2019年度海原县科学技术协会部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2818178.72元，支出总计2926116.05元。与2018年度相比，收入减少2075918.01元，下降42.42%，主要原因是：政府性基金农村中小学科技馆公益项目由2018年的312万减为2019年的78万元。支出减少1683613.82元，下降36.52%，主要原因是：政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金减少。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2818178.72元，其中：财政拨款收入 2445282元，占86.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入372896.72元，占13.23%。

三、支出决算情况说明

2019年部门总支出2926116.05元，其中：基本支出974814.54元，占总支出的33.31%；项目支出1951301.51元，占总支出的66.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度收入总计2445282元，支出总计2926116.05元。与2018年相比，收入减少2448814.73元，下降50%，主要原因是政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金减少。

支出减少1683613.82元，下降36.52%，主要原因是政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1779931.33元，占本年支出合计的60.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265727.33元,增长17.55%，主要原因是科普活动支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1779931.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：科学技术（类）支出1561660.55元，占87.74%；社会保障和就业（类）支出122829.78元，占6.9%；卫生健康（类）支出70441元，占3.96%；住房保障（类）支出25000元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484907.72元，支出决算为1779931.33元，完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因是：区、市科协零时增加科普工作。

其中：  1.学技术支出（类）科学技术普及款）机构运行（项）。              

年初预算为703473.65元，支出决算为753730.63元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是：职工晋升正常调资。

2.科学技术支出（类）科学技术普及款）科普活动（项）。

年初预算为550000元，支出决算为667929.92元，完成年初预算的121.44%，决算数大于预算数的主要原因是：区、市科协零时增加科普工作。

3.科学技术支出（类）科学技术普及款）其他科学技术普及（项）。

年初预算为0元，支出决算为140000元，超年初预算140000元，主要原因：区科协零时增加项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为54301.9元，支出决算为66504.8元，完成年初预算的122.47%，决算数大于预算数的主要原因是：工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算为29179.82元，支出决算为52339.82元，完成年初预算的179.37%，决算数大于预算数的主要原因是：工资基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为834.82元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：政府收支科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2087.04元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：政府收支科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1878.34元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：政府收支科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为3985.16元，超预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：政府收支科目调整。

10.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33392.69元，支出决算为30694元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年支出数中有上年余额数。

11.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16696.34元，支出决算为39747元，完成年初预算的42.01%，决算数小于预算数的主要原因是：本年支出数中有上年余额数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算数预发房补。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68063.12元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金补贴款直接拨于住房公积金单位账户。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出972001.41元，其中：人员经费809370.78元，公用经费162630.63元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出809370.78元，较2019年度年初预算数增加74826.78元，增长10.19%，主要原因是职工正常调资；较2018年度决算数增加27325.05元，增长3.49%。

2.商品和服务支出162630.63元，较2019年度年初预算数增加55630.63元，增长51.99%，主要原因是业务量增加，经费增加；较2018年度决算数增加1712.98元，增长1.04%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2018年度决算数减少400元，降低100%。

4.资本性支出37940元，较2019年度年初预算数增加37940元，增长379.4%，主要原因是增加办公设备；较2018年度决算数增加37940元，增长379.4%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元，支出决算为12013.03元，完成预算的23.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车主要用于项目实施，压缩接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少18042.93元，下降60.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12320.93元，下降53.44%；公务接待费支出决算减少5722元，下降81.74%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年有车辆购置费用，2019年没有车辆购置费用；公务接待费支出减少的主要原因是接待业务量减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数10735.03元，占89.36%；公务接待费支出决算1278元，占10.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）业务。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为10735.03元，完成预算的21.47%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10735.03元，主要用于科学技术普及等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1278元，完成预算的63.9%。其中： 国内接待费支出1278元，主要用于科普宣传。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待业务。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入780000元，本年支出773288元，年末结转和结余34577.54元。较2018年度决算数减少2318846.46元，降低74.99%，主要原因是：农村中小学科技馆公益项目资金减少。支出具体情况如下：（229其他支出）类（22960彩票公益金安排的支出）款（2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出）项。农村中小学科技馆公益项目支出773288元。 年初预算数0元，年终决算数773288元，较年初预算增加773288元，超预算7732.88%,决算大于预算的主要原因是中央政府性基金项目不做一般预算。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出753730.63元，比2018年度增加13572.74元，增长1.91%。主要原因是：办公费用增加。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门预算政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出773288元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额773288元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门没有组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年本单位未开展绩效评价，无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    无其他有关公开资料