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2019年
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2019年度海原县三河镇人民政府部门决算

索引号 640522036/2020-00345 文号 生成日期 2020-10-20 11:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇人民政府


目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

   一、部门职责

一是社会管理职能。包括: 1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

海原县三河镇下设党政办公室、社会综合治理委员会办公室、特色产业发展服务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理站司法所等7个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位5个。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

28989052.93 

一、一般公共服务支出

29

8717995.81 

二、政府性基金预算财政拨款

2

220416.00 

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

98517.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

1139905.27 


9


九、卫生健康支出

37

968396.00 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

12807940.90 


12


十二、农林水支出

40

7597118.48 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

365000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

29209468.93 

本年支出合计

55

 31694873.46

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

4223561.26 

    年末结转和结余

57

 1738156.73

总计

28

33433030.19 

总计

58

 33433030.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

 

 

收入决算表












公开02

公开部门:海原县三河镇人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29209468.93

29209468.93






201

一般公共服务支出

9308396.22 

9308396.22 






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8596826.22 

8596826.22 






2010301

行政运行

7786826.22 

7786826.22 






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

810000.00 

810000.00 






20129

群众团体事务

36000.00

36000.00






2012901

 行政运行

36000.00 

36000.00 






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

415570.00 

415570.00 






2013101

行政运行

415570.00

415570.00






20133

宣传事务

60000.00

60000.00






2013301

行政运行

60000.00

60000.00






20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00






2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

98517.00

98517.00






20701

文化和旅游

98517.00

98517.00






2070109

群众文化

98517.00

98517.00






208

社会保障和就业支出

1163431.00

1163431.00






20801

人力资源和社会保障管理事务

30000.00

30000.00






2080109

社会保险经办机构

30000.00

30000.00






20805

行政事业单位离退休

1091116.00

1091116.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

915952.00

915952.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

175164.00

175164.00






20899

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00






2089901

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00






210

卫生健康支出

968396.00

968396.00






21007

计划生育事务

303155.00

303155.00






2100716

计划生育机构

303155.00

303155.00






21011

行政事业单位医疗

665241.00

665241.00






2101101

行政单位医疗

412228.00

412228.00






2101103

公务员医疗补助

253013.00

253013.00






212

城乡社区支出

9327581.71

9327581.71






21201

城乡社区管理事务

592800.00

592800.00






2120199

其他城乡社区管理事务支出

592800.00

592800.00






21203

城乡社区公共设施

8085765.71

8085765.71






2120399

其他城乡社区公共设施支出

8085765.71

8085765.71






21205

城乡社区环境卫生

428600.00

428600.00






2120501

城乡社区环境卫生

428600.00

428600.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

220416.00

220416.00






2120801

征地和拆迁补偿支出

220416.00

220416.00






213

农林水支出

7878147.00

7878147.00






21301

农业

1794831.00

1794831.00






2130104

事业运行

1794831.00

1794831.00






21303

水利

46800.00

46800.00






2130319

江河湖库水系综合整治

46800.00

46800.00






21305

扶贫

275400.00

275400.00






2130599

其他扶贫支出

275400.00

275400.00






21307

农村综合改革

5761116.00

5761116.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3025116.00

3025116.00






2130706

对村集体经济组织的补助

2000000.00

2000000.00






2130799

其他农村综合改革支出

736000.00

736000.00






221

住房保障支出

365000.00

365000.00






22102

住房改革支出

365000.00

365000.00






2210203

购房补贴

365000.00

365000.00






224

灾害防治及应急管理支出

100000.00

100000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100000.00

100000.00






2240702

地方自然灾害生活补助

100000.00

100000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


 

