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2020年
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海原县七营镇人民政府2020年部门决算

索引号 640522037/2021-00038 文号 生成日期 2021-11-12 17:26:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县七营镇 责任部门 七营镇人民政府

海原县七营镇人民政府2020年部门决算

  

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

    

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

  一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政,依法维护农村秩序和保护农民合法权益。  

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设,健全农业服务体系,维护秩序保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力,推进平安建设,做好农村信访工作,加强农户纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县七营镇人民政府部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。  


  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县七营镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

18959896.23  

一、一般公共服务支出

29

6913424.92  

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

189733  

八、其他收入

8

66827680.79  

八、社会保障和就业支出

36

584156.83  


9


九、卫生健康支出

37

797159.07  


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

2713962.83  


12


十二、农林水支出

40

62850770.93  


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

888203.28  


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

150000  


23


二十三、其他支出

53

52500


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

85787577.02  

本年支出合计

57

  75139910.86

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

5001116.48  

  年末结转和结余

59

  15648782.64

总计

30

90788693.5  

总计

60

90788693.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县七营镇人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85787577.02

85787577.02






201

一般公共服务支出

6700389  

6700389  






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5880948

5880948






2010301

行政运行

5880948

5880948






20105

  统计信息事务

80000

80000






2010507

专项普查活动

80000

80000






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

661441  

661441  






2013101

行政运行

661441

661441






20132

组织事务

22000

22000






2013202

一般行政管理事务

22000

22000






20133

宣传事务

56000

56000






2013301

行政运行

56000  

56000  






207

文化体育与传媒支出

189733

189733






20701

文化

189733

189733






2070109

群众文化

189733

189733






208

社会保障和就业支出

584066.55

584066.55






20805

行政事业单位养老支出

518365.55

518365.55






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

511917

511917






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6448.55

6448.55






20828

退伍军人事务管理  

50000

50000






2082801

行政运行

50000

50000






20899

其他社会保障和就业支出

15701

15701






2089901

其他社会保障和就业支出

15701

15701






210

医疗卫生与计划生育支出

792580

792580






21007

计划生育事务

293211

293211






2100716

计划生育机构

293211

293211






21011

行政事业单位医疗

499369

499369






2101101

行政单位医疗

311372

311372






2101103

公务员医疗补助

187997

187997






212

城乡社区支出

3357900

3357900






21203

城乡社区公共设施

2808700

2808700






2120399

其他城乡社区公共设施支出

2808700

2808700






21205

城乡社区环境卫生

549200

549200






2120501

城乡社区环境卫生

549200

549200






213

农林水支出

73184705.19

73184705.19





66827680.79

21301

农业农村

33707815.38

33707815.38





32420796.38

2130104

事业运行

1187019

1187019






2130119

防灾救灾

1787300






1787300

2130120

稳定农民收入补贴

19749724.78






19749724.78

2130121

农业结构调整补贴

4596098.6






4596098.6

2130153

农田建设

100000

100000






2130199

其他农业农村支出

6287673






6287673

21302

林业和草原

2724005.98






2724005.98

2130236

草原管理

2724005.98






2724005.98

21303

水利

7182734.83

491160





6691574.83

2130315

抗旱

280000

280000






2130316

农村水利

170000

170000






2130319

江河湖库水系综合整治

41160

41160






2130399

其他水利支出

6691574.83






6691574.83

21305

扶贫

24991303.6






24991303.6

2130505

生产发展

20435003.6






20435003.6

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

4556300






4556300

21307

农村综合改革

4207745.4

4207745.4






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3802745.4

3802745.4






2130799

其他农村综合改革支出

405000

405000






21399

其他农林水支出

371100

371100






2139999

其他农林水支出

371100

371100






221

住房保障支出

888203.28

888203.28






22102

