2020年

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2020年

2020年度海原县西安镇人民政府部门决算

索引号	640522039/2021-00478	文号		生成日期	2021-11-09 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县西安镇	责任部门	海原县西安镇

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政预算收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）单位基本情况

海原县西安镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个；行政编制26人，事业编制18人。2020年末，实有在职人员60人，其中，行政人员23人，事业人员37人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县西安镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，仅包括海原县西安镇人民政府决算，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18555478.27	一、一般公共服务支出	29	22059056.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	777989.65
八、其他收入	8	73900914.18	八、社会保障和就业支出	36	20150570.06
	9		九、卫生健康支出	37	790299.82
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	2274312.5
	12		十二、农林水支出	40	48866727.87
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	991220.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	160000
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	92456392.45	本年支出合计	57	96070176.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	7728091.53	年末结转和结余	59	4114307.06
总计	30	100184483.98	总计	60	100184483.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	92456392.45	18555478.27					3900914.18
201			一般公共服务支出	21548579.13	7568907.82					13979671.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20404353.13	6424681.82					13979671.31
2010301			行政运行	6424681.82	6424681.82
2010302			一般行政管理事务	13979671.31						13979671.31
20105			统计信息事务	60000.00	60000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	732226.00	732226.00
2013101			行政运行	732226.00	732226.00
20132			组织事务	66000.00	66000.00
2013202			一般行政管理事务	66000.00	66000.00
20133			宣传事务	36000.00	36000.00
2013301			行政运行	36000.00	36000.00
20199			其他一般公共服务支出	250000.00	250000.00
2019999			其他一般公共服务支出	250000.00	250000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	777989.65	777989.65
20701			文化和旅游	777989.65	777989.65
2070109			群众文化	77989.65	77989.65
2070114			文化和旅游管理事务	700000.00	700000.00
208			社会保障和就业支出	19008309.27	839282.2					18169027.07
20805			行政事业单位养老支出	726100.20	726100.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641293.00	641293.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84807.20	84807.20
20807			就业补助	4647077.00						4647077.00
2080701			就业创业服务补贴	4647077.00						4647077.00
20809			退役安置	156208.00						156208.00
2080901			退役士兵安置	156208.00						156208.00
20811			残疾人事业	646051.20						646051.20
2081107			残疾人生活和护理补贴	646051.20						646051.20
20819			最低生活保障	11416390.87						11416390.87
2081902			农村最低生活保障金支出	11416390.87						11416390.87
20820			临时救助	1303300.00						1303300.00
2082001			临时救助支出	1303300.00						1303300.00
20828			退役军人管理事务	93047.00	93047.00
2082801			行政运行	93047.00	93047.00
20899			其他社会保障和就业支出	20135.00	20135.00
2089901			其他社会保障和就业支出	20135.00	20135.00
210			卫生健康支出	781792.30	781792.30
21007			计划生育事务	220773.30	220773.30
2100716			计划生育机构	220773.30	220773.30
21011			行政事业单位医疗	561019.00	561019.00
2101101			行政单位医疗	334182.00	334182.00
2101103			公务员医疗补助	226837.00	226837.00
212			城乡社区支出	1879040.00	1879040.00
21203			城乡社区公共设施	1485440.00	1485440.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1485440.00	1485440.00
21205			城乡社区环境卫生	393600.00	393600.00
2120501			城乡社区环境卫生	393600.00	393600.00
213			农林水支出	47369461.23	5617245.43					41752215.80
21301			农业农村	27005762.23	1946201.43					25059560.80
2130104			事业运行	1796201.43	1796201.43
2130122			农业生产发展	25059560.80						25059560.80
2130153			农田建设	150000.00	150000.00
21303			水利	301160.00	301160.00
2130315			抗旱	110000.00	110000.00
2130316			农村水利	150000.00	150000.00
2130316			江河湖库水系综合整治	41160.00	41160.00
21305			扶贫	16692655.00						16692655.00
2130505			生产发展	16692655.00						16692655.00
21307			农村综合改革	2816184.00	2816184.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2511184.00	2511184.00
2130799			其他农村综合改革支出	305000.00	305000.00
21399			其他农林水支出	553700.00	553700.00
2139999			其他农林水支出	553700.00	553700.00
221			住房保障支出	991220.87	991220.87
22102			住房改革支出	991220.87	991220.87
2210201			住房公积金	668268.87	668268.87
2210203			购房补贴	322952.00	322952.00
224			灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100000.00	100000.00
2240701			中央自然灾害生活补助	70000.00	70000.00
2240702			地方自然灾害生活补助	30000.00	30000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	96070176.92	14853822.39	81216354.53
201			一般公共服务支出	22059056.15	7948168.54	14110887.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20867677.85	6888006.54	13979671.31
2010301			行政运行	6464879.42	6464879.42
2010302			一般行政管理事务	13979671.31		13979671.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423127.12	423127.12
20105			统计信息事务	60000.00		60000.00
2010507			专项普查活动	60000.00		60000.00
20129			群众团体事务	21600.00	21600.00
2012901			行政运行	21600.00	21600.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	803442.30	732226.00	71216.30
2013101			行政运行	732226.00	732226.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	71216.30		71216.30
20133			宣传事务	56336.00	56336.00
2013301			行政运行	56336.00	56336.00
20199			其他一般公共服务支出	250000.00	250000.00
2019999			其他一般公共服务支出	250000.00	250000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	777989.65	77989.65	700000.00
20701			文化和旅游	777989.65	77989.65	700000.00
2070109			群众文化	77989.65	77989.65
2070114			文化和旅游管理事务	700000.00		700000.00
208			社会保障和就业支出	20150570.06	871260.24	19279309.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	28000.00	28000.00
2080109			社会保险经办机构	28000.00	28000.00
20802			民政管理事务	58176.61		58176.61
