2019年度海原县高崖乡人民政府部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入高崖乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15196286.06元，支出总计18066700.95元。与2018年度相比，收入增加了3985449.87元，增长35.55%。主要原因是：2019年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资，使收入大幅增长：支出增加了7855833.20元，增长76.94%。主要原因是2019年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资，使支出大幅增长。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15196286.06元，其中：财政拨款收入 15154181.00元，占99.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入42105.06元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18066700.95元，其中：基本支出10565278.16元，占58.48%；项目支出7501422.79元，占41.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计15154181.00元，支出总计18066700.95元。与2018年度相比，财政拨款收入增加了3972079.40元，增长35.52%。主要原因是2019年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资，使收入大幅增长；财政拨款支出增加了7855833.20元，增长76.94%。主要原因是2019年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资，使支出大幅增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18066700.95元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支7855833.20元，增长76.94%。主要原因是2019年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资，使支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18066700.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5676170.83元，占31.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出202286.00元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出729731.33元，占4.04%；卫生健康（类）支出657135.00元，占3.64%；城乡社区（类）支出4385803.79元，占24.28%；农林水（类）支出6120574.00元，占33.88%；住房保障（类）支出245000.00元，占1.36%，灾害防治应急管理支出50000.00元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10068770.71元，支出决算为18066700.95元，完成年初预算的179.43%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了项目支出。其中： 

 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4619562.73元，支出决算为5440064.83元，完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是:2019年职工工资增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为105000.00元，决算数较预算数大105000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年拨入脱贫攻坚专项经费105000.00元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21600.00元，决算数较预算数大21600.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的村妇联主席工资。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年无一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259102.22元，支出决算为109506.00元，完成年初预算的42.26%，决算数小于预算数的主要原因是: 主要是人员减少。

      6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数大0元，决算数大于预算数的主要原因是:我单位 2019年度无一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

      7.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为217453.84元，支出决算为202286.00元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

      8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数大0元，决算数大于预算数的主要原因是:我单位2019年度无社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为585212.74元，支出决算为607969.00元，完成年初预算的103.89%，决算数小于预算数的主要原因是: 县财政追加的2019农村社保缴费经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为94785.00元，超年初预算94785.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：预算单位职业年金单位承担部分2019年仅将差额预算单位列入预算，全额预算单位没有列入预算，在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2019年有在职转退休人员,2019年一次性按规定配套职业年金94785.00元。

      11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为46360.06元，支出决算为26977.33元，完成年初预算的58.19%，决算数小于预算数的主要原因是:生育保险科目执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）行政事业单位医疗（项）”中。

      12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为200094.56元，支出决算为182432.00，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为292606.35元，支出决算为283650.00元，完成年初预算96.94%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保社保按时足额上缴，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为146303.18元，支出决算为191053.00元，完成年初预算130.59%，决算数大于预算数的主要原因是:一是人员增加，二是为了确保社保按时足额上缴，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4033611.79元，超年初预算4033611.79元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了项目预算。

      16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为352192.00元，超年初预算352192.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1024736.48元，支出决算为951685.00元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

18.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为90000.00元，超年初预算90000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为24120.00元，超年初预算24120.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算。

20 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1650000.00元，支出决算为2208270.00元，完成年初预算的133.83%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未支付在2019年列支。

 21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，超年初预算2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为846499.00元，超年初预算846499.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为586475.85元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为342694.91元，支出决算为245000.00元，完成年初预算的71.49%，决算数小于预算数的主要原因是: 2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数因退休、调动减少。

   25.自然灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害及生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，超年初预算50000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10565278.16元，其中：人员经费9900399.77元，公用经费664878.39元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7636179.77元，较2019年度年初预算数减少1129230.94元，降低12.88%，主要原因是部分年底保障资金未及时结算；较2018年度决算数增加1164893.51元，增长18.00%。

2.商品和服务支出664878.39元，较2019年度年初预算数减少83386.49元，降低6.68%，主要原因是厉行节约减少了不必要的支出；较2018年度决算数减少284707元，降低29.98%。

3.对个人和家庭的补助2264220.00元，较2019年度年初预算数增加2209140元，增长4010.78%，主要原因是财政增加了对贫困户的帮扶资金支出，使实际支出数远远大于年初预算数；较2018年度决算数减少104681元，降低4.23%。

4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数减少200000.00元，降低100%。因2018年度有购车费20000.00元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为35280.18元，完成预算的70.56%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待支出，同时减少了公务用车运费的支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少12574.82元，下降26.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2574.82元，下降6.80%；公务接待费支出决算减少10000元，下降100%；因公出国（境）费支出减少原因是：严格执行“八项规定”，我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务用车出车次数；公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行“八项规定”没有进行公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出35280.18元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为35280.18元，完成预算的70.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，占0%，公务用车运行维护费支出35280.18元，主要用于车辆购置保险及加油等支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务接待费；国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务接待费；2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数无增加0元，增长0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出664878.39元，比2018年度减少484704元，下降42.16%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要的公务支出。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3956.8平方米，共有车辆4辆，其中：领导用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、因公出国（境）费用：反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5、公务接待费：反应单位按照规定开支的各类公务接待费用。

6、公务车辆运行维护费：费用公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务用车购置费：费用公务用车车辆购置支出。

8、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

14、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）   财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）   财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）   财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

19、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21、“ 三公” 经费：是指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

我单位没有其他有关公开资料。