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2020年
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2020年度海原县应急管理局部门决算

索引号 640522001/2021-00244 文号 生成日期 2021-11-11 17:26:02
公开方式 主动公开 所属机构 海原县应急管理局 责任部门 海原县应急管理局

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 一、部门职责

负责应急管理工作,指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县应急管理局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县应急管理局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19,956,146.10 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8

4,673,361.15 

八、社会保障和就业支出

36

502,174.36 


9


九、卫生健康支出

37

299,602.00 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

647,802.32 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

17,794,506.50 


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

24,629,507.25 

本年支出合计

57

 19,244,085.18

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

3,617,634.31 

    年末结转和结余

59

 9,003,056.38

总计

30

28,247,141.56 

总计

60

 28,247,141.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县应急管理局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,629,507.25

19,956,146.10





4,673,361.15

 208

社会保障和就业支出

502,174.36 

502,174.36 






 20805

行政事业单位养老支出

468,228.36 

468,228.36 






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,312.00 

366,312.00 






 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101,916.36 

101,916.36 






 20828

退役军人管理事务

21,284.00 

21,284.00 






2082801

行政运行

21,284.00

21,284.00






20899

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00






2089901

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00






210

卫生健康支出

299,602.00

299,602.00






21011

 行政事业单位医疗

299,602.00 

299,602.00 






2101101

行政单位医疗

205,016.00

205,016.00






2101103

公务员医疗补助

94,586.00

94,586.00






221

住房保障支出

647,802.32

647,802.32






22102

住房改革支出

647,802.32

647,802.32






2210201

住房公积金

378,394.32

378,394.32






2210203

购房补贴

269,408.00

269,408.00






224

灾害防治及应急管理支出

23,179,928.57

18,506,567.42





4,673,361.15

22401

应急管理事务

22,919,928.57

18,246,567.42





4,673,361.15

2240101

行政运行

5,170,073.79

5,135,421.12





34,652.67

2240102

一般行政管理事务

9,873,854.78

5,235,146.30





4,638,708.48

2240106

安全监管

370,000.00

370,000.00






2240108

应急救援

1,100,000.00

1,100,000.00






2240109

应急管理

5,286,000.00

5,286,000.00






2240199

其他应急管理支出

1,120,000.00

1,120,000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

260,000.00

260,000.00






2240701

中央自然灾害生活补贴

260,000.00

260,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:海原县应急管理局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,244,085.18 

6,893,877.13 

12,350,208.05 




 208

社会保障和就业支出

502,174.36 

502,174.36 





 20805

行政事业单位养老支出

468,228.36 

468,228.36 





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,312.00 

366,312.00 





 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101,916.36 

101,916.36 





 20828

退役军人管理事务

21,284.00 

21,284.00 





 2082801

 行政运行

21,284.00 

21,284.00 





20899

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00





2089901

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00





210

卫生健康支出

299,602.00

299,602.00





21011

行政事业单位医疗

299,602.00

299,602.00





2101101

行政单位医疗

205,016.00

205,016.00





2101103

公务员医疗补助

94,586.00

94,586.00





221

住房保障支出

647,802.32

647,802.32





22102

住房改革支出

647,802.32

647,802.32





2210201

住房公积金

378,394.32

378,394.32





2210203

购房补贴

269,408.00

269,408.00





224

灾害防治及应急管理支出

17,794,506.50

5,444,298.45

12,350,208.05




22401

应急管理事务

16,364,506.50

5,444,298.45

10,920,208.05




2240101

行政运行

5,444,298.45

5,444,298.45





2240102

一般行政管理事务

8,317,176.17


8,317,176.17




2240106

安全监管

621,700.00


621,700.00




2240108

应急救援

533,629.00


533,629.00




2240109

应急管理

347,400.00


347,400.00




2240199

其他应急管理支出

1,100,302.88


1,100,302.88




22406

自然灾害防治

800,000.00


800,000.00




2240699

其他自然灾害防治支出

800,000.00


800,000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

630,000.00


630,000.00




2240701

中央自然灾害生活补助

260,000.00


260,000.00




2240702

地方自然灾害生活补助

370,000.00


370,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县应急管理局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