2080299			其他民政管理事务支出	58176.61		58176.61
20805			行政事业单位养老支出	726100.2	726100.2
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641293.00	641293.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84807.20	84807.20
20807			就业补助	4687259.00		4687259.00
2080701			就业创业服务补贴	4687259.00		4687259.00
20809			退役安置	116710.13		116710.13
2080901			退役士兵安置	116710.13		116710.13
20811			残疾人事业	649011.20		649011.20
2081107			残疾人生活和护理补贴	649011.20		649011.20
20819			最低生活保障	12150662.88		12150662.88
2081902			农村最低生活保障金支出	12150662.88		12150662.88
20820			临时救助	1617490.00		1617490.00
2082001			临时救助支出	1617490.00		1617490.00
20828			退役军人管理事务	93047.00	93047.00
2082801			行政运行	93047.00	93047.00
20899			其他社会保障和就业支出	24113.04	24113.04
2089901			其他社会保障和就业支出	24113.04	24113.04
210			卫生健康支出	790299.82	790299.82
21007			计划生育事务	220773.30	220773.30
2100716			计划生育机构	220773.30	220773.30
21011			行政事业单位医疗	569526.52	569526.52
2101101			行政单位医疗	338381.66	338381.66
2101103			公务员医疗补助	231144.86	231144.86
212			城乡社区支出	2274312.50		2274312.50
21203			城乡社区公共设施	1924862.50		1924862.50
2120303			小城镇基础设施建设	322180.00		322180.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1602682.50		1602682.50
21205			城乡社区环境卫生	349450.00		349450.00
2120501			城乡社区环境卫生	349450.00		349450.00
213			农林水支出	48866727.87	4174883.27	44691844.60
21301			农业农村	27304405.13	1796201.43	25508203.70
2130104			事业运行	1796201.43	1796201.43
2130122			农业生产发展	25441098.90		25441098.90
2130153			农田建设	67104.80		67104.80
21305			扶贫	18706900.90		18706900.90
2130505			生产发展	18671250.90		18671250.90
2130599			其他扶贫支出	35650.00		35650.00
21307			农村综合改革	2683681.84	2378681.84	305000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2378681.84	2378681.84
2130799			其他农村综合改革支出	305000.00		305000.00
221			住房保障支出	991220.87	991220.87
22102			住房改革支出	991220.87	991220.87
2210201			住房公积金	668268.87	668268.87
2210203			购房补贴	322952.00	322952.00
224			灾害防治及应急管理支出	160000.00		160000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	160000.00		160000.00
2240701			中央自然灾害生活补助	70000.00		70000.00
2240702			地方自然灾害生活补助	90000.00		90000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18555478.27	一、一般公共服务支出	33	8008168.54	8008168.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	777989.65	777989.65
	8		八、社会保障和就业支出	40	871260.24	871260.24
	9		九、卫生健康支出	41	790299.82	790299.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2274312.50	2274312.50
	12		十二、农林水支出	44	4754378.07	4754378.07
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	991220.87	991220.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	160000.00	160000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18555478.27	本年支出合计	59	18627629.69	18627629.69
年初财政拨款结转和结余	28	1394676.50	年末财政拨款结转和结余	60	1322525.08	1322525.08
一、一般公共预算财政拨款	29	1394676.50		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	19950.154.77	合计	64	19950.154.77	19950.154.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
项目							本年支出合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次			1			2			3
				合计			18627629.69			14853822.39			3773807.30
201				一般公共服务支出			8008168.54			7948168.54			60000.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			6888006.54			6888006.54
2010301				行政运行			6464879.42			6464879.42
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			423127.12			423127.12
20105				统计信息事务			60000.00						60000.00
2010507				专项普查活动			60000.00						60000.00
20129				群众团体事务			21600.00			21600.00
2012901				行政运行			21600.00			21600.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务			732226.00			732226.00
2013101				行政运行			732226.00			732226.00
20133				宣传事务			56336.00			56336.00
2013301				行政运行			56336.00			56336.00
20199				其他一般公共服务支出			250000.00
2019999				其他一般公共服务支出			250000.00
207				文化旅游体育与传媒支出			777989.65			77989.65			700000.00
20701				文化和旅游			777989.65			77989.65			700000.00
2070109				群众文化			77989.65			77989.65
2070114				文化和旅游管理事务			700000.00						700000.00
208				社会保障和就业支出			871260.24			871260.24
20801				人力资源和社会保障管理事务			28000.00			28000.00
2080109				社会保险经办机构			28000.00			28000.00
20805				行政事业单位养老支出			726100.20			726100.20
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			641293.00			641293.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			84807.20			84807.20
20828				退役军人管理事务			93047.00			93047.00
2082801				行政运行			93047.00			93047.00
20899				其他社会保障和就业支出			24113.04			24113.04
2089901				其他社会保障和就业支出			24113.04			24113.04
210				卫生健康支出			790299.82			790299.82
21007				计划生育事务			220773.30			220773.30
2100716				计划生育机构			220773.30			220773.30
21011				行政事业单位医疗			569526.52			569526.52
2101101				行政单位医疗			338381.66			338381.66
2101103				公务员医疗补助			231144.86			231144.86
212				城乡社区支出			2274312.50						2274312.50
21203				城乡社区公共设施			1924862.50						1924862.50
2120303				小城镇基础设施建设			322180.00						322180.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出			1602682.50						1602682.50
21205				城乡社区环境卫生			349450.00						349450.00
2120501				城乡社区环境卫生			349450.00						349450.00
213				农林水支出			4754378.07			4174883.27			579494.80
21301				农业农村			1863306.23			1796201.43			67104.80
2130104				事业运行			1796201.43			1796201.43
2130153				农田建设			67104.80						67104.80
21303				水利			171740.00						171740.00
2130315				抗旱			110000.00						110000.00
2130319				江河湖库水系综合整治			61740.00						61740.00
21305				扶贫			35650.00						35650.00
2130599				其他扶贫支出			35650.00						35650.00
21307				农村综合改革			2683681.84			2378681.84			305000.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助			2378681.84			2378681.84
2130799				其他农村综合改革支出			305000.00						305000.00
221				住房保障支出			991220.87			991220.87
