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2019年
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2019年度海原县树台乡九年一贯制学校部门决算

索引号 640522016/2020-00082 文号 生成日期 2020-11-08 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

 

  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县树台乡九年一贯制学校,为海原县教体局所属的二级预算单位。

主要职责:

贯彻党的教育方针,履行义务教育阶段一至九年级教育教学职责。2019年度树台乡九年一贯制学校无机构变化情况

人员情况及增减变动原因:2019年度我单位编制人员130人,其中财政核拨经费人员129人。2019年末实际在编在职人员117人,特岗教师人员12

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县树台乡九年一贯制学校纳入2019年度部门决算编报范围的单位

 


第二部分  2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                             公开01

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校                             金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22,575,503.43

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

40,000.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

175,015.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

19,787,006.54

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

58,000.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

1,579,452.83

9

九、卫生健康支出

37

1,006,048.80

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

560,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

40,000.00

23

二十三、债务还本支出

53

24

二十三、债务付息支出

54

本年收入合计

25

22,848,518.43

本年支出合计

55

22,972,508.17

    用事业基金弥补收支差额

26

    结余分配

56

    年初结转和结余

27

994,157.66

    年末结转和结余

57

870,167.92

总计

28

23,842,676.09

总计

58

23,842,676.09

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

              公开02

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校               金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,848,518.43

22,615,503.43

0.00

175,015.00

0.00

0.00

58,000.00

205

教育支出

19,663,016.80

19,430,001.80

0.00

175,015.00

0.00

0.00

58,000.00

20502

普通教育

19,663,016.80

19,430,001.80

0.00

175,015.00

0.00

0.00

58,000.00

2050202

  小学教育

18,552,016.80

18,319,001.80

0.00

175,015.00

0.00

0.00

58,000.00

2050203

  初中教育

1,111,000.00

1,111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,579,452.83

1,579,452.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,466,739.45

1,466,739.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,452,278.80

1,452,278.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14,460.65

14,460.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

667,822.84

667,822.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

338,225.96

338,225.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

            公开03

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校            金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,972,508.17

19,411,028.88

3,561,479.29

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19,787,006.54

16,265,527.25

3,521,479.29

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

19,787,006.54

16,265,527.25

3,521,479.29

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

18,676,006.54

15,768,927.25

2,907,079.29

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,111,000.00

496,600.00

614,400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,579,452.83

1,579,452.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,466,739.45

1,466,739.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,452,278.80

1,452,278.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14,460.65

14,460.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

667,822.84

667,822.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

338,225.96

338,225.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

         公开04

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校                                                                       金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

1

    

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,575,503.43

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

40,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

19,553,991.54

19,553,991.54

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

1,579,452.83

1,579,452.83

0.00

9

九、卫生健康支出

38

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

560,000.00

560,000.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

40,000.00

0.00

40,000.00

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

22,615,503.43

本年支出合计

54

22,739,493.17

22,699,493.17

40,000.00

年初财政拨款结转和结余

26

994,157.66

年末财政拨款结转和结余

55

870,167.92

870,167.92

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

994,157.66

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

合计

29

23,609,661.09

合计

23,609,661.09

23,569,661.09

40,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                 公开05

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,699,493.17

19,178,013.88

3,521,479.29

205

教育支出

19,553,991.54

16,032,512.25

3,521,479.29

20502

普通教育

19,553,991.54

16,032,512.25

3,521,479.29

2050202

  小学教育

18,442,991.54

15,535,912.25

2,907,079.29

2050203

  初中教育

1,111,000.00

496,600.00

614,400.00

208

社会保障和就业支出

1,579,452.83

1,579,452.83

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,466,739.45

1,466,739.45

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,452,278.80

1,452,278.80

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14,460.65

14,460.65

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

112,713.38

112,713.38

0.00

210

卫生健康支出

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,006,048.80

1,006,048.80

0.00

2101102

  事业单位医疗

667,822.84

667,822.84

0.00

2101103

  公务员医疗补助

338,225.96

338,225.96

0.00

221

住房保障支出

560,000.00

560,000.00

0.00

22102

住房改革支出

560,000.00

560,000.00

0.00

2210203

  购房补贴

560,000.00

560,000.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                              公开06

