2019年

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2019年度海原县树台乡人民政府部门决算

索引号	640522043/2020-00262	文号		生成日期	2020-10-20 16:19:29
公开方式	主动公开	所属机构	海原县树台乡	责任部门	海原县树台乡人民政府

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（四）单位基本情况

海原县树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制23人，事业编制27人。2019年末，实有在职人员47人，其中，行政人员22人，事业人员25人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县树台乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16142001.02	一、一般公共服务支出	29		5730957.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30		0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31		0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32		0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33		0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34		0
七、其他收入	7	95959931.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35		1049932.08
	8		八、社会保障和就业支出	36		31547824.62
	9		九、卫生健康支出	37		704230
	10		十、节能环保支出	38		8579655.9
	11		十一、城乡社区支出	39		4954309.06
	12		十二、农林水支出	40		53123654.96
	13		十三、交通运输支出	41		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44		0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0
	19		十九、住房保障支出	47		213000
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		220000
	22		二十二、其他支出	50		5693582.9
	23		二十三、债务还本支出	53		0
	24		二十三、债务付息支出	54		0
本年收入合计	25	112101932.85	本年支出合计	55		111817147.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	39798.46	年末结转和结余	57		324584.29
总计	28	112141731.31	总计	58		112141731.31

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县树台乡人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	112101932.85	16142001.02					95959931.83
201			一般公共服务支出	5795365	5795365
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5124114	5124114
2010301			行政运行	4475114	4475114
2010399			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649000	649000
20129			群众团体事务	21600	21600
2012901			行政运行	21600	21600
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	463651	463651
2013101			行政运行	463651	463651
20133			宣传事务	36000	36000
2013301			行政运行	36000	36000
20199			其他一般公共服务支出	150000	150000
2019999			其他一般公共服务支出	150000	150000
207			文化旅游体育与传媒支出	1049932.08	161903					888029.08
20701			文化和旅游	1049932.08	161903					888029.08
2070109			群众文化	1049932.08	161903					888029.08
208			社会保障和就业支出	31527105.62	691694.52					30835411.1
20801			人力资源和社会保障管理事务	25000	25000
2080109			社会保险经办机构	25000	25000
20805			行政事业单位离退休	635817.52	635817.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	565415	565415
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70402.52	70402.52
20807			就业补助	3500966						3500966
2080701			就业创业服务补贴	174000						174000
2080702			职业培训补贴	1020362						1020362
2080705			公益性岗位补贴	2306604						2306604
20811			残疾人事业	1230184						1230184
2081107			残疾人生活和护理补贴	1230184						1230184
20819			最低生活保障	17512171.1						17512171.1
2081901			城市最低生活保障金支出	390638.88						390638.88
2081902			农村最低生活保障金支出	17121532.22						17121532.22
20820			临时救助	8592090						8592090
2082001			临时救助支出	8592090						8592090
20899			其他社会保障和就业支出	30877	30877
2089901			其他社会保障和就业支出	30877	30877
210			卫生健康支出	704230	704230
.21007			计划生育机构	275583	275583
2100716			计划生育机构	275583	275583
21011			行政事业单位医疗	428647	428647
2101101			行政单位医疗	266281	266281
2101103			公务员医疗补助	162366	162366
211			节能环保支出	8579655.9						8579655.9
21106			退耕还林	5698450.9						5698450.9
2110602			退耕现金	4458450.9						4458450.9
2110699			其他退耕还林支出	1240000						1240000
21108			退牧还草	2881205						2881205
2110899			其他退牧还草支出	2881205						2881205
212			城乡社区支出	5065214.5	4061214.5					1004000
21203			城乡社区公共设施	3764214.5	3764214.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3764214.5	3764214.5
21205			城乡社区环境卫生	1301000	297000					1004000
210501			城乡社区环境卫生	1301000	297000					1004000
213			农林水支出	53159741.95	4444594					48715147.95
21301			农业	10528159	1402906					9125253
2130104			事业运行	1402906	1402906
2130106			科技转化与推广服务	3429000						3429000
2130108			病虫害控制	226000						226000
2130119			防灾救灾	80000						80000
2130122			农业生产支持补贴	4419073						4419073
2130124			农业组织化与产业化经营	21180						21180
2130142			农村道路建设	950000						950000
21303			水利	1140400	45300					1095100
2130319			江河湖库水系综合整治	431800	45300					386500
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	708600						708600
21305			扶贫	38929194.95	434400					38494794.95
2130505			生产发展	22908105	0					22908105
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	4846689.95	0					4846689.95
2130599			其他扶贫支出	11174400	434400					22908105
21307			农村综合改革	2561988	2561988					4846689.95
.2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2089988	2089988					10740000
2130799			其他农村综合改革支出	472000	472000
221			住房保障支出	213000	213000
22102			住房改革支出	213000	213000
2210203			购房补贴	213000	213000
224			灾害防治及应急管理支出	220000	70000					150000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	220000	70000					150000
