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2020年
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2020年度海原县曹洼乡人民政府部门决算

索引号 640522049/2021-00319 文号 生成日期 2021-11-11 16:40:59
公开方式 主动公开 所属机构 海原县曹洼乡 责任部门 海原县曹洼乡人民政府

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

曹洼乡下设四办五中心九个部门,分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。按照部门决算编报要求,纳入曹洼乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:曹洼乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19903201.92

一、一般公共服务支出

29

5046967.26

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

164499.67

八、其他收入

8

26903879.01

八、社会保障和就业支出

36

397556


9


九、卫生健康支出

37

442484.59


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

8434027.23


12


十二、农林水支出

40

26048747.62


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

652596.92


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

110000


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

46807080.93

本年支出合计

57

41296879.29

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

4764765.49

年末结转和结余

59

10274967.13

总计

30

51571846.42

总计

60

51571846.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:曹洼乡人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46807080.93

19903201.92






201

一般公共服务支出

4847046.62

4847046.62






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4265547.33

4265547.33






2010301

行政运行

4265547.33

4265547.33






20105

统计信息事务

20000

20000






2010507

专项普查活动

20000

20000






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

475499.29

475499.29






2013101

行政运行

475499.29

475499.29






20132

组织事务

66000

66000






2013202

一般行政管理事务

66000

66000






20133

宣传事务

20000

20000






2013301

行政运行

20000

20000






207

文化旅游体育与传媒支出

164499.67

164499.67






20701

文化和旅游

164499.67

164499.67






2070109

群众文化

164499.67

164499.67






208

社会保障和就业支出

397556

397556






20805

行政事业单位养老支出

366037

366037






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366037

366037






20828

退役军人事务管理

20000

20000






2082801

行政运行

20000

20000






20899

其他社会保障和就业支出

11519

11519






2089901

其他社会保障和就业支出

11519

11519






210

卫生健康支出

442484.59

442484.59






21007

计划生育事务

94731.59

94731.59






2100716

计划生育机构

94731.59

94731.59






21011

行政事业单位医疗

347753

347753






2101101

行政单位医疗

202044

202044






2101103

公务员医疗补助

145709

145709






212

城乡社区支出

9399600

9399600






21203

城乡社区公共设施

9144000

9144000






2120303

小城镇基础设施建设

5000000

5000000






2120399

其他城乡社区公共设施支出

4144000

4144000






21205

城乡社区环境卫生

255600

255600






2120501

城乡社区环境卫生

255600

255600






213

农林水支出

30871576.52

30871576.52






21301

农业农村

1611896.52

1611896.52






2130104

事业运行

511896.52

511896.52






2130106

科技转换与推广服务

1000000

1000000






2130153

农田建设

100000

100000






21303

水利

192860

192860






2130315

抗旱

70000

70000






2130316

农村水利

100000

100000






2130319

江河湖库水系综合整治

22860

22860






21307

农村综合改革

1464340.8

1464340.8






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1329340.8

1329340.8






2130799

其他农村综合改革支出

135000

135000






21399

其他农林水支出

27602479.01

27602479.01






2139999

其他农林水支出

27602479.01

27602479.01






221

住房保障支出

634317.72

634317.72






22102

住房改革支出

634317.72

634317.72






2210201

住房公积金

376557.95

376557.95






2210203

购房补贴

257759.77

257759.77






224

灾害防治及应急管理支出

50000

50000






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50000

50000






2240701

中央自然灾害生活补助

40000

40000






2240702

地方自然灾害生活补助

10000

10000

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:曹洼乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41296879.29

