索引号 | 640522037/2021-00038 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-12 17:26:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县七营镇 | 责任部门 | 七营镇人民政府 |
海原县七营镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政,依法维护农村秩序和保护农民合法权益。
二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。
三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设,健全农业服务体系,维护秩序保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。
四是维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力,推进平安建设,做好农村信访工作,加强农户纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县七营镇人民政府部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18959896.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6913424.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 189733 | ||
八、其他收入 | 8 | 66827680.79 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 584156.83 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 797159.07 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2713962.83 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 62850770.93 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 888203.28 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 150000 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 52500 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 85787577.02 | 本年支出合计 | 57 | 75139910.86 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 5001116.48 | 年末结转和结余 | 59 | 15648782.64 | |
总计 | 30 | 90788693.5 | 总计 | 60 | 90788693.5 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85787577.02 | 85787577.02 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6700389 | 6700389 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5880948 | 5880948 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5880948 | 5880948 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 80000 | 80000 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 80000 | 80000 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 661441 | 661441 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 661441 | 661441 | |||||||
20132 | 组织事务 | 22000 | 22000 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 22000 | 22000 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 56000 | 56000 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 56000 | 56000 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 189733 | 189733 | |||||||
20701 | 文化 | 189733 | 189733 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 189733 | 189733 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 584066.55 | 584066.55 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 518365.55 | 518365.55 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511917 | 511917 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6448.55 | 6448.55 | |||||||
20828 | 退伍军人事务管理 | 50000 | 50000 | |||||||
2082801 | 行政运行 | 50000 | 50000 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15701 | 15701 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15701 | 15701 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 792580 | 792580 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 293211 | 293211 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 293211 | 293211 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 499369 | 499369 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 311372 | 311372 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 187997 | 187997 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3357900 | 3357900 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2808700 | 2808700 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2808700 | 2808700 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 549200 | 549200 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 549200 | 549200 | |||||||
213 | 农林水支出 | 73184705.19 | 73184705.19 | 66827680.79 | ||||||
21301 | 农业农村 | 33707815.38 | 33707815.38 | 32420796.38 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1187019 | 1187019 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1787300 | 1787300 | |||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 19749724.78 | 19749724.78 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 4596098.6 | 4596098.6 | |||||||
2130153 | 农田建设 | 100000 | 100000 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 6287673 | 6287673 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 2724005.98 | 2724005.98 | |||||||
2130236 | 草原管理 | 2724005.98 | 2724005.98 | |||||||
21303 | 水利 | 7182734.83 | 491160 | 6691574.83 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 280000 | 280000 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 170000 | 170000 | |||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 41160 | 41160 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 6691574.83 | 6691574.83 | |||||||
21305 | 扶贫 | 24991303.6 | 24991303.6 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 20435003.6 | 20435003.6 | |||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 4556300 | 4556300 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 4207745.4 | 4207745.4 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3802745.4 | 3802745.4 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 405000 | 405000 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 371100 | 371100 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 371100 | 371100 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 888203.28 | 888203.28 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 888203.28 | 888203.28 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 553619.28 | 553619.28 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 334584 | 334584 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 90000 | 90000 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90000 | 90000 | |||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 60000 | 60000 | |||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 30000 | 30000 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 75139910.86 | 13787539.10 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6913424.92 | 6913424.92 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6251983.92 | 6251983.92 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6251983.92 | 6251983.92 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 661441 | 661441 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 661441 | 661441 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 189733 | 189733 | ||||||
