2019年度海原县甘城乡九年一贯制学校部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12803470.69元，支出总计12346961.84元。与2018年度相比，收入总计增加313354.71元，增长2.50%，主要原因是职工基本工资收入增加；支出总计减少196373.00元，下降1.57%，主要原因是营养计划部分资金、维修费未及时支付（票据未提供）。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12803470.69元，其中：财政拨款收入 12802551.39元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入919.3元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12346961.84元，其中：基本支出10540923.34元，占85.37%；项目支出1806038.5元，占14.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12803470.69元，支出总计12346961.84元。与2018年度相比，收入总计增加313354.71元，增长2.50%，主要原因是职工基本工资收入增加；支出总计减少196373.00元，下降1.57%，主要原因是营养计划部分资金、维修费未及时支付。（发票未提供）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12346042.54元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185237.65元，下降1.47%，主要原因是主要原因是营养计划部分资金、维修费未及时支付（票据未提供）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12346042.54元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出10611083.84元，占85.94%；；社会保障和就业（类）支出843463.9元，占6.83%；卫生健康（类）支出571494.8元，占4.62%；住房保障（类）支出320000元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10321760.83元，支出决算为10540004.04元，完成年初预算的102.11%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7478124.82 元，支出决算为10611083.84       元，完成年初预算的  141.89  %，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调动及区级专项资金未列入年初预算。

   2.社会保障和就业支出：年初预算为  1108578.03 元，支出决算为 843463.9 元，完成年初预算的 76.08 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

   3.卫生与健康支出：年初预算为 623088.69 元，支出决算为571494.80元，完成年初预算91.71%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动.

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  1111968.69  元，支出决算 320000 元，完成年初预算的  28.77%，决算数大于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12352092.41元，其中：人员经费10540923.34元，公用经费1811169.07元。支出具体情况如下： 

   1.工资福利支出8729754.27元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   2.商品和服务支出2278185.47元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

   3.对个人和家庭的补助1338102.8元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

   4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

   总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：（无 ）。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是（无）。

   （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。 

   2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

   3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。 

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

   2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。 

   （二）政府采购情况说明

   2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门房屋面积16463.40平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0 %。 

   2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

   3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    

   第四部分  名词解释

     1.******

     2.******

            ……

   第五部分    附件

    

   其他有关公开资料