2019年度海原县职业技术学校部门决算
| 索引号 | 640522016/2020-00070 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-08 08:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三)按教育规律办事，积极稳妥地推进教育教学改革，不断提高教育教学质量；
(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德和社会主义核心价值观教育，使学生的德智体美劳全面发展。
(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七)严格执行上级部门规定的财务管理法规、制度，认真使用好教育经费。
(八)、做好安全防范，保证师生的人生安全。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县职业技术学校部门预算属事业单位预算。纳入海原县教育体育局2019年部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,779,567.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 69,600.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 30,465,793.18 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 138,275.34 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,551,395.75 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 994,121.64 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 545,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 33,987,442.43 | 本年支出合计 | 55 | 33,556,310.57 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 4,451,132.74 | 年末结转和结余 | 57 | 4,882,264.60 | |
总计 | 28 | 38438575.17 | 总计 | 58 | 38,438,575.17 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 33,987,442.43 | 33,779,567.09 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 138,275.34 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 30,896,925.04 | 30,689,049.70 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 138,275.34 | |||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 30,896,925.04 | 30,689,049.70 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 138,275.34 | |||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 16,407,905.70 | 16,407,905.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 14,489,019.34 | 14,281,144.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 138,275.34 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,551,395.75 | 1,551,395.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 662,746.76 | 662,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 331,374.88 | 331,374.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,556,310.57 | 18,921,043.24 | 14,635,267.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 30,465,793.18 | 15,830,525.85 | 14,635,267.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 30,465,793.18 | 15,830,525.85 | 14,635,267.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 13,663,676.86 | 0.00 | 13,663,676.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 16,802,116.32 | 15,830,525.85 | 971,590.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,551,395.75 | 1,551,395.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 662,746.76 | 662,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 331,374.88 | 331,374.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 33,556,310.57 | 18,921,043.24 | 14,635,267.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 30,465,793.18 | 15,830,525.85 | 14,635,267.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,779,567.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 30,257,917.84 | 30,257,917.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,551,395.75 | 1,551,395.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 33,779,567.09 | 本年支出合计 | 54 | 33,348,435.23 | 33,348,435.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,451,132.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 4,882,264.60 | 4,882,264.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,451,132.74 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29 | 38,230,699.83 | 合计 | 38,230,699.83 | 38,230,699.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 33,348,435.23 | 18,713,167.90 | 14,635,267.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 30,257,917.84 | 15,622,650.51 | 14,635,267.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 30,257,917.84 | 15,622,650.51 | 14,635,267.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 13,663,676.86 | 0.00 | 13,663,676.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 16,594,240.98 | 15,622,650.51 | 971,590.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,551,395.75 | 1,551,395.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439,443.40 | 1,439,443.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 111,952.35 | 111,952.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 994,121.64 | 994,121.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 662,746.76 | 662,746.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 331,374.88 | 331,374.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 33,348,435.23 | 18,713,167.90 | 14,635,267.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 14,861,945.14 | 302 | 商品和服务支出 | 3,851,222.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 4,805,074.20 | 30201 | 办公费 | 422,845.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3,328,456.00 | 30202 | 印刷费 | 392,393.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,589,280.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 2,593,617.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,439,443.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 662,746.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 331,374.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 111,952.35 | 30211 | 差旅费 | 58,400.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,620,384.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 94,154.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 263,044.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 14,861,945.14 | 公用经费合计 | 3,851,222.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,267.32 | 38,267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：海原县职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计33987442.43元，支出总计33556310.57元。与2018年度相比，收入增加10918009元，增长47.33%，主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准；支出增加7667870.03元，增长29.62%，主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计33987442.43元，其中：财政拨款收入33779567.09元，占99.39%；事业收入69600元，占0.2%；其他收入138275.34元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计33556310.57元，其中：基本支出18921043.24元，占56.39%；项目支出14635267.33元，占43.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计33779567.09元，支出总计33348435.23元。与2018年度相比，财政拨款收入增加11071681.64元，增长48.76%，主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准；支出增加8029418.01元，增长31.45%，主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33348435.23元，占本年支出合计的99.38%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8029418.01元，增加31.45%，主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33348435.23元，主要用于以下方面：教育（类）支出30257917.84元，占90.73%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1551395.75元，占4.65%；卫生健康（类）支出994121.64元，占2.98%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出545000元，占1.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16655649.74元，支出决算为33348435.23元，完成年初预算的200.22%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是学生大幅增长，二是经费正常提高标准。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）职业中专教育（项）。年初预算数为0 元，支出决算数为113663676.86元，超年初预算113663676.86元，决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
2.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算数为11709834.7元，支出决算数为16594240.98元，完成年初预算的141.71%，决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1808147.76元，支出决算数为1439443.40元，完成年初预算的79.61%，决算数小于预算数的主要原因是财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为45203.69元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为36162.96元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为40683.32元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为111952.35元，超年初预算111952.35元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为723259.1元，支出决算数为662746.76元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算数为361629.55元，支出决算数为331,374.88元，完成年初预算的91.63%决算数小于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为545000元，决算数为545000.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18713167.90元，其中：人员经费14861945.14元，公用经费3851222.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14861945.14元，较2019年度年初预算数减少1793704.6元，降低10.77%，主要原因是人员变化；较2018年度决算数增加553082.09元，增长3.86%。
2.商品和服务支出3851222.76元，较2019年度年初预算数增加3851222.76元，增长金额3851222.76元，主要原因是2019年度年初无预算；较2018年度决算数增加3552632.76元，增长1189.8%。
3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无对个人和家庭的补助支出；较2018年度决算数减少400元，主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款基本支出中无对个人和家庭的补助支出。
4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年度年初无预算；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为38267.32元，超年初预算38267.32元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1人出国培训。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度18034.35增加20232.97元，增长91.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加18034.35元，增长91.33%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，公务接待费支出决算增加0元，因公出国（境）费支出增加的主要原因是1人出国培训；公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因为我单位没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位没有发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算38267.32元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为38267.32元；超年初预算38267.32元，2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出是1人出国培训。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积41,024.94平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
①工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
②商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
③对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
