,240.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 402,091.51 | 402,091.51 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 398,096.51 | 398,096.51 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,052.00 | 315,052.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,044.51 | 83,044.51 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,995.00 | 3,995.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 333,818.00 | 333,818.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,818.00 | 333,818.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 174,606.00 | 174,606.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,212.00 | 159,212.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 647,006.56 | 647,006.56 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 295,762.56 | 295,762.56 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 351,244.00 | 351,244.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 4,935,371.34 | 302 | 商品和服务支出 | 773,540.92 | 310 | 资本性支出 | 26,030.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 1,101,520.00 | 30201 | 办公费 | 183,879.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,592,187.00 | 30202 | 印刷费 | 33,248.00 | 31002 | 办公设备购置 | 26,030.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 536,393.00 | 30203 | 咨询费 | 17,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 300.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315,052.00 | 30206 | 电费 | 574.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 101,355.78 | 30207 | 邮电费 | 10,094.90 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174,606.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 159,212.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,995.00 | 30211 | 差旅费 | 103,148.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30313 | 住房公积金 | 295,762.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30314 | 医疗费 | 33,366.00 | 30213 | 维修(护)费 | 58,928.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 621,922.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 132,371.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8,125.50 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 23,300.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 201,330.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||
人员经费合计 | 4,958,671.34 | 公用经费合计 | 799,570.92 | |||||||||||
合 计 | 5,758,242.26 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45，000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5,639,723.48元，支出总计5,901,631.34元。与2019年度相比，收入总计增加312,705.17元，增长5.87%，主要原因是2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。支出总计增加833,758.90元，增长16.45%，主要原因是2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5,639,723.48元，其中：财政拨款收入5,636,224.07元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,499.41元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5,901,631.34元，其中：基本支出5,761,741.67元，占97.63%；项目支出139,889.67元，占2.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5,636,224.07元，支出总计5，898，131.93元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加308，457.21元，增长5.47%，主要原因是2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。财政拨款支出总计增加830,259.49元，增长14.08%，主要原因是2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5，898，131.93元，占本年支出合计的99.94%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加833010.35元，增长16.45%，主要原因是2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,898,131.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,515,215.86元，占76.55%；社会保障和就业（类）支出402,091.51元，占6.82%；卫生健康（类）支出333,818.00元，占5.66%；住房保障（类）支出647,006.56元，占10.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,515,215.86元，支出决算为5,898,131.93元，完成年初预算的130.63%。决算数大于预算数的主要原因：2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。其中：
1、一般公共服务-政协事务-行政运行，年初预算为3,293,193.17元，支出决算为3,719,167.41元，完成年初预算的112.93%，决算数大于预算数的主要原因是：2020增加了平时考核奖和政协委员通信交通补贴。
2、一般公共服务-政协事务- 政协会议，年初预算为400，000元，支出决算为237,281.00元，完成年初预算的59.32%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议之出。
3、一般公共服务-政协事务-委员视察，年初预算为164,400元，支出决算为97,956.00元，完成年初预算的59.58%，决算数小于预算数的主要原因是：报刊征订费、委员通信交通补贴等支出年终因故未能结算。
4、一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出，年初预算为273,240元，支出决算为273,240.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为335,799.26元，支出决算为315,052.00元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为0元，支出决算为83,044.51元，超年初预算的83,044.51元，决算数大于预算数的主要原因是：做实退休人员职业年金缴费。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出，年初预算为24,135.57元，支出决算为3,995.00元，完成年初预算的16.55%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的失业保险未拨。
8、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 -行政单位医疗，年初预算为167,899.63元，支出决算为174,606.00元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。
9、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助，年初预算为83,949.82元，支出决算为159,212.00元，完成年初预算的189.65%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。
10、住房保障支出-住房改革支出 -购房补贴，年初预算为210,713.79元，支出决算为351,244.00元，完成年初预算的166.69%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为333,556.9元，支出决算为295,762.56元，完成年初预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按1:1.1比例预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,761,741.67元，其中：人员经费4,958,671.34元，公用经费803,070.33元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,938,871.34元，较2020年度年初预算数增加425,143.2元，增长9.42%，主要原因是增资原因；较2019年度决算数增加898,600.69元，增长22.24%。
2.商品和服务支出777,040.33元，较2020年度年初预算数增加55,880.33元，增长7.39%，主要原因是支出以前年度费用；较2019年度决算数增加197,132.01元，增长33.99%。
3.对个人和家庭的补助23,300元，较2020年度年初预算数增加3,000元，增长12.88%，主要原因是增加一名遗属；较2019年度决算数增加2,310元，增长13.21%。
4.资本性支出26,030元，较2020年度年初预算数减少9,170元，降低26.05%，主要原因是节约采购资金；较2019年度决算数增加26,030元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生“三公”经费支出业务。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6360元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0元，下降 0%；公务接待费支出决算减少6360元；因公出国（境）费支出减少 的主要原因是我单位没有发生因公出（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车统一交机关服务中心管理；公务接待费支出减少 的主要原因是2020年我单位没有发生公务接待业务。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为45,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生公务接待业务。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待支出。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出799,570.92元，比2019年度增加222,413.46元，增长38.54%。主要原因是：支付以前年度费用等。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额26,030元。其中：政府采购货物支出26,030元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额26,030元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。2020年我单位没有项目支出，所以没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年我单位没有项目支出，所以没有开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。
6.公务车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
9．委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
10.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
第五部分 附件
本单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
