2019年度海原县海城镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　 政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县海城镇人民政府纳入2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20,411,450.10元，支出总计21,038,553.82元。与2018年度相比，收入减少7833826.85元，下降27.74%，主要原因是: 2019年度  其他城乡社区公共设施已竣工，减少了相应财政拨款收入。与2018年度总支出相比支出减少6360567.37元，同比下降23.22%，主要原因是其他城乡社区公共设施已竣工已竣工，减少支出，另因2019年农资综合补贴、良种补贴、生态补偿及退耕还林资金由项目相关单位支出，减少了其他支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20,411,450.10元，其中：财政拨款收入20320083.6元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入0，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入91,366.50元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21,038,553.82元，其中：基本支出13,670,054.19元，占64.98%；项目支出7,368,499.63元，占35.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,174,888.60，支出总计21,038,553.82元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少8070388.35元，同比减少28.57%，主要原因是: 2019年度其他城乡社区公共设施已竣工，减少了相应财政拨款收入。财政拨款支出总计减少6360567.37元，下降23.22%，主要原因是2019年度其他城乡社区公共设施已竣工，减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,893,358.82元，占本年支出合计的99.31%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3631238.83元，增加21.04%，主要原因是：一、2019年增加了部分农田水利建设支出以及河长制人员工资；二、2018年村委会公用经费支出不及时，2019年予以支出，三、将以前年度为民服务资金拨入村廉通账户，所以支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,893,358.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,248,846.09元，占44.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出106,789.00元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出1,033,830.80元，占4.95%；卫生健康（类）支出675,315.00元，占3.23%；城乡社区（类）支出5,682,814.63元，占27.20%；农林水（类）支出3,820,763.30元，占18.29%；住房保障（类）支出325,000.00元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,421,547.03元，支出决算为21,038,553.82元，完成年初预算的156.75%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：一、2019年增加了部分农田水利建设支出以及河长制人员工资；二、2018年村委会公用经费支出不及时，2019年予以支出，三、将以前年度为民服务资金拨入村廉通账户，所以支出较上年增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8,175,144.23元，支出决算为9,248,846.09元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余结转资金，另外由于工资较上年有所变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为996,000.00元，决算数较预算数大996,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年县财政追加扶贫资金工作经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为32,000.00元，决算数较预算数大32,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的优秀公务员及优秀工作者奖金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为464,951.30元，决算数较预算数大464,951.30元，主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为117,563.02元，支出决算为106,789.00元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为840,447.80元，决算数较预算数大840,447.80元，决算数小于预算数的主要原因是:该笔经费为2018年财政拨款社保经费，在2019年支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为153,791.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:本部分资金为2019年退休人员财政配套资金，在年出时未纳入预算，所以决算数大于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39,592.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有部分人员调动情况，人员调出，所以决算数小于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为388,607.00元，完成年初预算的100%，主要原因是: 2018年第四季度医疗保险社保机构未及时收缴，在2019年中进行核算，所以决算数大于预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为286,708.00元，完成年初预算的100%，主要原因是: 2018年第四季度医疗保险社保机构未及时收缴，在2019年中进行核算，所以决算数大于预算数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,198,532.10元，较年初预算增加5,198,532.10元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村厕所革命经费，所以决算数大于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为484,282.53元，较年初预算增加484,282.53元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为145,195.00元，较年初预算增加145,195.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了2019年农村安全饮水工程项目预算，所以决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为637,925.00元，较年初预算增加637,925.00元，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

15.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0元，支出决算为29,940.00元，较年初预算增加29,940.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了征地补偿资金项目预算，所以决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0元，支出决算为143,000.00元，较年初预算增加143,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算，所以决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，较年初预算增加50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为240,000.00元，较年初预算增加240,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了生态移民迁出区复垦补助项目预算，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1584544.4元，支出决算为1,642,348.30元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未及时支付，在2019年列支，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，较年初预算增加500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了北海村壮大村集体项目资金，并将以前年度结余全部拨入村廉通账户，所以决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为577,550.00元，较年初预算增加577,550.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了征地补偿款项目资金，所以决算数大于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,231,282.21元，支出决算为325,000.00元，完成年初预算的26.4%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支，所以决算数小于预算数。

23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为27289.59元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

24.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为16757.32元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

24.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为24560.64元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为876282.21元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,670,054.19元，其中：人员经费11,938,966.40元，公用经费1,731,087.79元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出9,958,938.10元，较2019年度年初预算数减少687966.72元，降低6.46%，主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年度决算数增加479067.25元，增加0.51%。

2.商品和服务支出1,531,087.79元，较2019年度年初预算数增加232607.79元，增长17.91%，主要原因是2018年度村委会下半年经费在2019年度进行列支；较2018年度决算数减少32261.13元，下降2.06%。

3.对个人和家庭的补助9,203,332.93元，较2019年度年初预算数增加7927170.72元，增长621.17%，主要原因是对村民委员会的生活补助列支在本项目下；较2018年度决算数减少6972768.49元，下降43.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为49,790.31元，完成预算的99.58%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆运行经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加10790.31元，增加27.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20200元，增长11.23%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加，主要原因是2018年购置公务车辆1辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，因公出国（境）减少原因是我单位严格执行八项规定；公务用车购置及运行费支出决49,790.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公因国出境费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为49,790.31元，完成预算的99.58%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49,790.31元，主要用于扶贫、危房改造验收等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年无公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年无国（境）外接待。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1,731,087.79元，比2018年度减少12061.13元，减下降0.7%。主要原因是2019年度将村委会支出全部拨入村廉通账户增加了本年支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积13,527.75平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆、其他车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 本部门没有2019年度没有开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年度我单位没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。