19,956,146.10 

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

502,174.36 

502,174.36 




9


九、卫生健康支出

41

299,602 

299,602 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

647,802.32 

647,802.32 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

13,126,674.60 

13,126,674.60 




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

19,956,146.10

本年支出合计

59

14,576,253.28

14,576,253.28



年初财政拨款结转和结余

28

3,606,909.93

年末财政拨款结转和结余

60

8,986,802.75

8,986,802.75



一、一般公共预算财政拨款

29

3,606,909.93 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

23,563,056.03 

合计

64

22,563,056.03 

22,563,056.03 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:海原县应急管理局



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

14,576,253.28 

6,864,753.71 

7,711,499.57 


 208

社会保障和就业支出

502,174.36 

502,174.36 



 20805

行政事业单位养老支出

468,228.36 

468,228.36 



 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,312.00 

366,312.00 



 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

101,916.36 

101,916.36 



 20828

退役军人管理事务

21,284.00 

21,284.00 



 2082801

行政运行

21,284.00 

21,284.00 



20899

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00



2089901

其他社会保障和就业支出

12,662.00

12,662.00



210

卫生健康支出

299,602.00

299,602.00



21011

行政事业单位医疗

299,602.00

299,602.00



2101101

行政单位医疗

205,016.00

205,016.00



2101103

公务员医疗补助

94,586.00

94,586.00



221

住房保障支出

647,802.32

647,802.32



22102

住房改革支出

647,802.32

647,802.32



2210201

住房公积金

378,394.32

378,394.32



2210203

购房补贴

269,408.00

269,408.00



224

灾害防治及应急管理支出

13,126,674.60

5,415,175.03

7,711,499.57


22401

应急管理事务

11,696,674.60

5,415,175.03

6,281,499.57


2240101

行政运行

5,415,175.03

5,415,175.03



2240102

一般行政管理事务

3,678,467.69


3,678,467.69


2240106

安全监管

621,700.00


621,700.00


2240108

应急救援

533,629.00


533,629.00


2240109

应急管理

347,400.00


347,400.00


2240199

其他应急管理支出

1,100,302.88


1,100,302.88


22406

自然灾害防治

800,000.00


800,000.00


2240699

其他自然灾害防治支出

800,000.00


800,000.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

630,000.00


630,000.00


2240701

中央自然灾害生活补助

260,000.00


260,000.00


2240702

地方自然灾害生活补助

370,000.00


370,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县应急管理局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,520,630.80

302

商品和服务支出

1,344,122.91

310

资本性支出


30101

  基本工资

1,225,359.00

30201

  办公费

254,514.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,693,480.12

30202

  印刷费

78,179.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

706,079.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

2,037.75

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

359,340.00

30205

  水费

2,591.50

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

366,312.00

30206

  电费

32,023.58

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

101,916.36

30207

  邮电费

7,326.87

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

20,5016.00

30208

  取暖费

76,601.58

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

94,586.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

12,662.00

30211

  差旅费

160,181.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

378,394.32

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

495,800.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

377,486.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

12,962.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

160.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

46,800.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

29,260.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

27,549.13

39906

  赠与


30311

代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

7,300.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

110,836.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

5,520,630.80

公用经费合计

1,344,122.91

       

6,864,753.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表













公开07

公开部门:海原县应急管理局







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费


小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


53,000.00

0

53,000.00

0

50,000.00

3,000.00

27,549.13

0

27,549.13

0

27,549.13

0


注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11



第三部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24,629,507.25元,支出总计19,244,085.18元。与2019年度相比,收入增加13,721,630.16元,增长125.80%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费项目收入大幅度增加支出增加10,941,630.66元,增长131.79%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费项目支出大幅度增加。

   二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24,629,507.25元,其中:财政拨款收入19,956,146.10元,占81.03%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4,673,361.15元,占18.97%

    三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19,244,085.18元,其中:基本支出6,893,877.13元,占35.82%;项目支出12,350,208.05元,占64.18%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19,956,146.10元,支出总计14,576,253.28元。与2019年度相比,财政拨款收入增加9,055,082.42,增长83.07%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费项目支出大幅度增加财政拨款支出增加6,273,798.76,增长75.57%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费项目支出大幅度增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,576,253.28元,占本年支出合计的75.74%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,273,798.76元,增长75.57%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费项目支出大幅度增加。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,576,253.28元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出502,174.36元,占3.4%;卫生健康(类)支出299,602.00元,占2.1%;住房保障(类)支出647,802.32元,占4.5%灾害防治及应急管理支出13,126,674.60元,90.0%

