2019年度海原县疾病预防控制中心部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县疾病预防控制中心负责全县健康教育及各医疗机构业务培训、指导、评价工作；承担着疫情监测、突发公共卫生事件处置、传染病防控、计划免疫、地方病防治、结核病防治、慢病管理、鼠疫检测，全县水质监测、学校营养监测、艾滋病防控、美沙酮门诊等公共场所及医疗机构监测。 

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入海原县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11602205.39元，支出总计10596464.70元。与2018年度相比，收、支总计各增加1086261.02元、减少1186904.45元，增长10.33%、下降10.07%，主要原因是财政拨款增加。

   二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11602205.39元，其中：财政拨款收入 10632979.00元，占91.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入833136.18元，占7.18%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入136090.21元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10596464.70元，其中：基本支出7724327.66元，占72.90%；项目支出2872137.04元，占27.10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10632979.00元，支出总计10596464.70元。与2018年度相比，收入减少1073407元，支出增加1186904.45元，收入下降11.23%，支出增长10.07%，主要原因是2018年搬迁到新建疾控中心、2019年加大公共卫生服务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9528265.81元，占本年支出合计的89.91%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款增加142893.65元，增加1.40%，主要原因是在编人员工资幅度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9528265.81元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出9268265.81元，占97.27%；住房保障（类）支出260000.00元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10284220.78元，支出决算为10596464.70元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大公共卫生宣传力度。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为909308.02元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是统发工资时除了县医院、中医院之外，其他人员的工资局机关统一发放，所以机关事业单位基本养老保险缴费局机关统一缴，因此无决算数。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为22732.7元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为18186.16元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为20459.43元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为27,360.17元，超年初预算27,360.17元，决算数等于预算数的主要原因无人员调动。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为21,579.00元，超年初预算21,579.00元，决算数等于预算数的主要原因海原县卫生健康局拨入招聘和上缴医疗收入。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款)疾病预防控制机构（项）。年初预算为7818844.85元，支出决算为7,197,367.00元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因正常支付结余。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款)基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为557,235.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中央转移支付资金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款)重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为1,315,024.21元，超年初预算1,315,024.21元，决算数大于预算数的主要原因中央转移支付资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款)其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为149,700.00元，超年初预算149,700.00元，决算数等于预算数的主要原因自治区专项资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为363723.21元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是由财政局拨付到卫健局由卫健局统一列支。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为181861.6元，支出决算为100元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由财政局拨付到卫健局由卫健局统一列支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为689104.81元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因我县在职职工住房公积金预算由本单位编制，但实际执行时是由财政局直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支，所以只有预算数无决算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为260000元，支出决算为260,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9528265.81元，其中：人员经费6222112.00元，公用经费499315.66元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6222112.00元，较2019年度年初预算数减少113509元，降低1.79%，主要原因是在编人员调动；较2018年度决算数减少113509元，降低1.79%。

2.商品和服务支出499315.66元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，；较2018年度决算数减少1169169.42元，下降26.12%，主要原因是2018年搬迁到新建疾控中心、2019年正常使用。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：财政预算口径；较2018年度决算数增加216862.10元，增长100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无公务用车运行维护费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于本单位无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金财政拨款收入。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明

2019年度海原县疾病预防控制中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积6021平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  我单位2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

          一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他有关公开资料