住房改革支出

888203.28

888203.28






2210201

住房公积金

553619.28

553619.28






2210203

购房补贴

334584

334584






224

灾害防治及应急管理支出

90000

90000






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

90000

90000






2240701

中央自然灾害生活补助

60000

60000






2240702

地方自然灾害生活补助

30000

30000






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  

支出决算表










公开03

公开部门:海原县七营镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

75139910.86  

13787539.10  





201

一般公共服务支出

6913424.92  

6913424.92  





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6251983.92  

6251983.92  





2010301

行政运行

6251983.92  

6251983.92  





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

661441

661441





2013101

行政运行

661441

661441





207

文化体育与传媒支出

189733

189733





20701

文化

189733

189733





2070109

群众文化

189733

189733





208

社会保障和就业支出

584156.83

584156.83





20801

人力资源和社会保障管理事务

2772

2772





2080107

社会保险业务管理事务

1726

1726





2080109

社会保险经办机构

1046

1046





20805

行政事业单位养老支出

518365.55

518365.55





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

511917

511917





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6448.55

6448.55





20828

退伍军人事务管理  

50000

50000





2082801

行政运行

50000

50000





20899

其他社会保障和就业支出

13019.28

13019.28





2089901

其他社会保障和就业支出

13019.28

13019.28





210

医疗卫生与计划生育支出

797159.07

797159.07





21007

计划生育事务

293211

293211





2100716

计划生育机构

293211

293211





21011

行政事业单位医疗

503948.07

503948.07





2101101

行政单位医疗

324276.15

324276.15





2101103

公务员医疗补助

179671.92

179671.92





212

城乡社区支出

2713962.83


2713962.83




21203

城乡社区公共设施

2278372.83


2278372.83




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2278372.83


2278372.83




21205

城乡社区环境卫生

435590


435590




2120501

城乡社区环境卫生

435590


435590




213

农林水支出

62850770.93

4414862

58435908.93




21301

农业农村

28220300.79

1187019

27033281.79




2130104

事业运行

1187019

1187019





2130119

防灾救灾

1380260


1380260




2130120

稳定农民收入补贴

17847079.87


17847079.87




2130121

农业结构调整补贴

3207818.6


3207818.6




2130199

其他农业农村支出

4598123.32


4598123.32




21302

林业和草原

2614005.98


2614005.98




2130236

草原管理

2614005.98


2614005.98




21303

水利

6510694.38


6510694.38




2130316

农村水利

76360


76360




2130319

江河湖库水系综合整治

20580


20580




2130399

其他水利支出

6413754.38


6413754.38




21305

扶贫

21928152.78


21928152.78




2130505

生产发展

17287702.5


17287702.5




2130507

扶贫贷款奖补和贴息

4275650.28


4275650.28




2130599

其他扶贫支出

364800


364800




21307

农村综合改革

3577617

3227843

349774




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3227843

3227843





2130799

其他农村综合改革支出

349774


349774




221

住房保障支出

888203.28

888203.28





22102

住房改革支出

888203.28

888203.28





2210201

住房公积金

553619.28

553619.28





2210203

购房补贴

334584

334584





224

灾害防治及应急管理支出

150000


150000




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

150000


150000




2240701

中央自然灾害生活补助

30000


30000




2240702

地方自然灾害生活补助

120000  


120000  




  229

其他支出

52500  


52500  




22999

其他支出

52500


52500




2299901

其他支出

52500


52500




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县七营镇人民政府







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

18959896.23  

一、一般公共服务支出

33

6913424.92  

6913424.92  



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

189733  

189733  




8


八、社会保障和就业支出

40

584156.83  

584156.83  




9


九、卫生健康支出

41

797159.07  

797159.07  




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

2713962.83  

2713962.83  




12


十二、农林水支出

44

62850770.93  

62850770.93  




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

888203.28  

888203.28  




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

150000  

150000  




23


二十三、其他支出

55

52500

52500




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

18959896.23

本年支出合计

59

17515515.93

17515515.93



年初财政拨款结转和结余

28

4854979.04

年末财政拨款结转和结余

60

6299359.34

6299359.34



一、一般公共预算财政拨款

29

4854979.04  


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

23814875.27  

合计

64

23814875.27  

