2019年度中卫市生态环境局海原县分局部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,623,423.92元，支出总计2,130,923.73元。与2018年度相比，收入增加972,004.68元、增长58.86%，主要原因是2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加；支出增加549,584.01元，增长34.75%，主要原因为2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,623,423.92元，其中：财政拨款收入2,622,104.00元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,319.92元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,130,923.73元，其中：基本支出1,903,210.73元，占89.31%；项目支出227,713.00元，占10.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,622,104.00元，支出总计2,130,923.73元。与2018年度相比，财政拨款收入增加972,306.01元、增长58.93%，主要原因是2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加；财政拨款支出增加549,584.01元，增长34.75%，主要原因是2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,130,923.73元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加549,584.01元，增长34.75%，主要原因是2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,130,923.73元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出163,791.21元，占7.69%；卫生健康支出104,529.12元，占4.90%；节能环保支出1,807,603.40元，占84.83%；住房保障支出55,000.00元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,887,770.05元，支出决算为2,130,923.73元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金预算时在部门，实际支出时拨付住房公积金管理中心；二是2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。2019年第四季度支付资金增加；其中（按支出功能分类逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因)。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为154,974.00元，支出决算为152,645.00元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因我县为了保障民生，基本养老保险费年初预算数略大，故存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对失业保险基金的补助（项） 。年初预算为3,874.35元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对工伤保险基金的补助（项） 。年初预算为3,099.48元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对生育保险基金的补助（项） 。年初预算为3,486.92元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为0元，支出决算为11,146.21元，比年初预算的多11,146.21元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目有误，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61,989.6元，支出决算为69,686.08元，完成年初预算的112.41%，决算数大于于预算数的主要原因是机构改革后编制增加人员调入形成。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为30,994.8元，支出决算34,843.04元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后编制增加人员调入形成。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,216,526.5元，支出决算为1,579,890.40元，完成年初预算的129.87%，决算数大于预算数的主要原因2019年9月执行机构改革后，机构改革后编制增加人员。2019年第四季度支付资金增加。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为50,510.00元，比年初预算数大50,510.00元，决算数大于预算数的主要原因2019年9月执行机构改革后，生态功能性服务费资金拨付我局，由我局支付。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。原因是严格按照预算拨款兑付资金。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为150,000.00元，支出决算为77,203.00元，完成年初预算的51.47%，决算数小于预算数。原因是项目资金尚未兑付完毕，结转资金下年兑付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117,824.4元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金直接拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报，我单位未列支出，故年初预算数大于决算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45,000.00元，支出决算55,000.00元，完成年初预算的122.11%，决算数大于预算数，主要原因是机构改革后编制增加人员形成。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903,210.73元，其中：人员经费1,441,694.33元，公用经费461,516.40元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,441,694.33元，较2019年度年初预算数增加137,798.68元，增长10.57%，主要原因是机构改革后编制增加人员形成；较2018年度决算数增加384,625.67元，增长36.39%，主要原因是2019年机构改革后编制增加人员及工资正常增资形成。

2.商品和服务支出461,516.40元，较2019年度年初预算数增加290,466.40元，增长169.81%，主要原因是2019年机构改革后追加了预算费用；较2018年度决算数增加125,425.34元，增长37.32%，主要原因是2019年机构改革后编制和人员增加，工作量增加，费用增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数减少162824.4元，主要原因是2019年度年初预算数预算的是住房公积金和住房补贴，住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报，我单位未列支出，住房补贴列入工资津贴补贴科目中；较2018年度决算数增加0元，增长0%，原因是2018年与2019年均未发生支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00，支出决算为48,139.00元，完成预算的80.23%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务车运行费低于年初预算数、无公务接待和因公出国（境）费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加9,218元，增长23.69%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,218元，增长23.69%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加主要原因：我单位2019年没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：我单位2019年环保任务加重，车辆运行较多；公务接待费支出无增加的主要原因：我单位2019年没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决48,139.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2019年没有发生因公出国（境）支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000元，支出决算为48,139.00元，完成预算的96.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48,139.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（执法执勤用车1辆）。 

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位2019年没有发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出461,516.40元，比2018年度增加461,516.40元，增长100%。主要原因是：2019年单位进行了机构改革，由原来的事业单位改革为行政单位，报表统计口径发生变化。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展以项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。下一步改进措施：按照年初预算要求开展决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

    其他有关公开资料

本单位无其他相关资料