欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2019年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2019年

2019年度海原县郑旗乡人民政府部门决算

索引号 640522042/2020-00058 文号 生成日期 2020-10-20 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县郑旗乡 责任部门 海原县郑旗乡人民政府

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

 一、部门职责

  主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  政府职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

    按照部门决算编报要求,海原县郑旗乡人民政府部门决算仅包括海原县郑旗乡人民政府决算,纳入2019年度海原县郑旗乡人民政府部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,054,317.60

一、一般公共服务支出

29

5,142,235.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

107,467.46

七、文化旅游体育与传媒支出

35

166,684.00


8


八、社会保障和就业支出

36

592,864.00


9


九、卫生健康支出

37

439,839.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

2,082,522.20


12


十二、农林水支出

40

4,117,679.86


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

200,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

13,161,785.06

本年支出合计

52

12,741,824.34

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1,589,647.63

年末结转和结余

54

2,009,608.35


27



55


总计

28

14,751,432.69

总计

56

14,751,432.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,161,785.06

13,054,317.60

0.00

0.00

0.00

0.00

107,467.46

201

一般公共服务支出

5,670,584.46

5,563,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107,467.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,084,183.46

4,976,716.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107,467.46

2010301

  行政运行

4,437,183.46

4,329,716.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107,467.46

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

647,000.00

647,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

534,401.00

534,401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

534,401.00

534,401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

608,914.00

608,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

562,599.00

562,599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

504,605.00

504,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57,994.00

57,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

439,839.00

439,839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

77,726.00

77,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

77,726.00

77,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

362,113.00

362,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

231,569.00

231,569.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

130,544.00

130,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,897,957.60

1,897,957.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,545,757.60

1,545,757.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,545,757.60

1,545,757.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

352,200.00

352,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

352,200.00

352,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,097,806.00

4,097,806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

754,786.00

754,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

754,786.00

754,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34,500.00

34,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

  江河湖库水系综合整治

34,500.00

34,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

693,000.00

693,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

693,000.00

693,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,615,520.00

2,615,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,247,520.00

2,247,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

368,000.00

368,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

  地方自然灾害生活补助

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,741,824.34

9,575,053.14

3,166,771.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,142,235.28

5,142,235.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,544,516.28

4,544,516.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,257,959.48

4,257,959.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

286,556.80

286,556.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

48,000.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

534,401.00

534,401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

534,401.00

534,401.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

15,318.00

15,318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

15,318.00

15,318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

166,684.00

166,684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

592,864.00

592,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,950.00

4,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

4,950.00

4,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

562,599.00

562,599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

504,605.00

504,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57,994.00

57,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

439,839.00

439,839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

77,726.00

77,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

77,726.00

77,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

362,113.00

362,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

231,569.00

231,569.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

130,544.00

130,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,082,522.20

0.00

2,082,522.20

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,785,777.60

0.00

1,785,777.60

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,785,777.60

0.00

1,785,777.60

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

296,744.60

0.00

296,744.60

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

296,744.60

0.00

296,744.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,117,679.86

3,033,430.86

1,084,249.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

754,786.00

754,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

754,786.00

754,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,912,893.86

2,278,644.86

634,249.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,278,644.86

2,278,644.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

634,249.00

0.00

634,249.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府




金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,054,317.60

一、一般公共服务支出

30

5,059,232.07

5,059,232.07

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

166,684.00

166,684.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

