2019年度海原县李俊乡人民政府部门决算

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  （一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况

海原县李俊乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制17人，事业编制19人。2019年末，实有在职人员38人，其中，行政人员16人，事业人员22人。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求，海原县李俊乡人民政府纳入2019年部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计18070422元，支出总计20,333,098.86元。与2018年度相比，收入减少949931.81元，下降4.99%，主要原因是:财政拨款收入10458598元，同比减少3109755.81元，下降22.9%;支出总计增加3845167.68元，增长23.3%，主要原因是2018年财政结转资金较大，2018年财政结转资金在2019年支出。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计18070422元，其中：财政拨款收入  10458598元，占57.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7611824元，占42.12%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计20,333,098.86元，其中：基本支出7,609,996.68元，占37.43%；项目支出12,723,102.18元，占62.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计10458598元，支出总计20,333,098.86元。与2018年度相比，收入减少3109755.81元降低22.92%，主要原因是2018年小城镇基础设施建设项目拨款450万元，2019年基础设施类项目减少；支出总计增加9624167.68元，增长89.87%，主要原因是2018年财政结转资金较大，财政结转资金在2019年支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,671,274.86元，占本年支出合计的62.31%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1962343.68元，增长18.32%，主要原因是2018年财政结转资金较大，2018年财政结转资金在2019年支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,671,274.86元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出3,580,803.13元，占28.26%；文化旅游体育与传媒类支出111,836.00元，占0.9%；社会保障和就业类支出528,786.00元，占0.4%；卫生健康类支出404,298.00元，占32.05%；城乡社区类支出4,316,136.98元，占34.06%；农林水类支出3,579,414.75元，占28.82%；住房保障类支出150,000.00元，占1.1%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,791,741.49元，支出决算为12,671,274.86元，完成年初预算的186.6%。其中决算数大于预算数的主要原因：

  1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为4347709.23元，支出决算为2,813,816.13元，完成年初预算的64.72%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。  

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0元，支出决算为126,000.00元，超出年初预算126,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是2019年追加预算拨付脱贫攻坚工作专项经费。

  3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为28,800.00元，超出年初预算28800元，决算数大于预算数的主要原因是追加村妇联主任工资。

  4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为837245.14元，支出决算为612,187.00元，完成年初预算的73.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。  

    5、文化与体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为161687.91元，支出决算为111,836.00元，完成年初预算的69.17%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

  6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为496357.61元，支出决算为514176元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因2019年新分配人员8人，社保缴费基数调整。

  7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31520.17元，支出决算为14,610.00元，完成年初预算的46.4%，决算数小于预算数的主要原因是： 2019年人员减少，所以决算数大于预算数。

  8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位工伤保险（项）。年初预算数为1123.00元,支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年没有发生人员伤亡情况。

    9 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位失业保险（项）。年初预算数为959.00元,支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年没有参加事业人员失业保险。

  10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为151029.25元，支出决算为103,429.00元，完成年初预算68.50%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2019年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行,所以决算数小于预算数。

  11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为198543.04元，支出决算为179,834.00元，完成预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是: 2019年事业人员调出4人。

  12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99271.52元，支出决算为121,035.00元，超年初预算21763.48元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年新调入及分配公务员3人。所以决算数大于预算数。

  13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）行政单位生育保险（项）。年初预算为2528.00元，支出决算数0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年没有支出生育保险。

  14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2,539,327.48元，超出年初预算2,539,327.48元，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付2018年结余小城镇基础设施建设工程款2,539,327.48元。

  15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,621,049.50元，超出年初预算1,621,049.50元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了美丽集镇建设前期费用预算，所以决算数大于预算数。

  16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为185,760.00元，超出年初预算185,760.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

  17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1294069.96元，支出决算为922,669.00元，完成年初预算的71.3%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

  18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0元，支出决算为108,291.20元，超年初预算的108,291.20元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

  19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为11,850.00元，超年初预算的11,850.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了巡河保洁员工资，所以决算数大于预算数。

  20、农林水支出（类）扶贫支出（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为75,000.00元，超年初预算的75,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支付2017年联合村路桥工程结余款。

    21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1085000元，支出决算为1,911,604.55元，完成年初预算的176.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年村级经费未支付完，有结余，所以决算数比预算数大。

  22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0元，支出决算为640000元，超出年初预算的640000，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了村级为民服务资金，所以决算数大于预算数。

    23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为150000.00元，支出决算为150000元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算根据人员预算，具体执行时人员数字与预算人员数字相等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支7,609,996.68元，其中：人员经费4,838,682.00元，公用经费841,510.13元。支出具体情况如下：  

  1.工资福利支出4,838,682.00元，较2019年度年初预算数减少386045.06元，降低7.4%，主要原因是一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年决算数增加487587.19元，增加11.2%。

  2.商品和服务支出841,510.13元，较2019年度年初预算数减少158289.87元，降低15.8%，主要原因是坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支；较2018年度决算数增加141670.32元，增长20.2%。

  3.对个人和家庭的补助1,929,804.55元，较2019年度年初预算数增加1362590.12元，增长240.2%，主要原因是2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数；较2018年度决算数增加573104.51元，增长42.2%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为32,215.73元，完成预算的64.4%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少202758.2元，下降86.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少202758.2元，下降86.3%；公务接待费支出决算减少3150元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年采购应急保障车1辆，2019年没有采购公务车；公务接待费支出减少的主要原因是坚持中央八项规定，杜绝公款吃喝风。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决32,215.73元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生  因共出国情况。  

    2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为32,215.73元，完成预算的64.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32215.73元，主要用于扶贫、危房改造验收等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。  

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国内接待情况。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国外接待情况。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

     2019年度李俊乡人民政府机关运行经费支出841,510.13元，比2018年度增加141670.32元，增长20.2%。主要原因是：2019年是扶贫脱贫攻坚决胜之年，各村委会及乡政府办公费、取暖费、公务车维修费、办公电脑维修费等较上年增加。  

   （二）政府采购情况说明

    2019年度本部门李俊乡人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门房屋面积4048平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；应急保障车1辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1. 我单位2019年没有开展绩效管理工作。

    2.我单位2019年没有开展部门决算项目工作。

    3.我单位没有开展以财政厅为主体的重点项目工作。

    4.我单位没有开展以部门为主体的重点项目工作。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

    1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

   1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    三、“三公”经费科目

    1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

  本单位无其他有关公开资料。