20701 | 文化 | 189733 | 189733 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 189733 | 189733 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 584156.83 | 584156.83 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2772 | 2772 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1726 | 1726 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1046 | 1046 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 518365.55 | 518365.55 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511917 | 511917 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6448.55 | 6448.55 | ||||||
20828 | 退伍军人事务管理 | 50000 | 50000 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 50000 | 50000 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13019.28 | 13019.28 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13019.28 | 13019.28 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797159.07 | 797159.07 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 293211 | 293211 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 293211 | 293211 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 503948.07 | 503948.07 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 324276.15 | 324276.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 179671.92 | 179671.92 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2713962.83 | 2713962.83 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2278372.83 | 2278372.83 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2278372.83 | 2278372.83 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 435590 | 435590 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 435590 | 435590 | ||||||
213 | 农林水支出 | 62850770.93 | 4414862 | 58435908.93 | |||||
21301 | 农业农村 | 28220300.79 | 1187019 | 27033281.79 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1187019 | 1187019 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1380260 | 1380260 | ||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 17847079.87 | 17847079.87 | ||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 3207818.6 | 3207818.6 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4598123.32 | 4598123.32 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 2614005.98 | 2614005.98 | ||||||
2130236 | 草原管理 | 2614005.98 | 2614005.98 | ||||||
21303 | 水利 | 6510694.38 | 6510694.38 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 76360 | 76360 | ||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20580 | 20580 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 6413754.38 | 6413754.38 | ||||||
21305 | 扶贫 | 21928152.78 | 21928152.78 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 17287702.5 | 17287702.5 | ||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 4275650.28 | 4275650.28 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 364800 | 364800 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 3577617 | 3227843 | 349774 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3227843 | 3227843 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 349774 | 349774 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 888203.28 | 888203.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 888203.28 | 888203.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 553619.28 | 553619.28 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 334584 | 334584 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 150000 | 150000 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 150000 | 150000 | ||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 30000 | 30000 | ||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 120000 | 120000 | ||||||
229 | 其他支出 | 52500 | 52500 | ||||||
22999 | 其他支出 | 52500 | 52500 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 52500 | 52500 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18959896.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6913424.92 | 6913424.92 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 189733 | 189733 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 584156.83 | 584156.83 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 797159.07 | 797159.07 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2713962.83 | 2713962.83 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 62850770.93 | 62850770.93 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 888203.28 | 888203.28 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 150000 | 150000 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 52500 | 52500 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 18959896.23 | 本年支出合计 | 59 | 17515515.93 | 17515515.93 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4854979.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6299359.34 | 6299359.34 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4854979.04 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||
合计 | 32 | 23814875.27 | 合计 | 64 | 23814875.27 | 23814875.27 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6913424.92 | 6913424.92 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6251983.92 | 6251983.92 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 6251983.92 | 6251983.92 | |||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 661441 | 661441 | |||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 661441 | 661441 | |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 189733 | 189733 | |||||||||||||
20701 | 文化 | 189733 | 189733 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 189733 | 189733 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 584156.83 | 584156.83 | |||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2772 | 2772 | |||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1726 | 1726 | |||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1046 | 1046 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 518365.55 | 518365.55 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511917 | 511917 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6448.55 | 6448.55 | |||||||||||||