支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31694873.46 

16583340.66 

15111532.80 




201

一般公共服务支出

8717995.81 

8717995.81 





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8006425.81 

8006425.81 





2010301

行政运行

7704943.11 

7704943.11 





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

301482.70 

301482.70 





20129

群众团体事务

36000.00

36000.00





2012901

 行政运行

36000.00 

36000.00 





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

415570.00 

415570.00 





2013101

行政运行

415570.00

415570.00





20133

宣传事务

60000.00

60000.00





2013301

行政运行

60000.00

60000.00





20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00





2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00





207

文化旅游体育与传媒支出

98517.00

98517.00





20701

文化和旅游

98517.00

98517.00





2070109

群众文化

98517.00

98517.00





208

社会保障和就业支出

1139905.27

1139905.27





20801

人力资源和社会保障管理事务

30000.00

30000.00





2080109

社会保险经办机构

30000.00

30000.00





20805

行政事业单位离退休

1067590.27

1067590.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

901085.94

901085.94





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

166504.33

166504.33





20899

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00





2089901

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00





210

卫生健康支出

968396.00

968396.00





21007

计划生育事务

303155.00

303155.00





2100716

计划生育机构

303155.00

303155.00





21011

行政事业单位医疗

665241.00

665241.00





2101101

行政单位医疗

412228.00

412228.00





2101103

公务员医疗补助

253013.00

253013.00





212

城乡社区支出

12807940.90

592800.00

12215140.90




21201

城乡社区管理事务

592800.00

592800.00





2120199

其他城乡社区管理事务支出

592800.00

592800.00





21203

城乡社区公共设施

11442321.90


11442321.90




2120399

其他城乡社区公共设施支出

11442321.90


11442321.90




21205

城乡社区环境卫生

552403.00


552403.00




2120501

城乡社区环境卫生

552403.00


552403.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

220416.00


220416.00




2120801

征地和拆迁补偿支出

220416.00


220416.00




213

农林水支出

7597118.48

4700726.58

2896391.90




21301

农业

1794831.00

1794831.00





2130104

事业运行

1794931.00

1794831.00





21303

水利

136854.76


136854.76




2130316

农田水利

90054.76


90054.76




2130319

江河湖库水系综合整治

46800.00


46800.00




21307

农村综合改革

5665432.72

2905895.58

2759537.14




2130701

对村级一事一议的补助

97624.59


97624.59




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2905895.58

2905895.58





2130706

对村集体经济组织的补助

2000000.00


2000000.00




2130799

其他农村综合改革支出

661912.55


661912.55




221

住房保障支出

365000.00

365000.00





22102

住房改革支出

365000.00

365000.00





2210203

购房补贴

365000.00

365000.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04



 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28989052.93 

一、一般公共服务支出

30

8717995.81 

8717995.81 


二、政府性基金预算财政拨款

2

220416.00 

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

98517.00 

98517.00 



8


八、社会保障和就业支出

37

1139905.27 

1139905.27 



9


九、卫生健康支出

38

968396.00 

968396.00 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

12807940.90 

12587524.90 

220416.00 


12


十二、农林水支出

41

7597118.48 

7597118.48 



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

365000.00 

365000.00 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

29209468.93 

本年支出合计

54

31694873.46 

31474457.46 

220416.00 

年初财政拨款结转和结余

26

4223561.26 

年末财政拨款结转和结余

55

1738156.73 

1738156.73 


一、一般公共预算财政拨款

27

4223561.26 


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

33433030.19 

合计


33433030.19 

33212614.19 

220416.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

31474457.46 

16583340.66 

14891116.80 



201

一般公共服务支出

 