22102				住房改革支出			991220.87			991220.87
2210201				住房公积金			668268.87			668268.87
2210203				购房补贴			322952.00			322952.00
224				灾害防治及应急管理支出			160000.00						160000.00
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出			160000.00						160000.00
2240701				中央自然灾害生活补助			70000.00						70000.00
2240702				地方自然灾害生活补助			90000.00						90000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称				金额	科目编码		科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出				12767074.12	302		商品和服务支出	1853701.27		310	资本性支出
30101	基本工资				943419.00	30201		办公费	632354.70		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴				5646496.05	30202		印刷费	141083.60		31002	办公设备购置
30103	奖金				691929.00	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费				181796.60	30204		手续费	3622.00		31005	基础设施建设
30107	绩效工资					30205		水费	6800.00		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				641293.00	30206		电费	35492.63		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费				84807.20	30207		邮电费	22770.71		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费				338381.66	30208		取暖费	21213.85		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费				231144.86	30209		物业管理费	81512.00		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费				24113.04	30211		差旅费	32379.84		31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金				668268.87	30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30314	医疗费				3315423.84	30213		维修(护)费			31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出				3315423.84	30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助				233047.00	30215		会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费					30216		培训费			31022	无形资产购置
30302	退休费					30217		公务接待费	4751.00		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费					30218		专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金					30224		被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助				205047.00	30225		专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费					30226		劳务费	91000.00		31204	费用补贴
30307	医疗费补助					30227		委托业务费	2000.00		31205	利息补贴
30308	助学金					30228		工会经费	59720.00		31299	其他对企业补助
30309	奖励金					30229		福利费			399	其他支出
30310	个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费	35887.32		39906	赠与
30311	代缴社会保险费					30239		其他交通费用	225782.00		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助				28000.00	30240		税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						30299		其他商品服务支出	457331.62		39999	其他支出
						307		债务利息及费用支出
						30701		国内债务付息
						30702		国外债务付息
						30703		国内债务发行费用
						30704		国外债务发行费用
人员经费合计					13000121.12	公用经费合计								1853701.27
合计					14853822.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00		50000.00		50000.00	10000.00	40683.32		35887.32		35887.32	4751.00
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县西安镇人民政府金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门：海原县西安镇人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计92456392.45元，支出总计96070176.92元。与2019年度相比，收入减少2170613.03元，下降2.30%，主要原因是项目收入较上年度有所下降。支出减少2806128.67元，下降3.01%，主要原因是项目支出较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计92456392.45元，其中：财政拨款收入18555478.27元，占20.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入73900914.18元，占79.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计96070176.92元，其中：基本支出14853822.39元，占15.46%；项目支出81216354.53元，占84.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18555478.27元，支出总计18627629.69元。与2019年度相比，收入减少3299913.71元，下降15.10%，主要原因是：上年度西安镇美丽小城镇建设项目项目已实施完毕，本年度基本建设项目收入减少。财政拨款支出减少8198220.09元，下降30.56%，主要原因是：一是工资福利支出12767074.12元，比上年增加4096985.17元，增长47.25%，主要原因是本年度将村干部工资记入到其他工资福利支出科目中，上年度计入到对个人和家庭的补助科目中；二是资本性支出（基本建设）322180元，比上年减少10413446.84元，下降97%，主要原因是上年度项目已实施完毕，本年度项目资金相对上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18627629.69元，占本年支出合计的19.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8198220.09元，下降30.56%，主要原因是人员较上年度减少，项目资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18627629.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8008168.54元，占42.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出777989.65元，占4.18%；社会保障和就业（类）支出871260.24元，占4.68%；卫生健康（类）支出790299.82元，占4.24%；城乡社区（类）支出2274312.5元，占12.21%；农林水（类）支出4754378.07元，占25.52%；住房保障（类）支出991220.87元，占5.32%，灾害防治及应急管理支出160000元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12124179.98元，支出决算为18627629.69元，完成年初预算的153.64%。决算数大于预算数的主要原因本年度所有项目资金没有纳入年初预算中，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5001939.28元，支出决算为6464879.42元，完成年初预算的129.25%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年度内支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为423127.12元，较年初预算增加423127.12元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的脱贫攻坚工作经费在本年度支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为60000元，较年初预算增加60000元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余的专项普查工作经费在本年度支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21600元，较年初预算增加21600元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的计生联络员工资在本年度支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为779023.12元，支出决算为732226.00元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为56336元，较年初预算增加56336元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的移风易俗和精神文明建设宣传经费在本年度支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，较年初预算增加250000元，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年度县财政追加的年度考核奖励资金。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为97332元，支出决算为77989.65元，完成年初预算的92.07%，决算数较预算数小19342.35元，决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为700000元，较年初预算数大700000元，决算数大于预算数的主要原因是:2020年度财政追加文化旅游节活动费。

