2020年度中国共产党海原县委员会党校部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

1、贯彻党校的教育方针，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。 

2、定期不定期对全县党员领导干部进行培训、轮训，不断提高干部的马克思主义理论水平和政策水平。 

3、对全县公务员进行培训、轮训。 

4、对农村党员（包括村支部书记、村主任）进行培训、轮训。 

5、根据需要办好学历班。 

6、完成县委交办的其它工作 

　二、机构设置

    中国共产党海原县委员会党校下设办公室、教务室、财务室等3个部室，独立核算单位1个，独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党海原县委员会党校2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,913,746.95元，支出总计5,331,280.09元。与2019年度相比，收入减少14，750，976.13元，下降71.38%，主要原因是2019年有偿还民营企业债务项目资金，2020年没有该项目资金。支出减少14,155,184.70元，下降72.64%，主要原因是2019年有偿还民营企业债务项目资金支出，2020年没有该项目资金支出。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,913,746.95元，其中：财政拨款收入 4,385,246.16元，占74.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,528,500.79元，占25.85%。

    三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,331,280.09元，其中：基本支出3,076,759.48元，占57.71%；项目支出2,254,520.61元，占42.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计4,385,246.16元，支出总计3,773,433.71元。与2019年度相比，财政拨款收入减少14,662,897.76元，下降76.98%，主要原因是2019年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金，2020年没有该项目资金，财政拨款支出减少14,461,819.55元，下降79.31%，主要原因是2019年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金，2020年没有该项目资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,773,433.71元，占本年支出合计的70.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,461,819.55元，下降79.31%，主要原因是2019年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金，2020年没有该项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,773,433.71元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,102,802.55元，占82.23%；社会保障和就业（类）支出186,038.00元，占4.93%；卫生健康（类）支出158,273.00元，占4.19%；住房保障（类）支出326,320.16元，占8.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,722,622.22元，支出决算为3,773,433.71元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是正常的工资增长；其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2,999,556.08元，支出决算为3,102,802.55元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为209,798.17元，支出决算为182,684.00元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员退休造成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为15,430.79元，支出决算为3,354.00元，完成年初预算的21.74%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、调整到其教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对  行政单位医疗（项）。年初预算为104，899.08元，支出决算为96，837.00元，完成年初预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因2020年退休1人形成。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为52,449.54元，支出决算61,436.00元，完成年初预算的117.13%，决算数大于预算数的主要原因2020年新录用1人形成。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为212,863.27元，支出决算179,570.16元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员退休造成。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为127,625.29元，支出决算146,750.00元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数，主要原因是2020年度补发了2015至2019年的住房补贴。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3073,157.16元，其中：人员经费2,580,321.16元，公用经费492,836.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,543,171.16元，较2020年度年初预算数增加292,393.5元，增长12.99%，主要原因是2020年度人员晋升工资和正常工资晋级形成,以及2020年的住房补贴和住房公积金都在工资福利支出中核算；较2019年度决算数减少162,565.24元，降低6.83%。

2.商品和服务支出492,836.00元，较2020年度年初预算数增加50000元，增长11.29%，主要原因是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县组织部编制，发放由我单位执行；；较2019年度决算数减少52,342元，降低9.60%。

3.对个人和家庭的补助37,150.00元，较2020年度年初预算数减少311,858.56元，降低90.90%，主要原因是2020年的住房补贴和住房公积金预算在对个人和家庭的补助科目，核算在工资福利支出中列支；较2019年度决算数增加19090元，增长105.70%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务车、无公务接待和因公出国（境）费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是：我单位2020年没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是：我单位2020年没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出无增加的主要原因是我单位2020年没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2020年没有发生因公出国（境）支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位2020年没有发生公务用车购置及运行费支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为4200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位2020年没有发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有政府性基金预算财政拨款。

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出492,836.00元，比2019年度减少52,342.00元，下降9.6%。主要原因是：2020年度部分支出未结算。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积12,822.93平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 我单位2020年度没有开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

     其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。