8717995.81 

8717995.81 




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8006425.81 

8006425.81 




2010301

行政运行

7704943.11 

7704943.11 




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

301482.70 

301482.70 




20129

群众团体事务

36000.00 

36000.00 




2012901

 行政运行

36000.00 

36000.00 




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

415570.00

415570.00




2013101

行政运行

415570.00

415570.00




20133

宣传事务

60000.00

60000.00




2013301

行政运行

60000.00

60000.00




20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00




2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00




207

文化旅游体育与传媒支出

98517.00

98517.00




20701

文化和旅游

98517.00

98517.00




2070109

群众文化

98517.00

98517.00




208

社会保障和就业支出

1139905.27

1139905.27




20801

人力资源和社会保障管理事务

30000.00

30000.00




2080109

社会保险经办机构

30000.00

30000.00




20805

行政事业单位离退休

1067590.27

1067590.27




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

901085.94

901085.94




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

166504.33

166504.33




20899

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00




2089901

其他社会保障和就业支出

42315.00

42315.00




210

卫生健康支出

968396.00

968396.00




21007

计划生育事务

303155.00

303155.00




2100716

计划生育机构

303155.00

303155.00




21011

行政事业单位医疗

665241.00

665241.00




2101101

行政单位医疗

412228.00

412228.00




2101103

公务员医疗补助

253013.00

253013.00




212

城乡社区支出

12587524.90

592800.00

11994724.90



21201

城乡社区管理事务

592800.00

592800.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

592800.00

592800.00




21203

城乡社区公共设施

11442321.90


11442321.90



2120399

其他城乡社区公共设施支出

11442321.90


11442321.90



21205

城乡社区环境卫生

552403.00


552403.00



2120501

城乡社区环境卫生

552403.00


552403.00



213

农林水支出

7597118.48

4700726.58

2896391.90



21301

农业

1794831.00

1794831.00




2130104

事业运行

1794831.00

1794831.00




21303

水利

136854.76


136854.76



2130316

农田水利

90054.76


90054.76



2130319

江河湖库水系综合整治

46800.00


46800.00



21305

扶贫






2130599

其他扶贫支出






21307

农村综合改革

5665432.72

2905895.58

2759537.14



2130701

对村级一事一议的补助

97624.59


97624.59



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2905895.58

2905895.58




2130706

对村集体经济组织的补助

2000000.00


2000000.00



2130799

其他农村综合改革支出

661912.55


661912.55



221

住房保障支出

365000.00

365000.00




22102

住房改革支出

365000.00

365000.00




2210203

购房补贴

365000.00

365000.00




224

灾害防治及应急管理支出






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出






2240702

地方自然灾害生活补助






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10894820.03

302

商品和服务支出

1332488.35

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

3235414.00

30201

  办公费

295095.96

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

5288098.22

30202

  印刷费

132404.51

31002

  办公设备购置

64300.00

30103

  奖金

130475.00

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

1010.44

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

446846.00

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

901085.94

30206

  电费

4384.21

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

166504.33

30207

  邮电费

38790.18

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

424775.86

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

257354.52

30209

  物业管理费

59749.00

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

44266.16

30211

  差旅费

292626.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30313

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30314

  医疗费

0

30213

  维修()

69339.00

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

4291732.28

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

7650.00

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

4291732.28

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

  0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

37030.66

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

399

其他支出

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

50000.00

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30239

  其他交通费用

330808.38

39907

  国家赔偿费用支出

0




30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30299

  其他商品服务支出

13600.00

39999

  其他支出

0




307

债务利息及费用支出

0







30701

  国内债务付息

0







30702

  国外债务付息

0







30703

  国内债务发行费用

0







30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计


公用经费合计


       


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60000.00

0

60000.00

0

50000.00

60000.00

0

0

50000


50000.00

0

注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










    公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计


220416.00 

220416.00 


220416.00 


 212

城乡社区支出


220416.00 

220416.00 


220416.00 


 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


220416.00 

220416.00 


220416.00 


 2120801

征地和拆迁补偿支出


220416.00 

220416.00 


220416.00 


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计29209468.93元,支出总计31694873.46元。与2018年度相比,收入减少584292.78元,下降1.96%,主要原因是2019年度扶贫项目减少,支出总计增加4976203.88元增长18.62%,主要原因是上年结余资金本年支出

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29209468.93元,其中:财政拨款收入 28989052.93元,占99.25%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计31694873.46元,其中:基本支出16583340.66元,占52.32%;项目支出15111532.8元,占47.68%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计29209468.93元,支出总计31694873.46元。与2018年度相比,财政拨款收总计减少584292.78元,下降1.96%,主要原因是2019年度扶贫项目减少,支出增加4976203.88元,增长18.62%,主要原因是,上年结余资金本年支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出31474457.46元,占本年支出合计的99.30%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)10566735.88元,增长33.57%,主要原因是人员支出增加,上年结余本年度支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出31474457.46元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出8717995.81元,占27.70%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出98517.00元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出1139905.27元,占3.62%;卫生健康(类)支出968396.00元,占3.07%;节能环保(类)支出0.00元,占0.00%;城乡社区(类)支出12587524.90元,占40.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0.00%;农林水(类)支出7597118.48元,占24.14%;交通运输(类)支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出365000.00元,占1.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15537718.25元,支出决算为31474457.46元,完成年初预算的202.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年人员支出增加;二是年初预算我单位没有项目支出预算,实际执行时县财政追加了项目支出中;

 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为7556984.62元,支出决算为7704943.11元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年职工工资增长。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为301482.70元,决算数较预算数大301482.70元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年拨入脱贫攻坚专项经费600000.00元、三化治理经费210000.00元。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为36000.00元,决算数较预算数大36000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的村妇联主席工资。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,超年初预算60000.00元,决算数小于预算数的主要原因是: 2019年财政追加了宣传考核奖金。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为582599.95元,支出决算为415570.00元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

 6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为200000.00元,决算数较预算数大200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年度县财政追加的脱贫攻坚专项经费。