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校                                                                       金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

16,050,187.83

302

商品和服务支出

3,077,464.05

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

5,931,658.00

30201

  办公费

326,536.83

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,739,386.20

30202

  印刷费

11,998.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,720,000.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

50,362.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,010.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

3,073,642.00

30205

  水费

87,390.00

31002

  办公设备购置

50,362.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,452,278.80

30206

  电费

164,910.10

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

14,460.65

30207

  邮电费

70,667.10

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

667,822.84

30208

  取暖费

294,964.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

338,225.96

30209

  物业管理费

189,880.57

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

112,713.38

30211

  差旅费

88,217.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

283,118.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

97,978.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,267,671.45

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

91,326.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

11,450.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

90,347.00

人员经费合计

16,050,187.83

公用经费合计

3,127,826.05

合       计

19,178,013.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

            公开07

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校           金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                    公开08

公开部门:宁夏海原县树台乡九年一贯制学校                      金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22,848,518.43元,支出总计22,972,508.17元。与2018年相比,收入总计减少485,845.49元,下降2.1%,主要原因是在编教师减少,学生人数减少。支出总计减少611,543.35元,下降2.6%,主要原因是人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22,848,518.43元,其中:财政拨款收入 22,615,503.43元,占98.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入175,015.00元,占0.77%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入58,000.000.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22,972,508.17元,其中:基本支出19,451,028.88元,占84.67%;项目支出3,521,479.29元,占15.33%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 22,615,503.43元,支出总计22,739,493.17元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少558,686.99元,下降2.4%,主要原因是师生数量减少,县财政拨款减少。财政拨款支出总计减少511,589.35元,下降2.2%,主要原因是师生数量减少,县财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22,699,493.17元,占本年支出合计的98.81%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少511289.35元,减少2.20%,主要原因是2019年师生数量减少,县财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22,699,493.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:教育支出19,553,991.54元,占财政拨款支出86.14%;社会保障和就业支出1,579,452.83元,占财政拨款支出6.96%;卫生健康支出1,006,048.80元,占财政拨款支出4.43%;住房保障支出560,000.00元,占财政拨款支出2.47%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,530,452.58元,支出决算为22,699,493.17元,完成年初预算的122.50%。其中:

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。

1.教育支出。年初预算为13,427,599.72元,支出决算为19,553,991.54元,完成年初预算的145.63%,决算数大于预算数的主要原因支出数中包含学校公用支出,项目支出在年初预算中未纳入预算

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算1,836,336.43元,支出决算为1,452,278.80元,完成年初预算的79.09%,决算数小于预算数的主要原因人员调动形成

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为14,460.65元,决算数小于预算数的主要原因补缴调出外县教师的职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为112,713.38元,决算数大于预算数的主要原因2019年拨款时调整了会计科目。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为734,534.57元,支出决算为667,822.84元,完成年初预算的90.92%,决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为367,267.29元,支出决算为338,225.96元,完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为605,000.00元,支出决算560,000.00元,完成年初预算的92.56%,决算数小于预算数的主要原因职工调出形成

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,435,761.86元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金管理中心统一填报

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支19,178,013.88元,其中:人员经费16,050,187.83元,日常公用经费3,127,826.05元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出16,050,187.83元。较上年决算数减少97,904.33元,下降0.61%。

2、商品和服务支出3,077,464.05元。较上年决算数减少410,789.89元,减少15.40%。

3.其他资本性支出50,362.00元。较上年决算数增加199,902.00元,增长79.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废,无接待费和因公出国(境)费支出

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数于年初预算数主要原因无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无)。国(境)外接待费支出0元,主要用于无)。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入40000元,本年支出40000元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):(无) 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2019年度本部门机关运行经费支出0元2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2019年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积29,913.17平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有本部门2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2019年度没有政府性基金预算项目没有2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2019年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。评价结果

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分  附件

 

其他相关资料

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