2020年度海原县科学技术协会部门决算

 目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公0共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   （二）政府采购情况说明

   （三）国有资产占有使用情况说明

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

   本单位主要职能：海原县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共海原县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。主要职能为开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，促进科学技术成果的转化。

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，海原县科学技术协会部门决算只包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3480601.77元，支出总计3761996.82元。与2019年度相比，收入增加662423.05元、增长23.5%，主要原因是：政府性基金农村中小学科技馆公益项目由2019年的78万增加为2020年的142.2万元。支总计增加835880.77元，增长28.57%，主要原因是：增加了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金支出。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3480601.77元，其中：财政拨款收入 3478368元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2233.77元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3761996.82元，其中：基本支出1126290.48元，占29.94%；项目支出2635706.34元，占70.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计3478368元，支出总计3761996.82元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1033086元、增长42.25%，主要原因是增加了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金64.2万元。支出增加835880.77元，增长28.57%，主要原因是增加了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2305419.28元，占本年支出合计的61.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加525487.95元，增长29.52%。主要原因是科普活动经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2305419.28元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2044420.2元，占88.68%；社会保障和就业（类）支出67197.6元，占2.92%；卫生健康（类）支出77277.48元，占3.35%；住房保障（类）支出116524元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674800元，支出决算为2305419.28元，完成年初预算的137.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是科普经费支出增加；二是机构运行经费增加；其中：

  1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行项。年初预算为730921.37元，支出决算为865291.4元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的主要原因单位职工工资正常调增。

  2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普经费项。年初预算为700000元，支出决算为1179128.8元，完成年初预算的168.45%，决算数大于预算数的主要原因是科普宣传活动增加。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为70795.1元，支出决算为65508元，完成年初预算的92.53%，决算数小于预算数的主要原因是：科目调整

  4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为5088.4元，支出决算为1317.6元，完成年初预算的25.89%，决算数小于预算数的主要原因是：预算科目为其他社保资金，支付为工伤、失业、生育分别列支。

  5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5088.4元，支出决算为372元，完成年初预算的7.31%，决算数小于预算数的主要原因是：预算科目为其他社保资金，支付为工伤、失业、生育分别列支。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）。年初预算为35397.55元，支出决算为36234.6元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17698.78元，支出决算为41042.88元，完成年初预算的231.89%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为43582.27元，支出决算为51667元，完成年初预算的118.55%，决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整。

  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71321.02元，支出决算为64857元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是：工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1126290.48元，其中：人员经费932645.08元，公用经费193645.4元。支出具体情况如下： 

  1.工资福利支出932645元，较2020年度年初预算数增加179743.8元，增长23.87%，主要原因是工资正常调整；较2019年度决算数增加123274.22元，增长15.23%。

  2.商品和服务支出131945.4元，较2020年度年初预算数增加24945.4元，增长23.31%，主要原因是业务活动增加；较2019年度决算数减少30685.23元，降低18.87%，

  3.资本性支出61700元，较2020年度年初预算数增加61700元，增长100%，主要原因是年初无此项预算；较2019年度决算数增加61700元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为8946.79元，完成预算的17.89%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车主要用于项目实施，费用在项目中。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3066.24元，下降25.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1788.24元，下降16.66%；公务接待费支出决算减少1278元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：没有发生此业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车主要用于科学技术普及宣传，费用在项目中；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生接待业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决8946.79元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。 

  2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为8946.79元，完成预算的17.89%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8946.79元，主要用于科学技术普及宣传等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1422000元，本年支出1456577.54元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加683289.54元，增长88.36%，主要原因是：增加农村中小学科技馆运行经费。支出具体情况如下：

  1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1422000 元，支出决算为1422000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算完成项目。

  2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为34577.54元，完成年初预算的345.77%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目余额支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出865291.4元，比2019年度增加111560.77元，增长14.80%。主要原因是：增资和办公费用增加。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

  1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

  1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分    附件

 无其他有关公开资料