10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为28000元，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年度县财政追加的城乡居民养老工作经费。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为750914.94元，支出决算为641293元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按上年度基数缴纳，所以决算数小于预算数。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为84807.20元，较年初预算数大84807.20元，决算数大于预算数的主要原因是:职业年金全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数大于预算数。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为93047元，较年初预算数大93047元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加退役军人事务工作经费。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为59358.44元，支出决算为24113.04元，完成年初预算的40.62%，决算数小于预算数的主要原因是：由于社保缴费基数按上年度基数缴纳，所以决算数小于预算数。

15、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为313903.20元，支出决算为220773.30元，完成年初预算的70.33%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为369972.94元，支出决算为338381.6元，完成年初预算的91.46，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为187728.74元，支出决算为231144.86元，较年初预算增加43416.12元，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年初预算时职工基本医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”。所以决算数大于预算数。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为322180元，较年初预算增加322180元，决算数大于预算数的主要原因是:西安镇美丽小城镇建设项目资金在本年度支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1602682.5元，较年初预算增加1602682.5元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了人居环境整治经费，上年度项目菜园村居民安置点拆迁补偿款以及污水处理系统经费在本年度支出，所以决算数大于预算数。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为349450元，较年初预算增加349450元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1885806.56元，支出决算为1796201.43元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为67104.8元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的农田基本建设项目资金在本年度支出。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，较年初预算增加11000元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加了抗旱补水项目预算，所以决算数大于预算数。

