2019年度海原县九彩乡九年一贯制学校部门决算
| 索引号 | 640522016/2020-00085 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-08 08:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县九彩乡九年一贯制学校隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。学校主要承担九彩乡辖区的义务教育阶段教育教学工作任务。截止2019年12月31日，学校共有编制教师53人，在校学生526名。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，属于纳入海原县教育体育局（汇总）2019年度部门决算编报范围的二级预算单位，机构设置有党支部、校长室、办公室、工会、财务室、营养办等。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,572,590.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 15,420.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 9,166,554.11 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 7,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 778,721.48 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 493,973.04 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 260,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 30,000.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 10,625,010.82 | 本年支出合计 | 55 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | 10,729,248.63 | ||
年初结转和结余 | 27 | 576,966.11 | 年末结转和结余 | 57 | 472,728.30 | |
总计 | 28 | 11,201,976.93 | 总计 | 58 | 11,201,976.93 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,625,010.82 | 10,602,590.82 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||
205 | 教育支出 | 9,062,316.30 | 9,039,896.30 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
20502 | 普通教育 | 9,062,316.30 | 9,039,896.30 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 8,608,016.30 | 8,585,596.30 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 454,300.00 | 454,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 778,721.48 | 778,721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 723,478.53 | 723,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,744.30 | 713,744.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,734.23 | 9,734.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 327,621.80 | 0.00 | 0.00 | 327,621.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 166,351.24 | 0.00 | 0.00 | 166,351.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,729,248.63 | 9,467,220.13 | 1,262,028.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9,166,554.11 | 7,934,525.61 | 1,232,028.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 9,166,554.11 | 7,934,525.61 | 1,232,028.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 8,712,254.11 | 7,747,625.61 | 964,628.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 454,300.00 | 186,900.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 778,721.48 | 778,721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 723,478.53 | 723,478.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,744.30 | 713,744.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,734.23 | 9,734.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 327,621.80 | 327,621.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 166,351.24 | 166,351.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,572,590.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 9,149,134.11 | 9,149,134.11 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 778,721.48 | 778,721.48 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 10,602,590.82 | 本年支出合计 | 54 | 10,711,828.63 | 10,681,828.63 | 30,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 576,966.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 467,728.30 | 467,728.30 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 576,966.11 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 11,179,556.93 | 合计 | 11,179,556.93 | 11,149,556.93 | 30,000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,681,828.63 | 9,449,800.13 | 1,232,028.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,149,134.11 | 7,917,105.61 | 1,232,028.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 9,149,134.11 | 7,917,105.61 | 1,232,028.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 8,694,834.11 | 7,730,205.61 | 1,232,028.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 454,300.00 | 186,900.00 | 964,628.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 778,721.48 | 778,721.48 | 267,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 723,478.53 | 723,478.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,744.30 | 713,744.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,734.23 | 9,734.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55,242.95 | 55,242.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 493,973.04 | 493,973.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 327,621.80 | 327,621.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 166,351.24 | 166,351.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,735,229.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,711,270.75 | 310 | 资本性支出 | 3,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,568,858.86 | 30201 | 办公费 | 91,706.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,602,684.00 | 30202 | 印刷费 | 6,543.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 911,600.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,111.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,379,392.00 | 30205 | 水费 | 50,910.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713,744.30 | 30206 | 电费 | 73,582.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9,734.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 327,621.80 | 30208 | 取暖费 | 153,844.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 166,351.24 | 30209 | 物业管理费 | 111,198.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 55,242.95 | 30211 | 差旅费 | 126,754.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 226,116.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 235.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 738,566.81 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,564.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41,088.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 86,052.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 7,735,229.38 | 公用经费合计 | 1,711,270.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县九彩乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计10625010.82元，支出总计10729248.63元。与2018年度相比，收、支总计各减少15713.89元和158142.6元，分别下降0.14%和1.47%，主要原因是教职工人数减少，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计10625010.82元，其中：财政拨款收入 10572590.82元，占99.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入15420元，占0.15%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7000元，占0.07%；政府性基金预算财政拨款30000，占0.28%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计10729248.63元，其中：基本支出9467220.13元，占88.24%；项目支出1262028.50元，占11.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计10572590.82元，支出总计10729248.63元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少37178.89元和314800.41元，分别下降0.35%和2.89%，主要原因是教职工人数减少，财政拨款减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10681828.63元，占本年支出合计的99.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54557.9元，下降0.51%，主要原因是教职工人数减少，财政拨款减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10681828.63元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出9166554.11元，占85.81%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出778721.48元，占7.29%；卫生健康支出493973.04元，占4.62%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；自然资源海洋气象支出0元，占0%；住房保障支出260000元，占2.43%；其他支出30000元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8973726.33元，支出决算为10681828.63元，完成年初预算的119.03%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未做项目支出预算。项目支出在年初预算中为0元，但决算数据为1262028.50元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10711828.63元，其中：人员经费7735229.38元，公用经费1714570.75元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7735229.38元，较2019年度年初预算数减少82663.53元，降低1.06%，主要原因是教职工人数减少，财政拨款减少，支出减少；较2018年度决算数减少2893935.72元，增长37.01%。
2.商品和服务支出2023554.75元，较2019年度年初预算数增加2023554.75元，增长100%，主要原因是年初未做出预算；较2018年度决算数增加97222.02元，增长5.05%。
3.对个人和家庭的补助949744.50元，较2019年度年初预算数增加949744.50元，增长100%，主要原因是年初未做出预算；较2018年度决算数减少69216.39元，降低6.79%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出3300.00元，较2019年度年初预算数增加3300元，增长100%，主要原因是年初未做出预算；较2018年度决算数增加100元，增长3.12%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出30000元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是少年宫拨款是固定的；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：少年宫拨款是固定的。支出具体情况如下：劳务费支出30000元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况说明。截至2019年12月31日，本部门房屋面积12741.84平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
无
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