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,567,710.72元,支出决算为14,576,253.28元,完成年初预算的152.35%。决算数于预算数的主要原因:年度内因疫情救灾等追加了项目。

       1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为461,536.35元,支出决算366,312.00元,完成年初预算的79.37%,决算数于预算数的主要原因是年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员退休造成

       2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为101,916.36元,超年初决算101,916.36元,决算数大于预算数的原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算,其他单位在职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款,年初无预算,我单位在2020年人员退休1人,故无预算有支出。

       3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为21,284.00元,超年初预算21,284.00元,决算数大于预算数的主要原因是由于退役军人由退役军人事务局统一预算,我单位按照划分来的人员支出,这一项属于追加预算,故无预算有支出

           4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为37,037.59元,支出决算为12,662.00元,完成年初预算的34.19%,决算数于预算数的主要原因是该项支出属于退役军人的社会保障缴费,单位职工的工伤和失业保险支出使用的是应急管理事务行政运行科目。

       5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为230,768.17元,支出决算为205,016.00元,完成预算的88.84%,决算数大于预算数的主要原因2020年度有1人退休

       6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为115,384.09元,支出决算为94,586.00元,完成预算的81.97%年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排形成

       7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为443,994.95元,支出决算378,394.32元,完成年初预算的85.22%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排形成

       8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为258,499.50元,支出决算269,408.00元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因2020年度补发了2015至2019年的住房补贴。

       9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4,294,740.07元,支出决算5,415,175.03元,完成年初预算的126.09%,决算数大于于预算数的主要原因是年度内追加了执法项目工作经费。

       10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,560,800.00元,支出决算3,678,467.69元,完成年初预算的235.68%,决算数大于预算数的主要原因年度内因疫情救灾等追加了项目。

       11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为805,000.00元,支出决算621,700.00元,完成年初预算的77.23%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施,资金没有兑付

       12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算1,100,302.88元,超出年初预算,1100,302.88元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要追加了项目

       13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  应急救援(项)。年初预算为0元,支出决算533,629.00元,超出年初预算533,629.00元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要追加了项目

       14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  应急管理(项)。年初预算为0元,支出决算347,400.00元,超出年初预算347,400.00元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要追加了项目

       15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0元,支出决算800,000.00元,超出年初预算800,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生自然灾害追加了项目

       16.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为1,360,000.00元,支出决算260,000.00元,完成年初预算的19.12%,决算数于预算数的主要原因是本年度因灾情未发生部分项目未实施。

       17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算370,000.00元,超出年初预算370,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生自然灾害追加了项目

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,864,753.71元,其中:人员经费5,520,630.80元,公用经费1,344,122.91元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,520,630.80元,较2020年度年初预算数增加714,523.53元,增长14.87%,主要原因是新招录四个事业人员;较2019年度决算数增加1,195,074.12,增长27.63%

2.商品和服务支出1,344,122.91元,较2020年度年初预算数增加1,010,763.91元,增长303.2%,主要原因是人员增加,经费支出增加,项目增加,防疫物资支出增加;较2019年度决算数增加20,485.07元,增长1.55%

3.对个人和家庭的补助0元,较2020年度年初预算数减少702,444.45元,降低702,444.45元,主要原因是会计科目调整,住房公积金和住房补贴在工资福利计算2019年度决算数一致。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为53,000元,支出决算为27,549.13元,完成预算的51.98%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年没有发生公务接待活动,公务车的支出因疫情原因外出活动减少费用减少。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加14,988.82元,增长119.33%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加14,988.82元,增长119.33%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出不变的主要原因是没有该项目的发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年的车辆调入迟,费用是半年的支出,2020年是全年的支出;公务接待费支出不变的主要原因是没有该项目的发生

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决27,549.13元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元,支出决算为27,549.13元,完成预算的55.1%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出27,549.13元,主要用于过路费、燃油费、维修费、洗车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,我单位没有发生国外接待费2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有政府性基金预算拨款

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,344,122.91元2019年度增加20,485.07元,增长1.55%。主要原因是:人员增加

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,本部门房屋面积1,578.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。单位2020年没有开展部门决算中项目绩效自评工作

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

本单位无其他相关资料


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