2020年度中共海原县委统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

（三）负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

（四）负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来海原进行考察、投资，进行科技文化交流。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任有关领导职务的工作。积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

（八）承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

  县委统战部有行政编制13名，其中：部长1名，常务副部长1名，副部长3名，工作人员8名。

内设民族宗教股、综合股、办公室、财务室四个股室。负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；承担统战工作综合性重要文件、重要文章的起草、信息收集；负责档案、组织、人事、机构编制、信访、保密、计生工作；负责会务、接待、财务、固定资产管理、保卫、保密等后勤服务工作；负责统战对象政策落实工作。

按照部门决算编报要求，纳入中共海原县委统一战线工作部2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8153330.68元，支出总计7105192.50元。与2019年度相比，收入总计减少3849438.32元，下降32.07%，主要原因是：少数民族发展资金由县政府整合使用。支出总计减少1975269.75元，下降21.75%，主要原因是：少数民族发展资金由县政府整合使用。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8153330.68元，其中：财政拨款收入 8127485.49元，占99.68%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入25845.19元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7105192.50元，其中：基本支出3623492.50元，占51%；项目支出3481700.00元，占49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计8127485.49元，支出总计7105192.50元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少3849438.32元，下降32.07%，主要原因是：少数民族发展资金由县政府整合使用。支出总计减少1975269.75元，下降21.75%，主要原因是：少数民族发展资金由县政府整合使用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出:7105192.50元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1975269.75元，下降27.8%，主要原因是：少数民族发展资金由县政府整合使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7150192.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5931570.78元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出142418.54元，占2%；卫生健康（类）支出130222.10元，占1.83%；住房保障（类）支出391681.08元，占5.51%，商业服务业等支出509300.00元，占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6321569.26元，支出决算为5931570.78元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人；二是合坊并寺，宗教教职人员减少。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为2454009.26元，支出决算为2959170.78元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员调资增加；二是节日慰问金年初没有纳入部门预算。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为3867560元，支出决算为2972400.00元，完成年初预算的76.85%，决算数小于预算数的主要原因是：合坊并寺后，宗教教职人员减少，所以，实践支出数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254613.31元，支出决算为140792.70元，完成年初预算的55.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人。二是年初预算是上年度11月份工资基数增加10%计算的。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18300.34元，支出决算为1625.84元，完成年初预算的8.88%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人。二是年初预算是上年度11月份工资基数增加10%计算的。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为127306.66元，支出决算为88852.90元，完成年初预算的69.79%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人。二是年初预算是上年度11月份工资基数增加10%计算的。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为63653.33元，支出决算为41369.20元，完成年初预算的64.99%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人。二是年初预算是上年度11月份工资基数增加10%计算的。

7.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）年初无预算，支出决算为509300元，决算数大于预算数的主要原因：商业服务业支出-商业流通事务-民贸民品贷款贴息，年初无预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为253793.32元，支出决算为227989.08元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作人员退休1人。二是年初预算是上年度11月份工资基数增加10%计算的。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为160043.10元，支出决算为163692.00元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3623492.50元，其中：人员经费3322072.62元，公用经费301419.88元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3173072.62元，较2020年度年初预算数增加72617.26元，增长2.29%，主要原因：是人员工资增加；较2019年度决算数增加1359666.04元，增长42.85%。

2.商品和服务支出301419.88元，较2020年度年初预算数减少109844.12元，降低26.7%，主要原因是：1.因疫情影响减少培训次数及人数；2.压缩办公经费开支。较2019年度决算数减少287672.56元，降低48%。

3.对个人和家庭的补助149000元，较2020年度年初预算数增加149000元，增长100%，主要原因;年初没有将慰问金纳入部门预算；较2019年度决算数增加88000元，增长144%。

4.对企业补助（民贸民品贷款贴息）支出509300元，2020年度年初无预算数，主要原因是民贸民品贷款贴息资金年初无预算；较2019年度决算数减少157000元，降低23.56%。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为20214元，完成预算的67.38%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加17336元，增长602.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加17336元，增长602.36%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位2020年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：我单位2020年没有发生公务用车购置及运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是：1.接待青海省和甘肃省来我县调研观摩民族宗教工作；2.接待我县政协委员一行调研观摩我县民族宗教工作；3.接待验收我县创建全国民族团结进步示范县的验收组人员。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算20214元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2020年没有发生因公出国（境）费用。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位2020年没有发生公务用车购置及运行费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为30000元含追加27000元，支出决算为20214元，完成预算的67.38%；主要用于：1.待青海省和甘肃省来我县调研观摩民族宗教工作；2.接待我县政协委员一行调研观摩我县民族宗教工作；3.接待验收我县创建全国民族团结进步示范县的验收组人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2020年没有发生因公出国（境）费用。2020年度国内公务接待批次50个，国内公务接待人次390人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有发生政府性基金收入业务。支出具体情况如下：我单位2020年没有发生政府性基金支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有发生国有资本经营收入业务。支出具体情况如下：我单位2020年没有发生国有资本经营支出业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出301419.88元，比2019年度减少287672.56元，下降48.83%。主要原因是：因疫情影响，2020年无朝觐带队人员差旅费支出。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    本单位无其他有关公开资料。