欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2019年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2019年

2019年度海原县南华山自然保护区管理处部门决算

索引号 640522052/2020-00015 文号 生成日期 2020-10-20 15:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县南华山管理处 责任部门 海原县南华山管理处

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  海原县南华山自然保护区管理处单位概况


一、部门职责

海原县南华山自然保护区管理处,为海原县人民政府直属正科级事业单位。

主要职责:

贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设,森林草原资源保护方面的政策和法律法规。

研究制定海原南华山国家级自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

加强对南华山国家级自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。

完成县委和县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县南华山自然保护区管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表




收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县南华山自然保护区管理处





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

12037813.00 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

708352.36 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

491996.40 


10


十、节能环保支出

37

559223.54 


11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

11481556.35 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

245000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

12037813.00 

本年支出合计

51

         13486128.65     131313486128.15

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

11762661.51 

    年末结转和结余

53

            10314345.86

总计

27

23800474.51 

总计

54

           23800474.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 



收入决算表











公开02

公开部门:海原县南华山自然保护区管理处







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12037813.00 

12037813.00 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

754830.00 

754830.00 

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

705865.00 

705865.00 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

642785.00 

642785.00 

0 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63080.00

63080.00

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

48965.00 

48965.00 

0 

0 

0 

0 

0 

2089901

 其他社会保障和就业支出

48965.00 

48965.00 

0 

0 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

498244.00

498244.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

498244.00

498244.00

0

0

0

0

0

02101102

  事业单位医疗

296820.00

296820.00

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

201424.00

201424.00

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

407000.00

407000.00

0

0

0

0

0

21105

天然林保护

407000.00

407000.00

0

0

0

0

0

2110502

  社会保险补助

407000.00

407000.00

0

0

0

0

0

213

农林水支出

10092739.00

10092739.00

0

0

0

0

0

21302

林业和草原

10092739.00

10092739.00

0

0

0

0

0

2130204

  事业机构

5864739.00

5864739.00

0

0

0

0

0

2130205

 森林培育

26000.00 

26000.00 

0 

0 

0 

0 

0 

2130207

  森林资源管理

3300000.00

3300000.00

0

0

0

0

0

2130209

  森林生态效益补偿

872000.00

872000.00

0

0

0

0

0

2130234

  林业防灾减灾

30000.00

30000.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

245000.00

245000.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

245000.00

245000.00

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

245000.00

245000.00

0

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

40000.00

40000.00






22403

森林消防事务

40000.00

40000.00






2240399

  其他森林消防事务支出

40000.00

40000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

支出决算表










公开03

公开部门:海原县南华山自然保护区管理处






金额单位:元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13486128.65 

7145149.52 

6340979.13 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

708352.36 

708352.36 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

668437.22 

668437.22 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

605357.22 

605357.22 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63080.00

63080.00





20899

其他社会保障和就业支出

39915.14 

39915.14 

0 

0 

0 

0 

2089901

 其他社会保障和就业支出

39915.14 

39915.14 

0 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

491996.40 

491996.40 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

491996.40 

491996.40 

0 

0 

0 

0 

2101102

  事业单位医疗

323283.00

323283.00

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

168713.40

168713.40

0

0

0

0

211

节能环保支出

559223.54

0

559223.54

0

0

0

21103

污染防治

28888.00

0

28888.00

0

0

0

2110399

  其他污染防治支出

28888.00

0

28888.00

0

0

0

21104

自然生态保护

310850.60

0

310850.60

0

0

0

2110403

  自然保护区

310850.60

0

310850.60

0

0

0

21105

天然林保护

219484.94

0

219484.91

0

0

0

2110502

  社会保险补助

219484.94

0

219484.94

0

0

0

213