8474240.26

32822639.03




201

一般公共服务支出

5046967.26

5046967.26





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4551467.26

4551467.26





2010301

行政运行

4207409.97

4207409.97





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

344058

344058





20105

统计信息事务

20000

20000

20000




2010507

专项普查活动

20000

20000

20000




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

475499.29

475499.29





2013101

行政运行

475499.29

475499.29





207

文化旅游体育与传媒支出

164499.67

164499.67





20701

文化和旅游

164499.67

164499.67





2070109

群众文化

164499.67

164499.67





208

社会保障和就业支出

397556

397556





20805

行政事业单位养老支出

366037

366037





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366037

366037





20828

退役军人事务管理

20000

20000





2082801

行政运行

20000

20000





20899

其他社会保障和就业支出

11519

11519





2089901

其他社会保障和就业支出

11519

11519





210

卫生健康支出

442484.59

442484.59





21007

计划生育事务

94731.59

94731.59





2100716

计划生育机构

94731.59

94731.59





21011

行政事业单位医疗

347753

347753





2101101

行政单位医疗

202044

202044





2101103

公务员医疗补助

145709

145709





212

城乡社区支出

8434027.23


8434027.23




21201

城乡社区管理事务

604000


604000




2120199

其他城乡社区管理事务支出

604000


604000




21203

城乡社区公共设施

7497066.23


7497066.23




2120303

小城镇基础设施建设

4697138.63


4697138.63




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2799927.6


2799927.6




21205

城乡社区环境卫生

332961


332961




2120501

城乡社区环境卫生

332961


332961




213

农林水支出

26048747.62

1808415.02

24240332.6




21301

农业农村

661896.52

511896.52

150000




2130104

事业运行

511896.52

511896.52





2130106

科技转换与推广服务

50000


50000




2130153

农田建设

100000


100000




21303

水利

179066


179066




2130315

抗旱

33346


33346




2130316

农村水利

100000


100000




2130319

江河湖库水系综合整治

45720


45720




21305

扶贫

2519407.66


2519407.66




2130504

农村基础设施建设

898900


898900




2130505

生产发展

83500


83500




2130507

扶贫贷款奖补和贴息

366337.66


366337.66




2130599

其他扶贫支出

1170670


1170670




21307

农村综合改革

1622717.7

1296518.5

326199.2




2130701

对村级一事一议的补助

100000


100000




2130705

对村民委员会和村党支部的补贴

1296518.5

1296518.5





2130799

其他农村综合改革支出

226199.2


226199.2




21399

其他农林水支出

21065659.74


21065659.74




2139999

其他农林水支出

21065659.74


21065659.74




221

住房保障支出

652596.92

634317.72

18279.2




22101

保障性安居工程支出

18279.2


18279.2




2210105

农村危房改造

18279.2


18279.2




22102

住房改革支出

634317.72

634317.72





2210201

住房公积金

376557.95

376557.95





2210203

购房补贴

257759.77

257759.77





224

灾害防治及应急管理支出

110000


110000




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

110000


110000




2240701

中央自然灾害生活补助

40000


40000




2240702

地方自然灾害生活补助

70000


70000




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:曹洼乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17787891.89

8474240.26

9313651.63

201

一般公共服务支出

5046967.26

5026967.26

20000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4551467.97

4551467.97


2010301

行政运行

4207409.97

4207409.97


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

344058

344058


20105

统计信息事务

20000


20000

2010507

专项普查活动

20000


20000

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

475499.29

475499.29


2013101

行政运行

475499.29

475499.29


207

文化旅游体育与传媒支出

164499.67

164499.67


20701

文化和旅游

164499.67

164499.67


2070109

群众文化

164499.67

164499.67


208

社会保障和就业支出

397556

397556


20805

行政事业单位养老支出

366037

366037


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366037

366037


20828

退役军人管理事务

20000

20000


2082801

行政运行

20000

20000


20899

其他社会保障和就业支出

11519

11519


2089901

其他社会保障和就业支出

11519

11519


210

卫生健康支出

442484.59

442484.59


21007

计划生育事务

94731.59

94731.59


2100716

计划生育机构

94731.59

94731.59


21011

行政事业单位医疗

347753

347753


2101101

行政单位医疗

202044

202044


2101103

公务员医疗补助

145709

145709


212

城乡社区支出

7830027.23


7830027.23

21203

城乡社区公共设施

7497066.23


7497066.23

2120303

小城镇基础设施建设

4697138.63


4697138.63

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2799927.6


2799927.6

21205

城乡社区环境卫生

332961


332961

2120501

城乡社区环境卫生

332961


332961

213

农林水支出

3143760.22

1808415.02

1335345.2

21301

农业农村

661896.52

511896.52

150000

2130104

事业运行

511896.52

511896.52


2130106

科技转化与推广服务

50000


50000

2130153

农田建设

100000


100000

21303

水利

179066


179066

2130315

抗旱

33346


33346

2130316

农村水利

100000


100000

2130319

江河湖库水系综合整治

45720


45720

21305

扶贫

680080


680080

2130599

其他扶贫支出

680080


680080

21307

农村综合改革

1622717.7

1296518.5

326199.2

2130701

对村级一事一议的补助

100000


100000

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1296518.5

1296518.5


2130799

其他农村综合改革支出

226199.2


226199.2

221

住房保障支出

652596.92

634317.72

18279.2

22101

保障性安居工程支出

18279.2


18279.2

2210105

农村危房改造

18279.2


18279.2

22102

住房改革支出

634317.72

634317.72


2210201

住房公积金

376557.95

376557.95


2210203

购房补贴

257759.77

257759.77


224

灾害防治及应急管理支出

110000


110000

22407

自然灾害救灾及恢复重建

110000


110000

2240701

中央自然灾害生活补助

40000


40000

2240702

地方自然灾害生活补助

70000


70000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:曹洼乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5916755.42

