2019年度海原县地震局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县地震局（单位）概况

一、部门职责

（一）主要职能：

（1）拟定国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准并组织实施。

（2）制定全国地震烈度区划图或地震动参数区划图；管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

（3）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

（4）指导各乡镇地震工作机构的工作；提出针对性地震趋势预报意见，确定地震重点监视防御区，对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；

（5）指导地震科技体制改革；拟定地震科技发展规划和政策；组织地震科技研究与国家重点地震科技项目攻关；指导地震科技成果的开发与应用；承担地震科技方面的对外交流与合作。

（6）指导防震减灾知识的宣传教育工作。

（二）单位基本情况

海原县地震局下设地震观测点3处，地震博物馆1个。

行政编制6人，事业编制1人。2019年末，实有在职人员6人，其中，行政人员5人，事业人员1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县地震局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,156,990.36元，支出总计1,335,667.22元。与上年相比，收入总计减少529,133.78元，下降31.38%,主要原因是: 1、博物馆开放资金减少100,000.00元。2、地震事业机构减少470,010.57元。支出总计减少209,210.10元，下降13.54%，主要原因是: 1、博物馆开放资金减少100,000.00元。2、地震事业机构减少209,210.10元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,156,990.36元，其中：财政拨款收入1,130,010.00元，占97.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26,980.36元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,335,667.22元，其中：基本支出1,252,879.22元，占93.80%；项目支出82,788.00元，占6.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,130,010.00元，支出总计1,334,726.86元。与2018年相比，收入总计减少417,176.79元，下降32.96%,主要原因是: 1、博物馆开放资金减少100,000.00元。2、地震事业机构减少470,010.57元。支出总计减少470,010.57元，下降13.58%，主要原因是: 1、博物馆开放资金减少100,000.00元。2、地震事业机构减少470,010.57元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,334,726.86元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209,660.46元，增长13.58%，主要原因是: 1、地震博物馆开放资金支2018年17,212.00元2019年82,788.00元增加65,576.00元，增加381%。2、社会保障和就业支出132,213.00元，同比增加34,810.23元，增长35.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,334,726.86元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）82,788.00元，占6.20%；社会保障和就业（类）支出132,213.00元，占9.91%；卫生健康（类）支出81,404.00元，占6.10%；灾害及应急管理支出（类）1,008,321.86元，占75.55%；住房保障（类）支出30,000.00元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,215,165.89元，支出决算为1,334,726.86元，完成年初预算的109.84%，决算数大于预算数的主要原因是: 付2018年结余的博物馆开放资金增加82,788元。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0元，支出决算为82,788.00元，超年初预算数82,788.00元，决算数大于预算数的主要原因是:支付2018年结余的博物馆开放资金增加82,788元。

2.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为917,177.35元，支出决算为875,272.66元，决算数较预算数小41,904.69元,完成年初预算95.43%。主要原因是:预算有误。

3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为133,989.56元，决算数较预算数大133,989.56元,完成年初预算133,989.56%。主要原因是:一是支付上年结余地震连环画制作经费。二是人员工资增加。

4.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43,688.59元，支出决算为39,608.00元，决算数大于预算数4,080.59元，完成年初预算90.66%。主要原因是:年初预算有误。

5、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21,844.30 元，支出决算为41,796.00元，决算数大于预算数19,951.7元，完成年初预算191.34%。主要原因是:2019年初预算时未含退休人员的公务员医疗补助，执行过程中含公务员医疗补助，所以决算数大于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数一致主要原因是：没有人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109,221.48  元，支出决算为85,816.00元，决算数小于预算数23,405.48元，完成年初预算78.57%。主要原因是:年初预算有误。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,266.00元，决算数大于预算数40,266.00元，完成年初预算40266%。主要原因是:年初预算有误。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6,131.00元，决算数大于预算数6,131.00元，完成年初预算6131%。主要原因是:年初预算有误。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）    财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2,730.54 元，支出决算为0元，决算数小于预算数2,730.54 元，完成年初预算0%。主要原因是:年初预算科目有误。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）    财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1,242.22 元，支出决算为0元，决算数小于预算数6,131.00元，完成年初预算6131%。主要原因是:年初预算科目有误。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2,457.48 元，支出决算为0元，决算数小于预算数2,457.48元，完成年初预算0%。主要原因是:年初预算科目有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,334,726.86元，其中：人员经费976,587.00元，公用经费275,351.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出976,587.00元，较2019年初预算数增加85,155.89元，增长8.72%，主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年决算数减少3,639.7元，下降0.37%。

2.商品和服务支出275,351.86元，较2019年初预算数增加153,423.00 元，增长44.28%，主要原因是：公务交通补贴在实际决算当中，科目在其他交通费用中列，而其他交通费用科目在决算报表中属商品和服务支出。较上年569,570.02元减少294,218.16元，下降106.85%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是:今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于: 我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2018年决算数增加0元，增长0%主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为153,423.00元，比2018年减少278,606.16元，下降50.29%。主要原因:1、是支付上年结余地震连环画制作经费及“5.12”演练经费，2、公务交通补贴在实际决算当中，科目在其他交通费用中列，而其他交通费用科目在决算报表中属商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2,308.2平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关公开资料

本单位无其他相关公开资料。