农林水支出

11481556.35

5699800.76

5781755.59

0

0

0

21302

林业和草原

11296576.35

5699800.76

5596775.59

0

0

0

2130204

  事业机构

5699800.76

5699800.76

0

0

0

0

2130205

  森林培育

121558.00

0

121558.00

0

0

0

2130207

  森林资源管理

5052934.87

0

5052934.87

0

0

0

2130209

  森林生态效益补偿

250097.39

0

250097.39

0

0

0

2130232

  成品油价格改革对林业的补贴

134962.83

0

134962.83

0

0

0

2130234

  林业防灾减灾

37222.50

0

37222.50

0

0

0

21305

扶贫

184980.00

0

184980.00

0

0

0

2130502

  一般行政管理事务

73470.00

0

73470.00

0

0

0

2130504

农村基础设施建设

111510.00


111510.00




221

住房保障支出

245000.00

245000.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

245000.00

245000.00

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

245000.00

245000.00

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县南华山自然保护区管理处







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12037813.00 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

708352.36 

708352.36 

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

491996.40 

491996.40 

0.00 


10


十、节能环保支出

38

559223.54 

559223.54 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

11481556.35 

11481556.35 

0.00 


13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

245000.00 

245000.00 

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

12037813.00 

本年支出合计

52

13486128.65 

13486128.65 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

8089575.31 

年末财政拨款结转和结余

53

6641259.66 

6641259.66 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

8089575.31 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55




总计

28

20127388.31 

总计

56

20127388.31 

20127388.31 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 



一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:海原县南华山自然保护区管理处



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

13486128.65 

7145149.52 

6340979.13 


208

社会保障和就业支出

708352.36 

708352.36 

0 


20805

行政事业单位离退休

668437.22 

668437.22 

0 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

605357.22 

605357.22 

0 


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

63080.00

63080.00



20899

其他社会保障和就业支出

39915.14 

39915.14 

0 


2089901

其他社会保障和就业支出

39915.14

39915.14

0


210

医疗卫生和计划生育支出

491996.40 

491996.40 

0 


21011

行政事业单位医疗

491996.40 

491996.40 

0 


2101102

  事业单位医疗

323283.00

323283.00

0


2101103

  公务员医疗补助

168713.40

168713.40

0


211

节能环保支出

559223.54

0

559223.54


21103

污染防治

28888.00

0

28888.00


2110399

  其他污染防治支出

28888.00

0

   28888.00


21104

自然生态保护

310850.60

0

310850.60


2110403

  自然保护区

310850.60

0

310850.60


21105

天然林保护

219484.94

0

219484.94


2110502

  社会保险补助

219484.94

0

0.00


213

农林水支出

11481556.35

5699800.76

5781755.59


21302

林业和草原

11296576.35

5699800.76

5596775.59


2130204

  事业机构

5699800.76

5699800.76

0


2130205

  森林培育

121558.00

0

121558.00


2130207

  森林资源管理

5052934.87

0

5052934.87


2130209

  森林生态效益补偿

250097.39

0

250097.39


2130232

  成品油价格改革对林业的补贴

134962.83

0

134962.83


2130234

  林业防灾减灾

37222.50

0

37222.50


21305

扶贫

184980.00

0

184980.00


2130502

  一般行政管理事务

73470.00

0

73470.00


2130504

  农村基础设施建设

111510.00

0

111510.00


221

住房保障支出

245000.00

245000.00

0


22102

住房改革支出

245000.00

245000.00

0


2210203

  购房补贴

245000.00

245000.00

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6899004.76

302

商品和服务支出

228224.76

310

资本性支出

1500.00     1500

30101

基本工资

2154500.00

30201

办公费

48431.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1190705.00

30202

印刷费

3216.00

31002

办公设备购置

1500.00

30103

奖金

829200.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

3800.00

30204

手续费

11825.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1093281.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

605357.22

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

63080.00

30207

邮电费

2800.16

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

323283.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

168713.40

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

39915.14

30211

差旅费

35519.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2650.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

427170.00

30214

租赁费

960.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

16420.00

30215

会议费

1880.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费

1426.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

16420.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1500.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

