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2019年
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2019年度海原县文化旅游广电局部门决算

索引号 640522020/2020-00007 文号 生成日期 2020-10-20 09:18:29
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  单位概况

一、部门职责

一是贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视发展的方针、政策,对全县文化、旅游、广播电视事业发展提出规划并组织实施。二是负责全县文化艺术事业、文物保护等管理工作,研究指导文化艺术创作与生产,监督管理全县图书事业和文博事业;指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。三是负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。四是组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。五是承担规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。六是负责文化、旅游、广播电视等行政许可事项的审批、报批。七是承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作,依法审查广播电视的广告经营工作。八是承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作;负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作;依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。九是监督管理全县电影放映业务工作。十是负责文化、旅游、广播电视等行政执法工作;组织开展扫黄打非工作。十一是负责文化、旅游、广电统计工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县文化旅游广电局2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括4个二级预算单位,分别是:1.海原县图书馆;2.海原县文化馆;3.海原县文物管理所;4.海原县广播电视台

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县文化旅游广电局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

52,888,410.39 

一、一般公共服务支出

29

2,113,583.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,720,000.00  

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

1,906,313.60 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

95,584,407.15 


8


八、社会保障和就业支出

36

1,365,765.49 


9


九、卫生健康支出

37

918,033.00 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

412,000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

3,060,000.00 


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

57,514,723.99 

本年支出合计

55

 103,453,788.64

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

164,207,323.70 

    年末结转和结余

57

 118,268,259.05

总计

28

221,722,047.69 

总计

58

 221,722,047.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  

收入决算表











公开02表

公开部门:海原县文化旅游广电局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57,514,723.99