23814875.27  



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县七营镇人民政府



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计






201

一般公共服务支出

6913424.92  

6913424.92  




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6251983.92  

6251983.92  




2010301

行政运行

6251983.92  

6251983.92  




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

661441

661441




2013101

行政运行

661441

661441




207

文化体育与传媒支出

189733

189733




20701

文化

189733

189733




2070109

群众文化

189733

189733




208

社会保障和就业支出

584156.83

584156.83




20801

人力资源和社会保障管理事务

2772

2772




2080107

社会保险业务管理事务

1726

1726




2080109

社会保险经办机构

1046

1046




20805

行政事业单位养老支出

518365.55

518365.55




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

511917

511917




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6448.55

6448.55




20828

退伍军人事务管理  

50000

50000




2082801

行政运行

50000

50000




20899

其他社会保障和就业支出

13019.28

13019.28




2089901

其他社会保障和就业支出

13019.28

13019.28




210

医疗卫生与计划生育支出

797159.07

797159.07




21007

计划生育事务

293211

293211




2100716

计划生育机构

293211

293211




21011

行政事业单位医疗

503948.07

503948.07




2101101

行政单位医疗

324276.15

324276.15




2101103

公务员医疗补助

179671.92

179671.92




212

城乡社区支出

2713962.83


2713962.83



21203

城乡社区公共设施

2278372.83


2278372.83



2120399

其他城乡社区公共设施支出

2278372.83


2278372.83



21205

城乡社区环境卫生

435590


435590



2120501

城乡社区环境卫生

435590


435590



213

农林水支出

62850770.93

4414862

58435908.93



21301

农业农村

28220300.79

1187019

27033281.79



2130104

事业运行

1187019

1187019




2130119

防灾救灾

1380260


1380260



2130120

稳定农民收入补贴

17847079.87


17847079.87



2130121

农业结构调整补贴

3207818.6


3207818.6



2130199

其他农业农村支出

4598123.32


4598123.32



21302

林业和草原

2614005.98


2614005.98



2130236

草原管理

2614005.98


2614005.98



21303

水利

6510694.38


6510694.38



2130316

农村水利

76360


76360



2130319

江河湖库水系综合整治

20580


20580



2130399

其他水利支出

6413754.38


6413754.38



21305

扶贫

21928152.78


21928152.78



2130505

生产发展

17287702.5


17287702.5



2130507

扶贫贷款奖补和贴息

4275650.28


4275650.28



2130599

其他扶贫支出

364800


364800



21307

农村综合改革

3577617

3227843

349774



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3227843

3227843




2130799

其他农村综合改革支出

349774


349774



221

住房保障支出

888203.28

888203.28




22102

住房改革支出

888203.28

888203.28




2210201

住房公积金

553619.28

553619.28




2210203

购房补贴

334584

334584




224

灾害防治及应急管理支出

150000


150000



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

150000


150000



2240701

中央自然灾害生活补助

30000


30000



2240702

地方自然灾害生活补助

120000  


120000  



  229

其他支出

52500  


52500  



22999

其他支出

52500


52500



2299901

其他支出

52500


52500



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县七营镇人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8613868.18

302

商品和服务支出

1989059.92

310

资本性支出


30101

  基本工资

3275411

30201

  办公费

1055435

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3583005

30202

  印刷费

35427.6

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

166500

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

9592.12

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

511917

30206

  电费

55540.67

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

6448.55

30207

  邮电费

5000

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

324276.15

30208

  取暖费

202200.74

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

179671.92

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

13019.28

30211

  差旅费

99120

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

553619.28

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3184611

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

3184611

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

92450

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

44700

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

50000

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

9927.83

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

329665.96

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

11798479.18

公用经费合计

1989059.92

  