20828 | 退伍军人事务管理 | 50000 | 50000 | |||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 50000 | 50000 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13019.28 | 13019.28 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13019.28 | 13019.28 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797159.07 | 797159.07 | |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 293211 | 293211 | |||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 293211 | 293211 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 503948.07 | 503948.07 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 324276.15 | 324276.15 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 179671.92 | 179671.92 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2713962.83 | 2713962.83 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2278372.83 | 2278372.83 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2278372.83 | 2278372.83 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 435590 | 435590 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 435590 | 435590 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 62850770.93 | 4414862 | 58435908.93 | ||||||||||||
21301 | 农业农村 | 28220300.79 | 1187019 | 27033281.79 | ||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1187019 | 1187019 | |||||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1380260 | 1380260 | |||||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 17847079.87 | 17847079.87 | |||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 3207818.6 | 3207818.6 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4598123.32 | 4598123.32 | |||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 2614005.98 | 2614005.98 | |||||||||||||
2130236 | 草原管理 | 2614005.98 | 2614005.98 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 6510694.38 | 6510694.38 | |||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 76360 | 76360 | |||||||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20580 | 20580 | |||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 6413754.38 | 6413754.38 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 21928152.78 | 21928152.78 | |||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 17287702.5 | 17287702.5 | |||||||||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 4275650.28 | 4275650.28 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 364800 | 364800 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3577617 | 3227843 | 349774 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3227843 | 3227843 | |||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 349774 | 349774 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 888203.28 | 888203.28 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 888203.28 | 888203.28 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 553619.28 | 553619.28 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 334584 | 334584 | |||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 150000 | 150000 | |||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 150000 | 150000 | |||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 30000 | 30000 | |||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 120000 | 120000 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 52500 | 52500 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 52500 | 52500 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 52500 | 52500 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 8613868.18 | 302 | 商品和服务支出 | 1989059.92 | 310 | 资本性支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 3275411 | 30201 | 办公费 | 1055435 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3583005 | 30202 | 印刷费 | 35427.6 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||
30103 | 奖金 | 166500 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 9592.12 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511917 | 30206 | 电费 | 55540.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6448.55 | 30207 | 邮电费 | 5000 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 324276.15 | 30208 | 取暖费 | 202200.74 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179671.92 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13019.28 | 30211 | 差旅费 | 99120 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
30313 | 住房公积金 | 553619.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3184611 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 3184611 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 92450 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 44700 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9927.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 329665.96 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 11798479.18 | 公用经费合计 | 1989059.92 | |||||||||||||
合 计 | 13787539.10 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | |||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县七营镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计85787577.02元,支出总计75139910.86元。与2019年度相比,收入增加54847833.48元,增长1.77%,主要原因:增加政策性移民后续产业发展项目资金3438000元,特色产业补贴资金4446098.6元,人居环境整治费用2660000元,户厕改造资金2391000元,护林员工资2448005.98元,征地补偿资金6531574.83元,劳务奖补1650000元,光伏扶贫资金1880000元,七营镇吊台基建项目资金4100000元,2019年未上报其他部门拨入资金15173100元,低保及残疾补贴资金10130000元。支出增加了43681567.58元,增长138.86%,主要原因是增加政策性移民后续产业发展项目资金2075600元,特色产业补贴资金3207818元,人居环境整治费用2442305.37元,户厕改造资金3231000元,护林员工资2338005.98元,征地补偿资金6394754.38元,劳务奖补1764389元,光伏扶贫资金1100000元,七营镇吊台基建项目资金1628000元,2019年未上报其他部门支出资金6579159.9元,低保及残疾补贴资金12920534.95元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计85787577.02元,其中:财政拨款收入 18959896.23元,占22.10%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入66827680.79元,占77.90%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计75139910.86元,其中:基本支出13787539.10元,占18.35%;项目支出61352371.76元,占81.65%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计18959896.23元,支出总计17515515.93元。与2019年度相比,财政拨款收入减少1360762.69元,下降6.70%,主要原因是人员调动,致使基本收入减少。