302

商品和服务支出

1260966.34

310

资本性支出


30101

基本工资

1712275.48

30201

办公费

344822.99

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2022482.99

30202

印刷费

47546.5

31002

办公设备购置


30103

奖金

1060000

30203

咨询费

30000

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

35

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

366037

30206

电费

12661.5

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

3454.86

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

202044

30208

取暖费

104508

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

145709

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

11519

30211

差旅费

42193.94

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

376557.95

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()

12272

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

20130

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1296518.5

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

1975

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

1296518.5

30225

专用燃料费

3418

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

263000

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

50000

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

59148.55

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

285930

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5916755.42

公用经费合计

2557484.84

       

8474240.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:曹洼乡人民政府







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000


50000


50000


50000


50000


50000


注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:曹洼乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 无
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










        公开09

公开部门:曹洼乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计46807080.93元,支出总计41296879.29元。与2019年度相比,收入增加12850598.93元,增长27%,主要原因:其他收入中非财政拨款资金也列入到决算中;支出增加了9366158.55元,增长22.68%,主要原因是对历年结余资金加大了支付力度。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计46807080.93元,其中:财政拨款收入19903201.92元,占42.52%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入26,903,879.01元,占57.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计41296879.29元,其中:基本支出8474240.26元,占20.52%;项目支出32822639.03元,占79.48%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19903201.92元,支出总计17787891.89元。与2019年度相比,财政拨款收入增加920551.92元,增长4.6%,主要原因是2020年财政局拨入了疫情防控经费,工程项目相对于以往年份也有所增加;财政拨款支出减少1612324.51,下降9.1%。主要原因:部分项目工程未竣工,在2021年继续支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17787891.89元,占本年支出合计的43.07%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1612324.51元,下降9.1%,主要原因是:部分项目工程未竣工,在2021年继续支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17787891.89元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5046967.26元,占28.37%;文化旅游体育与传媒(类)支出164499.67元,占0.92%;社会保障和就业(类)支出397556元,占2.23%;卫生健康(类)支出442484.59元,占2.49%;城乡社区(类)支出7830027.23元,占44.1%;农林水(类)支出3143760.22元,占17.67%;住房保障(类)支出652596.92元,占3.7%;灾害防治及应急管理支出110000元,占0.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7422804.21元,支出决算为17787891.89元,完成年初预算的239.64%。决算数大于预算数的主要原因:上年结余资金在2020年继续支付,项目工程在本年度增加,2020年是脱贫攻坚决胜之年,各项办公经费支出较上年有所提高。

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3407300元,支出决算为4207409.97元,完成年初预算的106.55%,决算数大于预算数的主要原因由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为344058元超年初预算的344058。决算数大于预算数的主要原因:其他政府办公厅及相关机构下包含着2019年脱贫攻坚费用,2020年是脱贫攻坚决胜之年,主要费用为精准扶贫外调租车费,所以决算数大于预算数。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为595900元,支出决算为475499.29元,完成年初预算79.8%的,决算数小于预算数的主要原因:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0元,支出决算为20000.00元,超年初预算的20000,决算数大于预算数的主要原因:年初该项没有列入预算,由于后期财政追加了普查活动经费,所以决算数大于预算数。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为219800元,支出决算164499.67元,完成年初预算的74.84%,决算数小于预算数的主要原因:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为461400元,支出决算为366037元,完成年初预算的79.33%决算数小于预算数的主要原因:由于社保缴费基数按以前年度比较高基数缴纳及人员退休、调动所以决算数大于预算数。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为36600元,支出决算为11519元,完成年初预算的31.47%。决算数小于预算数的主要原因是: 2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为220600元,支出决算为94731.59元,完成年初预算的42.94,决算数小于预算数的主要原因:编制2020年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”执行,所以决算数大于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为230700元,支出决算为202044元,完成年初预算数的87.58决算数小于预算数的主要原因:年初预算将行政单位医疗和事业单位医疗分开列入了,并且2020年有调入和经过考选拨增加的人员所以决算数大于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为115400元,支出决算为145709元,完成年初预算数的126.26,决算数大于预算数的主要原因:年初预算是按2019年10月份人数进行预算的,但在实际执行过程中2020年有调入和经过考选拨增加的人员,所以决算数要大于预算数。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为4697138.63元,超年初预算的4697138.63,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加曹洼乡美丽集镇前期费用及排水工程项目款预算,所以决算数大于预算数。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2799927.6元,超年初预算的2799927.6元。决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目未列入预算,其他城乡社区巩固设施支出项目中列入的项目都是后续财政追加的工程项目,所以支出决算大于预算数。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为332961元,超年初预算的332961元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目以及保洁员工资支出也列入其中,所以决算数大于预算数。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,超年初预算的100000元,决算数大于预算数的主要原因:财政局后期追加了农田水利基本建设综合考核“以奖代补”资金,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)农业农村(款)科技转换与推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,超年初预算的50000元,决算数大于预算数的主要原因:2020年财政局拨入白崖村集体饲料加工配送项目资金,该笔资金只有部分用于千头肉牛一体化电网建设费,所以决算数大于预算数。