61750.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴

489500.00

30231

公务用车运行维护费

39765.38

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

646.72

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

15855.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

6915424.76

公用经费合计

229724.76

合计

7145149.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县南华山自然保护区管理处










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

114000.00

 0

100000.00

0

 100000.00

 14000.00

82873.00

0

41191.38

0

39765.38

1426.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门:海原县南华山自然不会管理处






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12037813.00元,支出总13486128.65元。与上年相比,收入减少1870131.83元,下降13.45%,主要原因是中央财政预算内拨款减少;支出总计减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是项目支付减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12037813.00元,其中:财政拨款收入12037813.00元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13486128.65元,其中:基本支出7145149.52元,占52.98%;项目支出6340979.13元,占47.02%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12037813.00元,支出总计13486128.65元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1870131.83元,下降13.45%,主要原因是防灾减灾资金减少。财政拨款支出总计减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是天保管护费项目支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是天保管护费支付减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出708352.36元,占5.3%;农林水(类)支出11481556.35元,占85.1%;住房保障(类)支出245000元,占1.8%,其它(类)支出1051219.94元,占7.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7983707.94元,支出决算为13486128.65元,完成年初预算的168.92%,决算数大于预算数的主要原因:项目资金全部由中央财政直接拨付,不在年初预算内。

其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为776283.91元,支出决算为605357.22元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是:国家减费降税政策社保缴费基数单位由20%降为16%及人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为63080元,超年初预算的63080元,决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为39915.14元,超年初预算的39915.14元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为19407.10元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为15525.68元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为17466.39元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为310513.36元,支出决算为323283.00元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为155256.78元,支出决算为168713.40元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其它污染防治支出(项)。年初预算为0元,支出决算为28888.00元,超年初预算28888.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为0元,支出决算为310850.60元,超年初预算310850.60元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

11.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为0元,支出决算为219484.94元,超年初预算219484.94元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

12.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为5787724.17元,支出决算为5699800.76元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年新增人员工资偏低。

13.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0元,支出决算为121558.00元,超年初预算121558.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

14.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为0元,支出决算为5052934.87元,超年初预算5052934.87元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

15.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0元,支出决算为250097.39元,超年初预算250097.39元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

16.农林水支出(类)林业(款)成品油价格改革对林业的补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为134962.83元,超年初预算134962.83元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。

17.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为40000元,支出决算为37222.50元,完成预算数的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是:森林病虫害防治经费在天保管护费中支付.。

18.扶贫(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为73470元,超年初预算73470元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年支出是历年节余款。

19.扶贫(类)农村基础设施建设(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为111510元,超年初预算111510元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年支出是历年节余款。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为255000元,支出决算为245000元,完成年初预算的96.08%,决算数大于预算数的主要原因是两名政府聘用控编人员2019年停止发放。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为606530.35元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7145149.52元,其中:人员经费6915424.76元,公用经费229724.76元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6899004.76元,较年初预算数增加1111280.59元,增长19.2%,主要原因是职工工资增长及年终新招考2人;较上年决算数增加83577.26元,增长1.23%。

2.商品和服务支出228224.76元,较年初预算数减少107708.24元,下降32.06%,主要原因是严格控制各项支出;较上年决算数减少21426.24元,下降8.58%。

3.对个人和家庭的补助16420元,较年初预算数增加2500元,增长17.96%,主要原因是慰问困难职工;较上年决算数减少85815元,下降83.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114000元,支出决算为41191.38元,完成预算的36.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制各项支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少41681.62元,下降50.30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少5855元,下降80.41%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是我单位没发生;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是我单位没发生;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决39765.38元,占96.54%;公务接待费支出决算1426元,占3.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没发生。

2.公务用车购置及运行维护费。预算数为100000元,支出决算数为39765.38元,完成预算的39.77%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出39765.38元,主要用于公务车辆购买保险及保养等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。预算为14000元,支出决算为1426元,完成预算的10.19%。其中: 国内接待费支出1426元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没发生。2019年度国内公务接待批次4个,国内公务接待人次32人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因是海原县南华山自然保护区管理处是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2211.80平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,应急保障车4辆,其它车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。我单位2019年度没有开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位2019年度没有开展项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。


第四部分  名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分  附件


其他相关资料

本单位无其他相关资料。

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部