55,608,410.39





1,906,313.60

207

文化旅游体育与传媒支出

54,818,925.50

52,912,611.90

0

0

0

0

1,906,313.60

20701

文化和旅游

39,168,145.50

37,640,231.90

0

0

0

0

1,527,913.60

2070101

  行政运行

3,704,618.60

3,277,705.00

0

0

0

0

426,913.60

2070102

  一般行政管理事务

1,500,000.00

1,500,000.00

0

0

0

0

0.00

2070104

  图书馆

1,691,640.00

1,691,640.00

0

0

0

0

0.00

2070108

  文化活动

1,070,000.00

1,070,000.00

0

0

0

0

0.00

2070109

  群众文化

1,631,916.00

1,631,916.00

0

0

0

0

0.00

2070111

  文化创作与保护

100,000.00

100,000.00

0

0

0

0

0.00

2070114

  旅游行业业务管理

5,000,000.00

5,000,000.00

0

0

0

0

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

24,469,970.90

23,368,970.90

0

0

0

0

1,101,000.00

20702

文物

578,373.00

539,973.00

0

0

0

0

38,400.00

2070201

  行政运行

339,973.00

339,973.00

0

0

0

0

0.00

2070204

  文物保护

238,400.00

200,000.00

0

0

0

0

38,400.00

20706

新闻出版电影

122,040.00

122,040.00

0

0

0

0

0.00

2070607

  电影

122,040.00

122,040.00

0

0

0

0

0.00

20708

广播电视

11,040,367.00

10,700,367.00

0

0

0

0

340,000.00

2070805

  电视

6,640,367.00

6,300,367.00

0

0

0

0

340,000.00

2070899

  其他广播电视支出

4,400,000.00

4,400,000.00

0

0

0

0

0.00

20709

旅游发展基金支出

2,720,000.00

2,720,000.00

0

0

0

0

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

2,720,000.00

2,720,000.00

0

0

0

0

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,190,000.00

1,190,000.00

0

0

0

0

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,190,000.00

1,190,000.00

0

0

0

0

0.00

208

社会保障和就业支出

1,365,765.49

1,365,765.49

0

0

0

0

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,287,674.49

1,287,674.49

0

0

0

0

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

992,780.00

992,780.00

0

0

0

0

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

294,894.49

294,894.49

0

0

0

0

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0

0

0

0

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0

0

0

0

0.00

210

卫生健康支出

918,033.00

918,033.00

0

0

0

0

0.00

21011

行政事业单位医疗

918,033.00

918,033.00

0

0

0

0

0.00

2101101

  行政单位医疗

487,607.00

487,607.00

0

0

0

0

0.00

2101103

  公务员医疗补助

430,426.00

430,426.00

0

0

0

0

0.00

221

住房保障支出

412,000.00

412,000.00

0

0

0

0

0.00

22102

住房改革支出

412,000.00

412,000.00

0

0

0

0

0.00

2210203

  购房补贴

412,000.00

412,000.00

0

0

0

0

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县文化旅游广电局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

103,453,788.64

13,036,640.49

90,417,148.15




201

一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

95,584,407.15

10,340,842.00

85,243,565.15

0

0

0

20701

文化和旅游

73,201,756.64

6,320,502.00

66,881,254.64

0

0

0

2070101

  行政运行

3,667,549.00

3,667,549.00

0.00

0

0

0

2070102

  一般行政管理事务

1,162,139.00

0.00

1,162,139.00

0

0

0

2070104

  图书馆

1,691,640.00

1,375,640.00

316,000.00

0

0

0

2070108

  文化活动

1,070,000.00

0.00

1,070,000.00

0

0

0

2070109

  群众文化

9,686,033.40

1,277,313.00

8,408,720.40

0

0

0

2070111

  文化创作与保护

100,000.00

0.00

100,000.00

0

0

0

2070114

  旅游行业业务管理

729,680.96

0.00

729,680.96

0

0

0

2070199

  其他文化和旅游支出

55,094,714.28

0.00

55,094,714.28

0

0

0

20702

文物

9,046,838.16

339,973.00

8,706,865.16

0

0

0

2070201

  行政运行

339,973.00

339,973.00

0.00

0

0

0

2070204

  文物保护

238,400.00

0.00

238,400.00

0

0

0

2070206

  历史名城与古迹

8,468,465.16

0.00

8,468,465.16

0

0

0

20706

新闻出版电影

217,848.00

0.00

217,848.00

0

0

0

2070607

  电影

217,848.00

0.00

217,848.00

0

0

0

20708

广播电视

8,602,792.62

3,680,367.00

4,922,425.62

0

0

0

2070805

  电视

5,955,166.51

3,680,367.00

2,274,799.51

0

0

0

2070899

  其他广播电视支出

2,647,626.11

0.00

2,647,626.11

0

0

0

20709

旅游发展基金支出

2,637,421.88

0.00

2,637,421.88

0

0

0

2070904

  地方旅游开发项目补助

2,637,421.88

0.00

2,637,421.88

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

1,877,749.85

0.00

1,877,749.85

0

0

0

2079903

  文化产业发展专项支出

63,022.67

0.00

63,022.67

0

0

0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,814,727.18

0.00

1,814,727.18

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,365,765.49

1,365,765.49

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1,287,674.49

1,287,674.49

0.00

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

992,780.00

992,780.00

0.00

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

294,894.49

294,894.49

0.00

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0.00

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0.00

0

0

0

210

卫生健康支出

918,033.00

918,033.00

0.00

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

918,033.00

918,033.00

0.00

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

487,607.00

487,607.00

0.00

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

430,426.00

430,426.00

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

412,000.00

412,000.00

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

412,000.00

412,000.00

0.00

0

0

0

2210203

  购房补贴

412,000.00

412,000.00

0.00

0

0

0

229

其他支出

3,060,000.00

0.00

3,060,000.00

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

3,060,000.00

0.00

3,060,000.00

0

0

0

2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

3,060,000.00

0.00

3,060,000.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

财政拨款收入支出决算总表




公开04

公开部门:海原县文化旅游广电局



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52,888,410.39

一、一般公共服务支出

30

2,113,583.00

2,113,583.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,720,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

