2020年度海原县市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县市场监督管理局为行政单位，成立于2014年12月24日，主要担负食品安全监督管理、市场规范管理、标准计量和特种设备安全监察、保健食品化妆品和药品医疗器械监管、物价专利管理等职责。

二、机构设置

海原县市场监督管理局为行政单位，下辖一个直属机构：海原县市场监督管理稽查大队，七个派出机构：城关、城郊、李旺、李俊、西安、七营、驻海兴开发区办公所。内设5个科室。

按照部门决算编报要求，纳入海原县市场监督管理局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19245773.25元，支出总计19189396.9元。与2019年度相比，收入总计增加3673888.25元，增长19.09%，支出增加3821314.12元增长19.91%，主要原因是2020年增加食品检测中心改造资金187.8万元，肉牛大赛资金 23万元，食品协管员16人工资52.8万元，疫情防控11.5万元购置执法电动车及办公设备22.2万元。乡镇补贴及新分配人员增加70.08万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19245773.25元，其中：财政拨款收入19245773.25元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19245773.25元，其中：基本支出15355227.13元，占79.79%；项目支出3834169.77万元，占20.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19245773.25元，支出总计19189396.9元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加3673888.25元，增长19.09%，支出增加3821314.12元，增长19.91%，主要原因是2020年增加食品检测中心改造资金187.8万元，肉牛大赛资金 23万元，食品协管员16人工资52.8万元，疫情防控11.5万元购置执法电动车及办公设备22.2万元。乡镇补贴及新分配人员增加70.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19189396.9元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3821314.12元，增长19.91%，主要原因是今年支付食品检测中心改造资金187.8万元，肉牛大赛资金 23万元，食品协管员16人工资52.8万元，疫情防控11.5万元购置执法电动车及办公设备22.2万元。乡镇补贴及新分配人员增加70.08万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19189396.9元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16203825.34元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出843221元，占4.4%；卫生健康（类）支出747887.00元，占3.9%；住房保障（类）支出1394462.56元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,188,165.87元，支出决算为19189396.9元，完成年初预算的135.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年分配人员5人，人员费用增加；二是增加食品检测中心改造资金等；按支出功能分类一般公共服务支出增加835742.56元，其中：

1.一般公共服务（类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为9771810.89元，支出决算为12369655.57元，完成年初预算的126.59%，决算数大于预算数的主要原因是:人员变动，分配大学生3人，增加政府聘用人员16人。

2.一般公共服务（类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500000元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目预算未变动。

5，3.一般公共服务（类市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，主要原因是:项目预算没变动。

 4.一般公共服务（类市场监督管理事务（款）市场监管执法专项（项）。年初预算为400，000元，支出决算为280606.03元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是:部分办案手续未办理。

6，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为150000元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%，主要原因是项目预算没变动。

7，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为570000元，支出决算为2163800元，完成年初预算的379.6%，决算数大于预算数的主要原因是:财政增加食品检测中心改造资金。增加食品抽检资金。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）-药品事务（项）。年初预算为240000元，支出决算为358795.61元，完成年初预算的,149.5%，决算数小于预算数的主要原因是: 2020年核算中央转移支付药品抽检等工作。

8，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 医疗器械事务（项）。年初预算为10000元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%，主要原因是项目预算没变动。

9，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市  化妆品事务（项）。年初预算为30000元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，主要原因是项目预算没变动。

10，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为560486.63元，超年初预算560486.63元，主要是项目预算增加了肉牛大赛，疫情防控，办公楼维修等等款项。

11，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为955294.35元，支出决算为828077.00元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100116元，超年初预算100116，决算数大于预算数的主要原因是调整了会计科目。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因2020年拨款时调整了会计科目。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因2020年拨款时调整了会计科目。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因2020年拨款时调整了会计科目。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为71545.11元，支出决算为15144.00元，完成年初预算的21.17%，决算数小于预算数的主要原因2020年拨款时调整了会计科目。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为477647.18元，支出决算为458969.00元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因人员调动形成。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为238823.59元，支出决算为288918.00元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为572389.89元，支出决算517956元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因职工调出形成。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为971520.02元，支出决算876508.56元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因人员变动形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15355227.19元，其中：人员经费13028190.56元，公用经费2327036.57元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出12995910.56元。较年初预算数增加2395381.44元，增长184.3%，主要原因是人员调动形成，分配5名公务员及事业人员；较,2019年决算数增长2136257.56元，增长19.61%。

2、商品和服务支出3,2225036.57元。较年初预算数增加2208557.78元，增长45.62%，主要原因是财政追加办公楼维修费，肉牛大赛，疫情防控费用等；较上年决算数增长668489.74元，增长20.4%。

3.资本性支出10200.00元。较年初预算数增加10200元，主要原因2019年支付原工商局新区办公大楼建设资金所欠债务费用。2020年无此费用。较2019年决算数减少193000元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年没有发生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因：我单位没有发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要用于：我单位没有发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2327036.57元，比2019年度增加668489.75元，增长28.7%。主要原因是：财政追加检测中心维修费等。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、占政府采购支出总额的0%，政府采购其他交通工具购置0元、占政府采购支出总额的0%。政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积11,522.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤车辆8辆：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度没有开展算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年度没有开展项目绩效自评工作

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。