 7.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为107813.48元,支出决算为98517.00元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,决算数较预算数大30,000.00元,决算数小于预算数的主要原因是:县财政追加的2019农村社保缴费经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1134277.20元,支出决算为901085.94,完成年初预算的79.44%,决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保职工社会保险费按时足额上缴,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为166504.33元,超年初预算166504.33元,决算数大于预算数的主要原因是: 我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:预算单位职业年金单位承担部分2019年仅将差额预算单位列入预算,全额预算单位没有列入预算,在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2019年有在职转退休人员,2019年一次性按规定配套职业年金166504.33元。

 11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为28356.93元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”。

12.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为17894.74元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

13.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为25521.23元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

 14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为42315.00元,超年初预算42315.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为305468.42元,支出决算为303155.00,完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保工资按时足额发放到位,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为453710.88元,支出决算为412228.00元,完成年初预算90.85%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保社保按时足额上缴,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为226855.43元,支出决算为253013.00元,完成年初预算111.53%,决算数大于预算数的主要原因: 为了确保社保按时足额上缴,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

 18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11442321.90元,超年初预算11442321.90元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了四营村六窑村美丽村庄建设及小河村坪路村人居环境建设项目预算。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为552403.00元,超年初预算552403.00元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)其他城乡社区管理实务(项)年初预算为0.00元,支出决算为592800.00元,超年初预算592800.00元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了凤凰社区兴业社区工作人员预算。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1804475.02元,支出决算为1794831.00元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保工资按时足额发放到位,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

21.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为90054.76元,超年初预算90054.76元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

  22.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为46800.00元,超年初预算46800.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加河道巡河人员工资资金项目预算。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,超年初预算0元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了富陵村生态移民迁出地复垦费项目预算。

24 .农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2015000.00元,支出决算为2905895.58元,完成年初预算的144.21%,决算数大于预算数的主要原因: 由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,当年未支付在2019年列支。

25. 林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为661912.55元,超年初预算661912.55元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为2000000.00元,超年初预算2000000.00元,决算数大于预算数的主要原因: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了对村集体经济组织的补助项目预算。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为97624.59元,超年初预算97624.59元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年结余本年度支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为908760.35元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为370000.00元,支出决算为365000.00元,完成年初预算的79.49%,决算数小于预算数的主要原因: 2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数因退休、调动减少1人。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16583340.66元,其中:人员经费15186552.31元,公用经费1396788.35元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出10894820.03元,较2019年度年初预算数减少2590138.22元,降低19.21%,主要原因是2019年住房公积金预算执行配套资金在住房公积金管理部门一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员工作报酬201.50万元预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴、住房公积金预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,上述2个原因导致决算数小于预算数。2018年度决算数增加422991.94元,增4.07%,主要原因是2019年人员支出增加。

2.商品和服务支出1332488.35元,较2019年度年初预算数减少676711.65元,降低33.68%,较2018年度决算数减少40310.26元,降低2.93%。主要原因是严格执行中央八项规定,坚持节约,压缩公务用车和公务接待。

3.对个人和家庭的补助4625865.28元,较2019年度年初预算数增加4582305.28 元,增长10619.00%,主要原因是: 2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是遗属生活费、而实际执行时村委会工作人员生活补贴,社区工作人员工资,环卫工人工资列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数;较2018年决算数减少4833619.74元,下降51.10%,,主要原因是2019年退耕还林生活补助资金在县林业局支付。

4.资本性支出(基本建设)无。

5.资本性支出14841699.80元,2019年度年初预算数增加14841699.80元,增长100%,主要原因是2019年未列项目预算支出;较2018年度决算数增加9427141.94元,增长174.11%主要原因是办公设备增加,城乡环境整治支出增加

6.对企业补助(基本建设)

7.对企业补助

8.其他支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的83.33%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费严格执行中央八项规定

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少13651.00元,下降21.45%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加10800.00元,增长27.55%;公务接待费支出决算减少24451元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国出境人员业务;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年预算增加;公务接待费支出减少的主要原因是坚决执行中央八项规定,减少公务接待支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决50000.00元,占0.15%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。无因公出国出境业务开支 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出50000.00元,主要用于公务车辆燃油费及日常维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为10000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元,我单位本年度无公务接待活动,无国(境)外接待活动2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入220416.00元,本年支出220416.00元,年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加220416.00元,增长100%,支出具体情况如下:三河镇富陵村安置点征地支出,2120801城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出项)主要原因是:2018年没有政府性基金预算财政拨款支出 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出1396788.352018年度减少171177.78元,下降10.92%。主要原因是:2018年度购入公务用车一辆,本年度无公务用车购入开支,办公经费有所下降 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积2409平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、应急保障车1辆,其他6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。   

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。 

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分  附件

 

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料


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