13787539.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  

  

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县七营镇人民政府









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000

    0

50000

    0

  50000

      0

  50000

0

50000

0

50000

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:海原县七营镇人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

































国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开09

公开部门:海原县七营镇人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  


第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计85787577.02元,支出总计75139910.86元。与2019年度相比,收入增加54847833.48元,增长1.77%,主要原因:增加政策性移民后续产业发展项目资金3438000元,特色产业补贴资金4446098.6,人居环境整治费用2660000元,户厕改造资金2391000元,护林员工资2448005.98元,征地补偿资金6531574.83元,劳务奖补1650000元,光伏扶贫资金1880000元,七营镇吊台基建项目资金4100000元,2019年未上报其他部门拨入资金15173100元,低保及残疾补贴资金10130000元。支出增加了43681567.58元,增长138.86%,主要原因是增加政策性移民后续产业发展项目资金2075600元,特色产业补贴资金3207818,人居环境整治费用2442305.37元,户厕改造资金3231000元,护林员工资2338005.98元,征地补偿资金6394754.38元,劳务奖补1764389元,光伏扶贫资金1100000元,七营镇吊台基建项目资金1628000元,2019年未上报其他部门支出资金6579159.9元,低保及残疾补贴资金12920534.95元。

      二、收入决算情况说明

2020年度收入合计85787577.02元,其中:财政拨款收入  18959896.23元,占22.10%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入66827680.79元,占77.90%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75139910.86元,其中:基本支出13787539.10元,占18.35%;项目支出61352371.76元,占81.65%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计18959896.23元,支出总计17515515.93元。与2019年度相比,财政拨款收入减少1360762.69元,下降6.70%主要原因是人员调动,致使基本收入减少。财政拨款支出增加2364108.40元,增长20.70%,主要原因是支付以前年度村干部工资838925元,本年度增加驻村工作队用餐费用及生活补助726768元,支付疫情防控经费203975.96元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17515515.93元,占本年支出合计的23.31%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3410129.70元,下降16.30%,主要原因是2020年减少了对村集体经济的补助3500000元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17515515.93元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6913424.92元,占39.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出189733元,占1.08%;社会保障和就业(类)支出584156.83元,占3.34%;卫生健康(类)支出797159.07元,占4.55%;城乡社区(类)支出2713962.83元,占15.49%;农林水(类)支出5226376元,占29.84%;住房保障(类)支出888203.28元,占5.07%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10594635.05元,支出决算为17515515.93元,完成年初预算的165.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他城乡社区支出2713962.83元年初未纳入预算;二是灾害防治及应急管理支出150000元年初未纳入预算其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4502018.29元,支出决算为6251983.92元,完成年初预算的138.87%,决算数于预算数的主要原因是:本年度增加驻村工作队用餐费用及生活补助726768元,支付疫情防控经费203975.96元,致使决算数大于预算数。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为691420.42元,支出决算为661441元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因:  由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)  群众文化(项)。年初预算为221000.96元,支出决算为189733元,完成年初预算的85.85%,决算数小于预算数的主要原因:由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为1046元,决算数较预算数1046元,决算数于预算数的主要原因:支出数为上年结余资金

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1726元,决算数较预算数1726元,决算数于预算数的主要原因:支出数为上年结余资金

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为593992.36元,支出决算为511917元,完成年初预算的86.18%,决算数于预算数的主要原因:人员减少所致

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6448.55元,决算数较预算数大6448.55元,决算数大于预算数的主要原因:职业年金虚帐做实配套资金

8.社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因是:2020年初未纳入年初预算

9.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保险和就业支出(项)。年初预算为46846.22元,支出决算为13019.28元,完成年初预算的27.79%,决算数小于预算数的主要原因是:2020人员减少及取消生育保险所致

10.  卫生健康支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为325724.64元,支出决算为293211元,完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因:  由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。