24、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为61740元，较年初预算增加61740元，决算数大于预算数的主要原因是:实际执行时县财政追加了江河湖水系保洁员人员工资，所以决算数大于预算数。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35650元，较年初预算增加35650元。决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的生态移民迁出区复垦经费在本年度支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1485000元，支出决算为2378681.84元，完成年初预算的160.18%，决算数大预算数的主要原因是: 2019年村民委员会和村党支部的绩效考核补助在2020年度支出，所以决算数大于预算数。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为305000.00元，较年初预算增加305000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时追加了区级、市级、县级配套的为民服务资金，所以决算数大于预算数。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为751546.26元，支出决算为668268.87元，完成年初预算的88.92%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为436169.99元，支出决算为322952.00元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，较年初预算大70000元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加中央自然灾害生活补助资金。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为90000元，较年初预算大90000元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加地方自然灾害生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14853822.39元，其中：人员经费13000121.12元，公用经费1853701.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12767074.12元，较2020年度年初预算数增加3354170.39元，增长35.63%，主要原因是本年度将村干部报酬计入到其他工资福利支出科目中；较2019年度决算数增加4096985.17元，增长47.25%。

2.商品和服务支出2553701.27元，较2020年度年初预算数增加1083781.27元，增长73.73%，主要原因是主要原因是各行政村上年度绩效考核工资在本年度列支；较2019年度决算数增加199449.27元，增长8.47%。

3.对个人和家庭的补助869787元，较2020年度年初预算数减少371569.25元，降低29.93%，主要原因是预算按照上年度10月份人员进行计算，而在本年度内存在人员调动情况；较2019年度决算数减少1593424.99元，降低64.69%。

4.资本性支出（基本建设）322180元，较2020年度年初预算数增加322180元，增长100%，主要原因是本年度项目资金没有纳入年初预算中；较2019年度决算数减少10413446.84元，降低97%。

5.资本性支出2114887.3元，较2020年度年初预算数增加2114887.3元，增长100%，主要原因是本年度项目资金没有纳入年初预算中；较2019年度决算数减少487782.7元，降低18.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为40638.32元，完成预算的67.73%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费完成预算的71.77%，招待费完成预算的47.51%，严格按照中央八项规定精神，减少公务接待及车辆运行开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少14100.68元，下降25.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13851.68元，下降27.85%；公务接待费支出决算减少249元，下降4.98%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35887.32元，占88.31%；公务接待费支出决算4751元，占11.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为35887.32元，完成预算的71.77%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35887.32元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及扶贫项目下队入户检查等支出等等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为4751元，完成预算的47.51%。其中：国内接待费支出4751元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位无国（境）外接待。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1853701.27元，比2019年度减少500550.73元，下降21.26%。主要原因是：上年度增加了脱贫攻坚工作经费，此项工作经费在机关运行费中核算。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门西安镇人民政府政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4576.62平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位2020年度没有开展项目绩效管理自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料。

扫一扫在手机打开当前页