592,864.00

592,864.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

439,839.00

439,839.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

2,082,522.20

2,082,522.20

0.00


12


十二、农林水支出

41

4,117,679.86

4,117,679.86

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

200,000.00

200,000.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

13,054,317.60

本年支出合计

53

12,658,821.13

12,658,821.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,589,647.63

年末财政拨款结转和结余

54

1,985,144.10

1,985,144.10

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,589,647.63


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

14,643,965.23

总计

58

14,643,965.23

14,643,965.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,658,821.13

9,492,049.93

3,166,771.20

201

一般公共服务支出

5,059,232.07

5,059,232.07

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,461,513.07

4,461,513.07

0.00

2010301

  行政运行

4,174,956.27

4,174,956.27

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

286,556.80

286,556.80

0.00

20129

群众团体事务

48,000.00

48,000.00

0.00

2012901

  行政运行

48,000.00

48,000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

534,401.00

534,401.00

0.00

2013101

  行政运行

534,401.00

534,401.00

0.00

20133

宣传事务

15,318.00

15,318.00

0.00

2013301

  行政运行

15,318.00

15,318.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

166,684.00

166,684.00

0.00

20701

文化和旅游

166,684.00

166,684.00

0.00

2070109

  群众文化

166,684.00

166,684.00

0.00

208

社会保障和就业支出

592,864.00

592,864.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,950.00

4,950.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

4,950.00

4,950.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

562,599.00

562,599.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

504,605.00

504,605.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57,994.00

57,994.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

25,315.00

25,315.00

0.00

210

卫生健康支出

439,839.00

439,839.00

0.00

21007

计划生育事务

77,726.00

77,726.00

0.00

2100716

  计划生育机构

77,726.00

77,726.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

362,113.00

362,113.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

231,569.00

231,569.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

130,544.00

130,544.00

0.00

212

城乡社区支出

2,082,522.20

0.00

2,082,522.20

21203

城乡社区公共设施

1,785,777.60

0.00

1,785,777.60

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,785,777.60

0.00

1,785,777.60

21205

城乡社区环境卫生

296,744.60

0.00

296,744.60

2120501

  城乡社区环境卫生

296,744.60

0.00

296,744.60

213

农林水支出

4,117,679.86

3,033,430.86

1,084,249.00

21301

农业

754,786.00

754,786.00

0.00

2130104

  事业运行

754,786.00

754,786.00

0.00

21303

水利

50,000.00

0.00

50,000.00

2130316

  农田水利

50,000.00

0.00

50,000.00

21305

扶贫

400,000.00

0.00

400,000.00

2130599

  其他扶贫支出

400,000.00

0.00

400,000.00

21307

农村综合改革

2,912,893.86

2,278,644.86

634,249.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,278,644.86

2,278,644.86

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

634,249.00

0.00

634,249.00

221

住房保障支出

200,000.00

200,000.00

0.00

22102

住房改革支出

200,000.00

200,000.00

0.00

2210203

  购房补贴

200,000.00

200,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府




金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,800,562.00

302

商品和服务支出

1,239,053.07

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,563,010.00

30201

  办公费

156,771.19

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,190,705.00

30202

  印刷费

131,200.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

842,541.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,981.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

504,605.00

30206

  电费

40,604.81

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

57,994.00

30207

  邮电费

7,574.10

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

231,569.00

30208

  取暖费

125,960.30

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

130,544.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

25,315.00

30211

  差旅费

95,664.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

14,256.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

254,279.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,452,434.86

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

10,000.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1,819,317.80

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

98,003.60

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

3,000.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11,295.77

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

633,117.06

30239

  其他交通费用

181,050.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

361,691.80




人员经费合计

8,252,996.86

公用经费合计

1,239,053.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

10,000.00

21,295.77

0.00

11,295.77

0.00

11,295.77

10,000.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:宁夏海原县郑旗乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13,161,785.06元,支出总计12,741,824.34元。与上年相比,收入总计减少1,431,049.22元,下降9.81%,主要原因是:其他收入中的补贴类项目划归部门兑付。财政拨款收入13,054,317.60元,同比增加1,347,583.32元,增长11.51%,主要原因是: 人员类支出增长。支出总计减少1,610,826.49元,同比下降11.22%,主要原因: 补贴类项目划归部门兑付。

   二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13,161,785.06元,其中:财政拨款收入13,054,317.60元,占99.18%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入107,467.46元,占0.82%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,741,824.34元,其中:基本支出9,575,053.1475.15%;项目支出3,166,771.20元,占24.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计13,054,317.60元,支出总计12,658,821.13元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1,347,583.32元,同比增长11.51%,主要原因是: 人员类支出增长。支出总计增加1,192,270.30元,增长10.40%,主要原因人员类支出增长

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,658,821.13,占本年支出合计的99.35%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,192,270.30元,增长10.40%主要原因:工资福利支出5,800,562.00元,同比5,291,928.06元,增长9.61%主要原因是人员类支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,658,821.13元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,059,232.07元,占39.97%;文化旅游体育与传媒(类)支出166,684.00元,占1.32%;社会保障和就业(类)支出592,864.00元,占4.68%卫生健康(类)支出439,839.00元,占3.47%;城乡社区(类)支出2,082,522.20元,占16.45%;农林水支出(类)4,117,679.86元,占32.53%;住房保障(类)支出200,000.00元,占1.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,767,183.58元,支出决算为12,658,821.13元,完成年初预算的144.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金未列入年初预算;二是人员支出增长追加了预算;其中