16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为596700元,支出决算为511896.52元,完成年初预算的85.79%,决算数小于预算数的主要原因:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为45720元,超年初预算45720元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年结余部分巡河员工资在2020年发放,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,超年初预算的10000元,决算数大于预算数的主要原因:本年财政局拨入农田水利建设综合奖补资金,该资金在今年列支,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为33346元,超年初预算的33346元,决算数大于预算数的主要原因:财政局拨入了林业生产抗旱补水资金,并且2019年末结转的森林培育项目(秋季树木抚育费)资金也在今年列支,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支(项)。年初预算为0元,支出决算为680080元,超年初预算的680080元,决算数大于预算数的主要原因:2019年结余的生态修复复垦费用在2020年支出,所以决算数大于预算数

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为825000元,支出决算为1296518.5元,完成年初预算的157.15%。决算数大于预算数的主要原因是:对历年结转结余资金加大支付力度,2020年财政局拨来了村级为民服务配套资金,且各村办公经费都相对的提高了。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算226199.2元,超年初预算的226199.2元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年县财政局拨来了区县配套为民服务资金,所以决算数大于预算数。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造支出(项)。年初预算为0元,支出决算为18279.2元,超年初预算的18279.2元;决算数大于预算数的主要原因:2020年年初此项没有列入预算,农村危房改造费用项目资金是后期增加一项被列入到了住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款),所以决算大于预算。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为253600元,支出决算257759.77元,完成年初预算的101.64%,决算数大预算数的主要原因: 2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,2020年发放购房补贴时职工人数会有增减,所以决算数大于预算数。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为460000元,支出决算为376557.95元,完成年初预算的81.56%;决算数小于预算数的主要原因:预算根据2019年年末实有人数进行核定,2020年期间会有人员的增减,从而导致住房公积金的决算数小于预算数据。

26.自然灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为70000元,超年初预算的70000元;决算数大于预算数的主要原因:年初未纳入预算,实际执行时财政追加了地方自然灾害生活补助从而决算数大于预算数据。

27.自然灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为40000元,超年初预算的40000元;决算数大于预算数的主要原因:年初未纳入预算,实际执行时财政追加了中央自然灾害生活补助从而决算数大于预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8474240.26元,其中:人员经费7213273.92元,公用经费1260966.34元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5916755.42元,较2020年度年初预算数减少571544.58元,降低9.7%,主要原因是:预算根据2019年年末实有人数进行核定,2020年期间会有人员的增减;较2019年度决算数增加1098409.42元,增长18.56%

2.商品和服务支出1260966.34元,较2020年度年初预算数增加344166.34元,增长27.29%,主要原因是由于2020年发生疫情,财政局拨入了疫情防控经费,财政局也拨入了移风易俗精神文明宣传经费;还有结余资金在本年度支出。较2019年度决算数增加67427.68元,增长5.35%

3.对个人和家庭的补助1296518.5元,较2020年度年初预算数增加1278718.5元,增长98.63%,主要原因是年初预算把个人农业生产补贴没有纳入预算,导致年末决算数据大于预算;较2019年度决算数减少354010.71元,下降27.3%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%2020年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:年初预算与年末决算一致,主要用于公务用车运行和维护支出。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是:2020年我单位没有发生因公出境费用;公务用车购置及运行费支出等于的主要原因是:年初预算和年末决算数据保持一致,本单位坚持中央八项规定,压缩经费支出,减少不必要的开支;公务接待费支出增加的主要原因是:坚持中央八项规定,杜绝公款吃喝。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于公务用车日常的加油和运行维护支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位2020年政府性基金财政拨款没有收支结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位2020年国有资本经营预算财政拨款没有收支结余情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1260966.34元2019年度增加67427.68元,增长5.34%。主要原因是:2020年是脱贫攻坚之年,各项公用经费较上年都有结余;2019年机关运行费用结余资金在2020年继续支付。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积2642.7平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年我单位没有开展预算绩效管理工作,所以没有开展预算绩效管理工作评价结果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年我单位没有开展决算绩效管理工作,所以没有开展决算绩效自评工作评价结果。

第四部分  名词解释

.收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

曹洼乡人民政府无其他有关公开资料


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