财政拨款支出增加2364108.40元,增长20.70%,主要原因是支付以前年度村干部工资838925元,本年度增加驻村工作队用餐费用及生活补助726768元,支付疫情防控经费203975.96元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17515515.93元,占本年支出合计的23.31%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3410129.70元,下降16.30%,主要原因是2020年减少了对村集体经济的补助3500000元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17515515.93元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6913424.92元,占39.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出189733元,占1.08%;社会保障和就业(类)支出584156.83元,占3.34%;卫生健康(类)支出797159.07元,占4.55%;城乡社区(类)支出2713962.83元,占15.49%;农林水(类)支出5226376元,占29.84%;住房保障(类)支出888203.28元,占5.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10594635.05元,支出决算为17515515.93元,完成年初预算的165.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他城乡社区支出2713962.83元年初未纳入预算;二是灾害防治及应急管理支出150000元年初未纳入预算;其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4502018.29元,支出决算为6251983.92元,完成年初预算的138.87%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加驻村工作队用餐费用及生活补助726768元,支付疫情防控经费203975.96元,致使决算数大于预算数。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为691420.42元,支出决算为661441元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。
3.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为221000.96元,支出决算为189733元,完成年初预算的85.85%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为1046元,决算数较预算数大1046元,决算数大于预算数的主要原因是:支出数为上年结余资金。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1726元,决算数较预算数大1726元,决算数大于预算数的主要原因是:支出数为上年结余资金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为593992.36元,支出决算为511917元,完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少所致。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6448.55元,决算数较预算数大6448.55元,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金虚帐做实配套资金。
8.社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2020年初未纳入年初预算。
9.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保险和就业支出(项)。年初预算为46846.22元,支出决算为13019.28元,完成年初预算的27.79%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年人员减少及取消生育保险所致。
10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)。年初预算为325724.64元,支出决算为293211元,完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为296996.19元,支出决算为324276.15元,较年初预算增加27279.96元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险。
12. 卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为148498.09元,支出决算为179671.92元,较年初预算增加31173.83元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年初预算不包括退休人员医疗保险。
13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2278372.83元,较年初预算增加2278372.83元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了以前年度债务化解支出,所以决算数大于预算数。
14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为435590元,较年初预算增加435590元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。
15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1237992.16元,支出决算为1187019元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴,支出决算只是人员工资,二者的统计口径不一致。
16.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为76360元,较年初预算增加76360元,决算数大于预算数的主要原因是: 支付以前年度结余,所以决算数大于预算数。
17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为0元,支出决算为20580元,较年初预算增加20580元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了河长制巡河人员工资,所以决算数大于预算数。
18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为364800元,较年初预算增加364800元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了移民迁出区复恳补助工作经费,所以决算数大于预算数。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2310000元,支出决算为3227843元,完成年初预算的139.73%,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年 “村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,在2019年未支出,结余结转到2020年列支,所以决算数大于预算数。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为349774元,较年初预算增加349774元,决算数大于预算数的主要原因由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务资金,所以决算数大于预算数。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为580533.77元,支出决算为553619.28元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是: 单位职工减少所致。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为331032.37元,支出决算为334584元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是: 单位职工调动所致。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活救助(项)。年初预算为0元,支出决算为30000元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了救灾资金,所以决算数大于预算数。
24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活救助(项)。年初预算为0元,支出决算为120000元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了救灾资金,所以决算数大于预算数。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为52500元,决算数大于预算数的主要原因是: 支付以前年度结余结转附属用房设计费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13787539.10元,其中:人员经费11798479.18元,公用经费1989059.92元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8613868.18元,较2020年度年初预算数增加了328141.93元,增长了3.96%,主要原因预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,导致决算数大于预算数。较2019年度决算数增加1437212.92元,增长20.03%。
2.商品和服务支出2338833.92元,较2020年度年初预算增加了754833.92元,增长了58.59%,主要原因是2020年预算包括综合定额610000元,公车运行费50000元,其他商品和服务支出914000元;2020年决算包括一般公共服务支出1168287.92元,社会保障和就业办公用费用52772元,退役军人管理事务办公用费用50000元,农林水办公用费用1119774元。预算和决算统计口经不一致,导致决算数大于预算数。较2019年度决算数增加了834404.28元,增长了55.46%。
3.对个人和家庭的补助4231941元,较2020年度年初预算数增加4188981元,增长9750.89%,主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是行政单位离退休人员生活补贴,而决算包括职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴,城乡社区环卫工人工资,劳务奖补资金及产业补贴资金也列入对个人和家庭的补助支出中。所以预算数小于决算数。较2019年度决算数减少了2681108.70元,降低38.78%。
4.资本性支出2278372.83元,较2020年度年初预算数增加2278372.83元,主要原因是2020年年初未列入预算,本年度增加债务化解资金,较2019年度决算数减少3304099.85元,降低了59.19%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%。
主要原因是2020年度主要用于公务用车加油,维修维护等。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加23069.02元,增长85.66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加23069.02元,增长85.66%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度车辆运行维护费用的增加;公务接待费支出减少的主要原因是无招待费用。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于公务用车加油,维修维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要是我单位没有公务接待费用。外接待费支出0元,主要是我单位没有国(境)外接待费用。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1989059.92元,比2019年度增加509174.18元,增长34.41%。主要原因是:增加退役军人管理事务支出50000元,社保经费支出52772元,疫情防控经费250000元。
(二)政府采购情况说明
2020年度海原县七营镇人民政府政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,海原县七营镇人民政府房屋面积2944平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,应急保障用车1辆,执法、执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。2020年度我单位没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位无其他相关资料。