65,208,274.31

62,570,852.43

2,637,421.88


8


八、社会保障和就业支出

37

1,365,765.49

1,365,765.49

0.00


9


九、卫生健康支出

38

918,033.00

918,033.00

0.00


10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

412,000.00

412,000.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

3,060,000.00

0.00

3,060,000.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

55,608,410.39

本年支出合计

54




年初财政拨款结转和结余

26

65,690,286.39

年末财政拨款结转和结余

55

73,077,655.80

67,380,233.92

5,697,421.88

一、一般公共预算财政拨款

27

59,727,759.51


56

48,221,040.98

45,235,935.98

2,985,105.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

5,962,526.88






合计

29

121,298,696.78

合计


121,298,696.78

112,616,169.90

8,682,526.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县文化旅游广电局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3




合计

67,380,233.92

13,036,640.49

54,343,593.43

201

一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2,113,583.00

0.00

2,113,583.00

207

文化旅游体育与传媒支出

62,570,852.43

10,340,842.00

52,230,010.43

20701

文化和旅游

43,771,181.04

6,320,502.00

37,450,679.04

2070101

  行政运行

3,667,549.00

3,667,549.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

1,162,139.00

0.00

1,162,139.00

2070104

  图书馆

1,691,640.00

1,375,640.00

316,000.00

2070108

  文化活动

1,070,000.00

0.00

1,070,000.00

2070109

  群众文化

9,673,457.80

1,277,313.00

8,396,144.80

2070111

  文化创作与保护

100,000.00

0.00

100,000.00

2070114

  旅游行业业务管理

729,680.96

0.00

729,680.96

2070199

  其他文化和旅游支出

25,676,714.28

0.00

25,676,714.28

20702

文物

9,008,438.16

339,973.00

8,668,465.16

2070201

  行政运行

339,973.00

339,973.00

0.00

2070204

  文物保护

200,000.00

0.00

200,000.00

2070206

  历史名城与古迹

8,468,465.16

0.00

8,468,465.16

20706

新闻出版电影

217,848.00

0.00

217,848.00

2070607

  电影

217,848.00

0.00

217,848.00

20708

广播电视

7,695,635.38

3,680,367.00

4,015,268.38

2070805

  电视

5,048,009.27

3,680,367.00

1,367,642.27

2070899

  其他广播电视支出

2,647,626.11

0.00

2,647,626.11

20799

其他文化体育与传媒支出

1,877,749.85

0.00

1,877,749.85

2079903

  文化产业发展专项支出

63,022.67

0.00

63,022.67

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,814,727.18

0.00

1,814,727.18

208

社会保障和就业支出

1,365,765.49

1,365,765.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,287,674.49

1,287,674.49

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

992,780.00

992,780.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

294,894.49

294,894.49

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

78,091.00

78,091.00

0.00

210

卫生健康支出

918,033.00

918,033.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

918,033.00

918,033.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

487,607.00

487,607.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

430,426.00

430,426.00

0.00

221

住房保障支出

412,000.00

412,000.00

0.00

22102

住房改革支出

412,000.00

412,000.00

0.00

2210203

  购房补贴

412,000.00

412,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县文化旅游广电局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

13,036,640.49

302

商品和服务支出

1,049,692.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

11,443,973.49

30201

  办公费

75,655.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3,211,919.00

30202

  印刷费

27,818.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

3,831,082.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

847,167.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

303.60

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,270,007.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

