2019年度海原县住房和城乡建设局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县住房和城乡建设局是政府组成部门，其职责是贯彻落实有关法律、法规、规章，执行中央及区市有关住房和城乡建设的方针、政策，按照规划组织实施各类项目，负责住房和城乡建设事业的行政管理，保障城镇低收入家庭住房，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理房地产市场，执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准，监督管理建筑市场，城市市政公用设施的建设、管理等工作。

海原县住房和城乡建设局属财政一级预算单位，会计制度执行《行政单位会计制度》。下设城市公用事业管理所、城市管理综合执法局两个事业单位，综合办公室、城市建设质量监督站、招标投标管理中心、住房保障和交易服务中心、水暖办公室等内设机构。行政编制8人，事业编制150人。2019年末，实有在职人员153人，其中，行政人员9人，事业人员143人。离休1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1485981927.45元，支出总计1485981927.45元。与2018年度相比，收入总计各增加98677060.28元，增加7.11%，主要原因是：财政拨入棚户区改造资金，支出总计增加98677060.28元，增长7.11%，主要原因: 一是基支出25722533.39元，同比减少2681069.04元，减少9.44%。人员退休及调出减少了人员费用支出，压减了一般公用支出。二项目支出1186576772.85元，同比增加516011123.55元，增加76.95%。主要是棚户区改造及危房改造支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计797646312.01元，其中：财政拨款收入781499155.5元，占97.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16147156.51元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1212299306.24元，其中：基本支出25722533.39元，占2.12%；项目支出1186576772.85元，占97.88%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1485981927.45元，支出总计1485981927.45元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加98677060.28元，增长7.11%，主要原因是财政拨入棚户区改造资金，支出总计增加98677060.28元，增长7.11%，主要原因: 一是基支出25722533.39元，同比减少2681069.04元，减少9.44%。人员退休及调出减少了人员费用支出，压减了一般公用支出。二项目支出1186576772.85元，同比增加516011123.55元，增加76.95%。主要是棚户区改造及危房改造支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出473499155.5元，占本年支出合计的59.36%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40249936.37元，下降7.83%，主要原因是棚户区改造任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出634336140.38元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出29400000元，占4.63%；社会保障和就业（类）支出2312513元，占0.36%；卫生健康（类）支出1441748元，占0.23%；节能环保（类）支出1000000元，占0.16%；城乡社区（类）支出84744783.38元，占13.37%；农林水（类）支出66485700元，占10.48%；住房保障（类）支出448951396元，占70.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75238422.58元，支出决算为473499155.5元，完成年初预算的629.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚户区改造资金未纳入预算；二是危房改造资金未纳入预算。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）  体育场馆（项）。

年初预算为0元，支出决算为29400000元，超年初预算的29400000元，决算数大于预算数的主要原因 2019年县财政拨付运动广场项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为134313.9元，支出决算为133542元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因人员正常支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2407827.55元，支出决算为1834899元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是:人员划转及退休人员减少支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0元，支出决算为202066元，超年初预算的202066元，决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为142006元，超年初预算的142006元，决算大于预算的主要原因，财政拨入其他社会保障和就业资金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为963131.02元，支出决算为855506元，完成年初预算的88.8%，决算小于预算的主要原因是人员退休及调度。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为481565.51元，支出决算为586242元，完成年初预算的121.73%，决算数大于预算数的主要原因是:  正常增加单位医疗补助。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，超年初预算1000000元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年度县财政拨付煤改气奖励补助资金

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为18297525.22元，支出决算为18459787.93元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因单位正常调资。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1560000元，支出决算为2248189.52元，超完成年初预算144%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入执法局购置执法车辆等追加经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18556000元，支出决算为28760266.55元，完成年初预算155%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入供热补贴等资金

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为23390000元，支出决算为35276539.38元，完成年初预算150.8%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入供热补贴等资金

13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为57435700元，超年初预算57435700元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年农村基础设施建设资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为6050000元，超年初预算6050000元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入拨入村级一事一议资金。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3000000元，超年初预算3000000元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入拨入美丽村庄建设资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为211667996元，超年初预算211667996元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入棚户区改造资金。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为170840000元，超年初预算170840000元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入危房改造资金。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0元，支出决算为65680400元，超年初预算65680400元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年财政拨入棚户区改造资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为825000元，支出决算为763000元，超完成年初预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因是:  人员调动及退休人员。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1908389.64元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:  我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

21.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为60195.69元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为46497.93元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为54176.12元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25541801.39元，其中：人员经费20727493.97元，公用经费4814307.42元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出20727493.97元，较2019年度年初预算数减少3066786.71元，降低14.8%，主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是由于机构改革我局部分人员划转,上述三个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数减少119475.9元，下降0.57%。

2.商品和服务支出4814307.42元，较2019年度年初预算数减少13357203.58元，降低277.45%，主要原因是将县城路灯及环卫工经费纳入预算；较2018年度决算数减2159719.62元，降低44.86%。

3.对个人和家庭的补助159102元，较2019年度年初预算数减少3531.9元，降低2.22%，主要原因是2019年度对个人和家庭的补助预算为离休人员工资福利支出及遗属补助支出。较上年决算数增加3940元，增长2.42%。

4.资本性支出21630元，较2019年度年初预算数增加21630元，增长100%，主要原因是购置执法局办公设施；较2018年度决算数减少265520元，降低92.46%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待等未形成支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待等未形成支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位无公务车辆。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为83000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要原因是我单位没有发生国内接待费，出国（境）外接待费支出0元，主要原因我单位没有出国（境）外接。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入308000000元，本年支出308000000元，年末结转和结余119790000元。较2018年度决算数增加38000000元，增长12.34%，主要原因是：安排棚户区改造。支出具体情况如下：棚户区改造支出城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入（款）棚户区改造支出（项）年初预算0元，支出决算458210000元，超年初预算458210000元，决算大于预算的原因是财政拨入棚户区改造资金。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出4814307.42元，比2018年度减少2446869.62元，下降50.82%。主要原因是：将公用事务管理所及执法局公用经费路灯维修费用在项目中列支。  

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2144.58平方米，共有车辆55辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车39辆，应急保障用车3辆，其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  本部门2019年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  本部门2019年没有开展部门决算中绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关公开资料