2019年度海原县史店乡人民政府部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

             二、收入决算情况说明

             三、支出决算情况说明

             四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

             五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

             六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费支出情况说明

     （二）政府采购情况说明

     （三）国有资产占有使用情况说明

     （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

（二）单位基本情况

海原县史店乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。2019年末，实有在职人员38人，其中，行政人员16人，事业人员22人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县史店乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24,606,739.05元，支出总计25,083,618.08元。与2018年相比，收入总计增加6,260,673.26元，增长34.13%,主要原因是: 财政拨款收入同比增加4,427,933.46 元，增长44.64%，主要是2019年度财政拨入史店村美丽村庄建设项目资金。支出总计增加7,603,043.74元，同比增长43.49%，主要原因: 一是对个人和家庭的补助同比增加2,134,703.3元，增长24.77%。二是资本性支出同比增加4,610,649.09元，增长2.84倍。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24,606,739.05元，其中：财政拨款收入14,939,679.75元，占60.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9,667,059.30元，占39.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计25,083,618.08元，其中：基本支出8,755,543.49元，占34.91%；项目支出16,328,074.59元，占65.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14,939,679.75元，支出总计14,488,563.27元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加5,021,480.16元，同比增长50.63%，主要原因是: 2019年度财政拨入史店村美丽村庄项目资金。支出总计增加4,504,720.13元，增长45.12%，主要原因是：资本性支出同比增加3,835,044.78元，增长2.78倍。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,488,563.27元，占本年支出合计的58.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450,472.13元，增长45.13%，主要原因是：是资本性支出同比增加3,835,044.78元，增长2.78倍。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,488,563.27元，要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,091,799.77元，占35.14%；文化体育与传媒（类）支出182,060.00元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出646,159.16元，占4.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出432,962.56元，占2.99%；城乡社区（类）支出5,107,119.78元，占35.25%；农林水（类）支出2,873,462.00元，占19.83%；住房保障（类）支出155,000.00元，占1.07%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,946,536.17元，支出决算为13,938,126.07元，完成年初预算的175.40%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了项目支出。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,671,698.62元，支出决算为3,979,465.77元，完成年初预算的108.38%，决算数大于预算数的主要原因是:2019年职工工资增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为445,575.00元，决算数较预算数大445,575.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年拨入脱贫攻坚专项经费400000.00元、三化治理经费147000.00元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为16,800.00元，决算数较预算数大16,800.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的村妇联主席工资。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为28,000.00元，超年初预算28,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:2019年财政追加了宣传考核奖金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为365,350.9元，支出决算为371,959.00元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

    6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250,000.00元，决算数较预算数大250,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年度县财政追加的脱贫攻坚专项经费。

    7.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为222,296.80元，支出决算为182,060.00元，完成年初预算的81.90%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

    8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为22,000.00元，决算数较预算数大22,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:县财政追加的2019农村社保缴费经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为602,366.45元，支出决算为510416.74元，完成年初预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保职工社会保险费按时足额上缴，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为95,654.00元，超年初预算95,654.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：预算单位职业年金单位承担部分2019年仅将差额预算单位列入预算，全额预算单位没有列入预算，在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2019年有在职转退休人员,2019年一次性按规定配套职业年金95,654.00元。

   11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为15,059.17元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”。

   12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为9,795.08元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

    13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为13,553.25元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

    14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为18,088.42元，超年初预算18,088.42元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

    15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为97,032.4元，支出决算为96,020.00，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为240,946.59元，支出决算为203,774.48元，完成年初预算84.57%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保社保按时足额上缴，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120,473.28元，支出决算为133,168.08元，完成年初预算110.54%，决算数大于预算数的主要原因是: 为了确保社保按时足额上缴，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

 18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,086,062.58元，超年初预算4,086,062.58元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了苍湾村安置区电线移位项目和史店村整村推进项目预算。

    19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为470,620.00元，超年初预算470,620.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为813,454.80元，支出决算为721,588.00元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保工资按时足额发放到位，2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，超年初预算50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

    22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为38,400.00元，超年初预算38,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年末结转的徐坪村整村推进道路硬化项目在今年列支。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为141,000.00元，超年初预算141,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了苍湾生态移民迁出地复垦费项目预算。

24 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1,085,000.00元，支出决算为1,525,974.00元，完成年初预算的140.64%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未支付在2019年列支。

    25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为396,500.00元，超年初预算396,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为480,321.08元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支。

    27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19,500.00元，支出决算为155,000.00元，完成年初预算的79.49%，决算数小于预算数的主要原因是: 2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数因退休、调动减少8人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,755,543.49元，其中：人员经费6,973,160.72元，公用经费1,782,382.77元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出5,795,311.72元，较2019年度年初预算数减少388,303.37 元，下降6.28%，主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员工作报酬70万元预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴、住房公积金预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述2个原因导致决算数小于预算数。较2018年决算数增加204,700.26 元，增长3.66%。

    2.商品和服务支出1,782,382.77元，较年初预算数增加718,902.77 元，增长67.60%，主要原因是：2018年度村委会支出在年底拨入2019年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加。较2018年决算数增加426,730.096元，增长31.48%。

    3.对个人和家庭的补助1,177,849.00元，较2019年度年初预算数增加478,407.92.00 元，增长68.40%，主要原因是: 2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是遗属生活费、职工住房公积金、购房补贴,村委会工作人员工作报酬70万元预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数；较2018年决算数减少188,016.92元，下降13.77%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为23,178.16元，完成年初预算的46.36%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置支出减少187,651.00元，下降100%，主要是2018年县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少215,599.37元，下降90.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少215,599.37元，下降90.29%；公务接待费支出决算增加0元，下降0%；因公出国（境）费支出与上年保持一致的主要原因是:我单位均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公务用车购置支出减少187,651.00元，下降100%，主要是2018年县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆；公务接待费支出与上年保持一致的主要原因是:我单位未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23,178.16元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为23,178.16元，完成预算的46.36%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23,178.16元，主要用于: 扶贫、危房改造验收等工作的公务用车加油、保险费、过路费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位未发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入593,546.70元，本年支出550,437.20元，年末结转和结余43,109.50元，本年支出较2018年决算数增加550,437.20元，主要原因是：今年新增苍湾养殖园区及田拐阳洼集中建设项目，前期征地补偿支出增加550,437.20元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为550,437.20元，超年初预算550,437.20元，决算数大于预算数的主要原因是： 今年新增苍湾养殖园区及田拐阳洼集中建设项目，前期征地补偿支出增加550,437.20元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出决算为1,782,382.77元，比2018年增加239,907.09元，增长15.49%。主要原因是: 2018年度村委会支出年末拨入当年未列支，在2019年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2360.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料