11.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为296996.19元,支出决算为324276.15元,较年初预算增加27279.96元,决算数大于预算数的主要原因: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险

12.  卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为148498.09元,支出决算为179671.92元,较年初预算增加31173.83元,决算数大于预算数的主要原因: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险

13.  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2278372.83元,较年初预算增加2278372.83元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了以前年度债务化解支出,所以决算数大于预算数。

14.  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为435590元,较年初预算增加435590元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1237992.16元,支出决算为1187019元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因:  由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。

16.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为76360元,较年初预算增加76360元,决算数大于预算数的主要原因:  支付以前年度结余,所以决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为0元,支出决算为20580元,较年初预算增加20580元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了河长制巡河人员工资,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为364800元,较年初预算增加364800元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了移民迁出区复恳补助工作经费,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2310000元,支出决算为3227843元,完成年初预算的139.73%,决算数大于预算数的主要原因:  由于2019 “村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,在2019年未支出,结余结转到2020年列支,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为349774元,较年初预算增加349774元,决算数大于预算数的主要原因由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务资金,所以决算数大于预算数。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为580533.77元,支出决算为553619.28元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因:  单位职工减少所致。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为331032.37元,支出决算为334584元,完成年初预算的101.07%,决算数于预算数的主要原因:  单位职工调动所致

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活救助(项)。年初预算为0元,支出决算为30000元,决算数于预算数的主要原因: 2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了救灾资金,所以决算数大于预算数。

24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活救助(项)。年初预算为0元,支出决算为120000元,决算数于预算数的主要原因: 2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了救灾资金,所以决算数大于预算数。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为52500元,决算数于预算数的主要原因:  支付以前年度结余结转附属用房设计费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13787539.10元,其中:人员经费11798479.18元,公用经费1989059.92元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出8613868.18元,较2020年度年初预算数增加了328141.93元,增长了3.96%,主要原因预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,导致决算数于预算数2019年度决算数增加1437212.92元,增长20.03%

2.商品和服务支出2338833.92元,2020年度年初预算增加了754833.92元,增长了58.59%,主要原因是2020年预算包括综合定额610000元,公车运行费50000元,其他商品和服务支出914000元;2020年决算包括一般公共服务支出1168287.92元,社会保障和就业办公用费用52772元,退役军人管理事务办公用费用50000元,农林水办公用费用1119774元。预算和决算统计口经不一致,导致决算数大于预算数。2019年度决算数增加了834404.28元,增长了55.46%

3.对个人和家庭的补助4231941元,2020年度年初预算数增加4188981元,增长9750.89%,主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是行政单位离退休人员生活补贴,而决算包括职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴,城乡社区环卫工人工资,劳务奖补资金产业补贴资金也列入对个人和家庭的补助支出中。所以预算数小于决算数。2019年度决算数减少了2681108.70元,降低38.78%

4.资本性支出2278372.83元,2020年度年初预算数增加2278372.83元,主要原因是2020年年初未列入预算,本年度增加债务化解资金,2019年度决算数减少3304099.85元,降低了59.19%

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%

主要原因是2020年度主要用于公务用车加油,维修维护等。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加23069.02元,增长85.66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加23069.02元,增长85.66%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度车辆运行维护费用的增加;公务接待费支出减少的主要原因是无招待费用。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于公务用车加油,维修维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要是我单位没有公务接待费用。外接待费支出0元,主要是我单位没有国(境)外接待费用。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1989059.922019年度增加509174.18元,增长34.41%。主要原因是:增加退役军人管理事务支出50000元,社保经费支出52772元,疫情防控经费250000元。  

(二)政府采购情况说明

2020年度海原县七营镇人民政府政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,海原县七营镇人民政府房屋面积2944平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,应急保障用车1辆,执法、执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度我单位没有开展绩效管理工作  

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年,我单位没有开展部门决算中项目绩效评工作。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

第五部分  附件

  其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。

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