992,780.00

30207

  邮电费

1,990.40

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

294,894.49

30208

  取暖费

298,097.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

487,607.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

430,426.00

30211

  差旅费

88,341.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

78,091.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

36,200.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

13,408.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金

119,575.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助

423,400.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

0

30226

  劳务费

269,700.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金

0

30228

  工会经费

68,358.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

122,020.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

47,800.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

11,443,973.49

公用经费合计


合       计

13036640.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县文化旅游广电局








金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 30000

 0

0 

 0

 0

 30000

 13408

 0

 0

 0

 0

 13408

注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











        公开08表

公开部门:海原县文化旅游广电局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6




合计

5,962,526.88

2,720,000.00



5,697,421.88

2,985,105.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,902,526.88

2,720,000.00



2,637,421.88

2,985,105.00

20709

旅游发展基金支出

2,902,526.88

2,720,000.00



2,637,421.88

2,985,105.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

2,902,526.88

2,720,000.00



2,637,421.88

2,985,105.00

229

其他支出

3,060,000.00




3,060,000.00


22960

彩票公益金安排的支出

3,060,000.00




3,060,000.00


2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

3,060,000.00




3,060,000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计57,514,723.99元,支出总计103,453,788.64元。与2018年度相比,收入总计减少14485451.91元,下降20.12%,主要原因是基础设施项目减少;支出总计增加40,943,014.88元,增长65.5%,主要原因是非物质文化遗产等项目支出进度加快。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计57,514,723.99元,其中:财政拨款收入55,608,410.39元,占96.69%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,906,313.60元,占3.31%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计103,453,788.64元,其中:基本支出13,036,640.49元,占12.6%;项目支出90,417,148.15元,占87.4%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计55,608,410.39元,支出总计73,077,655.8元。与2018年度相比,财政拨款收入减少13,431,277.09元,下降19.45%,主要原因是基础设施项目减少;财政拨款支出增加14,470,037.18元,增长24.69%,主要原因是非物质文化遗产等项目支出进度加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出67,380,233.92元,占本年支出合计的65.13%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,390,235.42元,增长16.19%,主要原因是非物质文化遗产等项目支出进度加快。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出67,380,233.92元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2,113,583元,占3.14%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出62,570,852.43元,占92.86%; 社会保障和就业(类)支出1,365,765.49元,占2.03%;卫生健康(类)支出918,033元,占1.36%;住房保障(类)支出412,000.元,占0.61%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,780,599.04元,支出决算为67,380,233.92元,完成年初预算的295.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央配套的文化建设专项等资金均未纳入到年初预算中;二是2019年增加全域旅游建设项目未纳入到年初预算中。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,113,583元,超预算完成2,113,583决算数大于预算数的主要原因财政追加海原县正版软件采购资金

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为3,067,109.22元,支出决算为3,667,549.00元,完成年初预算的119.58%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0 元,支出决算为1,162,139元,超年初预算1,162,139元,决算数大于预算数的主要原因是财政对四星级酒店奖励补助等项目资金拨款,区级补助资金未在年初预算中包含

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为1,868,946.20元,支出决算为1,691,640元,完成年初预算的90.51%,决算小于预算主要原因是10月份招聘“图书馆”专管员

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0元,支出决算为1,070,000,超年初预算完成100%,决算数大于预算数的主要原因是追加文化活动专项经费及送戏下乡奖补资金

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为1,965,123.43元,支出决算为9,673,457.80元,完成年初预算的492.26%,决算数大于预算数的主要原因财政拨付中央公共文化服务建设等资金,区级专项资金未纳入财政预算

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文物创作与保护(项)。年初预算为0元,支出决算为100,000元,超年初预算完成100%,主要原因是区级拨付专项资金非物质文化遗产保护专项资金,区级专项资金未纳入财政预算

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为0元,支出决算为729,680.96元,超年初预算完成100%,主要原因是科目调整使用

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为7,000,000元,支出决算为25,676,614.28元,完成年初预算的366.81%,主要原因财政追加拨付中央公共文化服务建设资金等。

10.文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为341,815.92元,支出决算为339,973元,完成年初预算的99.46%

11.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为100,000元,支出决算为200,000元,完成年初预算的150%主要原因是加快支付海原县凤凰古城围栏项目资金

12.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为0元,支出决算为8,468,415.16元,超年初预算完成100%,主要原因加快支付七营北嘴、柳州城基础设施保护项目资金。