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,828,182.65元,支出决算为4,257,959.48元,完成年初预算的111.23%,决算数于预算数的主要原因是:人员支出增长追加了预算

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为286,556.80元,决算数较预算数大286,556.80,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年县财政追加预算脱贫攻坚经费

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为48,000.00元,决算数较预算数大48,000.00,决算数大于预算数的主要原因是:2019年县财政追加预算村妇代会主任报酬。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为567,878.10元,支出决算为534,401.00元,完成年初预算的94.10%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为15,318.00元,决算数较预算数大15,318.00元,决算数大于预算数的主要原因:支付了上年度宣传经费

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为169,566.02元,支出决算为166,684.00元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因:由于2019年初预算是按201810月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为4,950.00元,决算数较预算数大4,950.00元,决算数于预算数的主要原因:支付了2018农村社保缴费经费

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为621,604.83元,支出决算为504,605.00元,完成年初预算的81.18%,决算数于预算数的主要原因:由于社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为57,994.00元,年初预算增加57,994.00元,决算数于预算数的主要原因:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分列入预算,在实际执行过程中目前仅给年度内退休人员进行单位承担部分财政配套,所以决算数于预算数。

10.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为15,540.12元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为10,146.48元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

12.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为13,986.11元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为25,315.00元,超年初预算25,315.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为86,206.13元,支出决算为77,726.00元,完成年初预算的90.16%,决算数小于预算数的主要原因:编制2019年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”执行,所以决算数小于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为248,641.94元,支出决算为231,569.00元,较年初预算减少17072.94元,决算数于预算数的主要原因:人员调动

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为124,320.97元,支出决算为130,544.00元,较年初预算6223.03元,决算数大于预算数的主要原因:人员调动

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,785,777.60元,较年初预算增加1,785,777.60元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了乡村基本建设资金盖牌美丽村庄建设项目预算,所以决算数大于预算数。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为296,744.60元,较年初预算增加296,744.60元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为805,279.28元,支出决算为754,786.00元,完成年初预算的,93.73%,决算数小于预算数的主要原因:2019年11月水利人员工资上划部门

20.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为50,000.00元,较年初预算增加50,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为400,000.00元,较年初预算增加400,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了移民拆迁复垦补助资金项目预算,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1,550,000.00元,支出决算为2,278,644.86元,完成年初预算的147.01%,决算数于预算数的主要原因:2018村干部绩效工资和12月工资2019年支付,所以决算数于预算数。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为634,249.00元,较年初预算增加634,249.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务资金预算,所以决算数大于预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为505,830.95元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为220,000.00元,支出决算为200,000.00元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因: 2019年预算是按201810月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数减少4,所以决算数小于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,492,049.93元,其中:人员经费8,252,996.86元,公用经费1,239,053.07元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,800,562.00元,较年初预算数减少980,750.63元,下降14.46%,主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数增加508,633.94元,增长9.61%

2.商品和服务支出1,239,053.07元,较年初预算数增加3,013.07元,增长0.24%主要原因是:支付了部分村委会2018年经费,所以决算数于预算数较上年决算数增加120,207.17元,增长10.74%

3.对个人和家庭的补助2,452,434.86元,较年初预算数增加1,702,603.91元,增长227.07%,主要原因是: 2019年度对个人和家庭的补助预算仅预算的是职工购房补贴、住房公积金、遗属人员生活补助,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出,而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数;较上年决算数增加1,243,596.36元,增长102.88%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00元,支出决算为21,295.77元,完成预算的35%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车是新购车辆,没有维修支出

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少222,806.55元,下降91.28%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少220,806.55元,下降95.13%;公务接待费支出决算减少2,000.00元,下降16.67%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年度新购公务车一辆;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,减少了支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11,295.77元,占53.04%;公务接待费支出决算10,000.00元,占46.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元,支出决算为11,295.77元,完成预算的22.59%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出11,295.77元,主要用于扶贫、危房改造验收工作等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元,支出决算为10,000.00元,完成预算的100%。其中:国内接待费支出10,000.00元,主要用于人代会议方面的支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生因公出国(境)费用。2019年度国内公务接待批次32个,国内公务接待人次130人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1,239,053.07元2018年度减少74,960.35元,下降5.7%。主要原因是:严格执行中央八项规定,减少了支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积2,560.50平方米,共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位没有组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年,我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

其他有关公开资料

    本单位无其他相关公开资料


扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部