13.文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为0元,支出决算为217,848元,完成年初预算的100%,主要原因是预算科目调整

14.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为4,249,127.10元,支出决算为5,048,009.27元,完成年初预算的118.8%,主要原因财政拨付无线覆盖工程运行维护费

15.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,647,626.11元,超年初预算完成100%,主要原因海原县财政追加应急广播体系建设资金。

16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0元,支出决算为63,022.67元,完成年初预算的100%主要原因是支出非物质文化创意基地建设项目补助经费。

17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,814,727.18元,超年初预算完成100%,主要原因是上级公共文化服务建设专项及三区人才建设资金。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1346249.15元,支出决算为992,780.00元,完成年初预算的73.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休调动形成。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为294,894.49元,超年初预算的294,894.49元,决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算,其他单位在职职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款,年初无预算,我单位2019年有退休人员。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为33656.22元,支出决算0元。完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误,2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

21.会保障和就支出(类)行政事业单位离退休(款)  财政对生育保险基金的补助(项) 。年初预算为30290.6元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误,2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  财政对工伤保险基金的补助(项) 。年初预算为24450.67

元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误,2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0,支出决算为78,091元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年初预算科目有误,财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为538499.65元,支出决算数为487607.00元,完成年初预算的90.55%,决算数小于预算数的主要原因是2019年人员退休形成的。

25.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为269249.83元,支出决算为430426元,完成年初预算的159.86%,决算数大于预算数的主要原因是2019年补缴了职工2018年职工公务员医疗补助款。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为425000元,支出决算为412000元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因是2019年有退休人员人员。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1054721.05元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,036,640.49元,其中:人员经费11,986,948.49元,公用经费1,049,692.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出11,443,973.49元,较2019年度年初预算数减少218901.5元,降低1.88%,主要原因是2019年人员退休形成;较2018年度决算数增加821192.52元,增长7.73%

2.商品和服务支出1,049,692元,2019年度年初预算数增加467089元,增长80.17%,主要原因是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县组织部编制,发放由我单位执行较2018年度决算数减少209040元,下降16.61%

3.对个人和家庭的补助542975元,2019年度年初预算数减少982586.05元,下降64.41%,主要原因是2019年预算资金含住房公积金及购房补贴;较2018年度决算数增加493565元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为13408元,完成预算的44.69%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格按照公务接待管理办法执行,压缩支出。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加13023元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元;公务接待费支出决算增加13408元;因公出国(境)费支出增加的主要原因:我单位2019年没有发生因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2019年我单位没有发生购置公务用车购置及运行费;公务接待费支出增加的主要原因是考察接待人次增多。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算13408元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括,我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。我单位没有发生公务用车购置及运行维护费,2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为30000元,支出决算为13408元,完成预算的44.69%。其中: 国内接待费支出13408元,主要用于办公接待。国(境)外接待费支出0元, 主要用于我单位没有发生因公出国(境)费。2019年度国内公务接待批次12个,国内公务接待人次135人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2720000元,本年支出5697421.88元,年末结转和结余2985105元。较2018年度决算数增加5079801.76元,增长822.48%主要原因是:我单位天都山旅游景区项目及555个村综合文化服务中心能力提升项目支出进度加快

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出10496922018年度增加144733.24元,增长15.99%。主要原因是:驻村人员生活费和交通补助年初预算由县组织部编制,发放由我单位执行。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,部门房屋面积10494平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车5辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金500万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年,我单位开展以项目绩效评价工作,涉及李俊特色旅游小镇、天都山旅游风景区基础设施建设2个项目。下一步改进措施:按照年初预算要求开展决算项目绩效自评。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位开展以财政为主体开展的重点项目绩效评价2个,最终评价评分结果为总体88.19分,评价结论为“良”。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位开展以财政为主体开展的重点项目绩效评价2个,最终评价评分结果为总体88.19分,评价结论为“良”。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

        

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料




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