2240702			地方自然灾害生活补助	220000	70000					150000
229			其他支出	5787687.8						5787687.8
22960			彩票公益金安排的支出	2249000						2249000
2296011			用于扶贫的彩票公益金支出	2249000						2249000
22999			其他支出	3538687.8						3538687.8
2299901			其他支出	3538687.8						3538687.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县树台乡人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	111817147.02	11485688.02	100331459
201			一般公共服务支出	5730957.5	5729247.5	1710
20101			人大事务	1710		1710
2010104			人大会议	1710		1710
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5057996.5	5057966.5
2010301			行政运行	4423143.66	4423143.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634852.84	634852.84
20129			群众团体事务	21600	21600
2012901			行政运行	21600	21600
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	463651	463651
2013101			行政运行	463651	463651
20133			宣传事务	36000	36000
2013301			行政运行	36000	36000
20199			其他一般公共服务支出	150000	150000
2019999			其他一般公共服务支出	150000	150000
207			文化旅游体育与传媒支出	1049932.08	161903	888029.08
20701			文化和旅游	1049932.08	161903	888029.08
2070109			群众文化	1049932.08	161903	888029.08
208			社会保障和就业支出	31547824.62	712413.52	30835411.1
20801			人力资源和社会保障管理事务	45719	45719
2080107			社会保险业务管理事务	20719	20719
2080109			社会保险经办机构	25000	25000
20805			行政事业单位离退休	635817.52	635817.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	565415	565415
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70402.52	70402.52
20807			就业补助	3500966		3500966
2080701			就业创业服务补贴	174000		174000
2080702			职业培训补贴	1020362		1020362
2080705			公益性岗位补贴	2306604		2306604
20811			残疾人事业	1230184		1230184
2081107			残疾人生活和护理补贴	1230184		1230184
20819			最低生活保障	17512171.1		17512171.1
2081901			城市最低生活保障金支出	390638.88		390638.88
2081902			农村最低生活保障金支出	17121532.22		17121532.22
20820			临时救助	8592090		8592090
2082001			临时救助支出	8592090		8592090
20899			其他社会保障和就业支出	30877	30877	0
2089901			其他社会保障和就业支出	30877	30877	0
210			卫生健康支出	704230	704230
21007			计划生育事务	275583	275583
2100716			计划生育机构	275583	275583
21011			行政事业单位医疗	428647	428647
2101101			行政单位医疗	266281	266281
2101103			公务员医疗补助	162366	162366
211			节能环保支出	8579655.9		8579655.9
21106			退耕还林	5698450.9		5698450.9
2110602			退耕现金	4458450.9		4458450.9
2110699			其他退耕还林支出	1240000		1240000
21108			退牧还草	2881205		2881205
2110899			其他退牧还草支出	2881205		2881205
212			城乡社区支出	4954309.06		4954309.06
21203			城乡社区公共设施	3653308.99		3653308.99
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3653308.99		3653308.99
21205			城乡社区环境卫生	1301000.07		1301000.07
2120501			城乡社区环境卫生	1301000.07		1301000.07
21213			城市基础设施配套费安排的支出
212399			其他城市基础设施配套费安排的支出
213			农林水支出	53123654.96	3964894	49158760.96
21301			农业	10528159	1402906	9125253
2130104			事业运行	1402906	1402906	0
2130106			科技转化与推广服务	3429000		3429000
2130108			病虫害控制	226000		226000
2130119			防灾减灾	80000		80000
2130122			农业生产支持补贴	4419073		4419073
2130124			农业组织化与产业化经营	21180		21180
2130142			农村道路建设	950000		950000
21303			水利	1140400		1140400
2130319			江河湖库水系统综合整治	431800		431800
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	708600		708600
21305			扶贫	38893107.96		38893107.96
2130504			农村基础设施建设	0		0
2130505			生产发展	22908105		22908105
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	4846689.95		4846689.95
2130599			其他扶贫支出	11138313.01		11138313.01
21307			农村综合改革	2561988	2561988
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2089988	2089988
2130799			其他农村综合改革支出	472000	472000
221			住房保障支出	213000	213000
22102			住房改革支出	213000	213000
2210203			购房补贴	213000	213000
224			灾害防治及应急管理支出	220000		220000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	220000		220000
2240702			地方自然灾害生活补助	220000		220000
229			其他支出	5693582.9		5693582.9
22960			彩票公益金安排的支出	2249000		2249000
2296011			用于扶贫的彩票公益金支出	2249000		2249000
22999			其他支出	3444582.9		3444582.9
2299901			其他支出	3444582.9		3444582.9

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县树台乡人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16142001.02	一、一般公共服务支出	30	5730957.5	5730957.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0
	3		三、国防支出	32	0
	4		四、公共安全支出	33	0
	5		五、教育支出	34	0
	6		六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	161903	161903
	8		八、社会保障和就业支出	37	712413.52	712413.52
	9		九、卫生健康支出	38	704230	704230
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	3950309.06	3950309.06
	12		十二、农林水支出	41	4444594	4444594
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	213000	213000
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	70000	70000
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52	0
	24		二十三、债务付息支出	53	0
本年收入合计	25	16142001.02	本年支出合计	54	15987407.08	15987407.08
年初财政拨款结转和结余	26	39798.46	年末财政拨款结转和结余	55	194392.4	194392.4
一、一般公共预算财政拨款	27	39798.46		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0
合计	29	16181799.48	合计		16181799.48	16181799.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
	公开部门：海原县树台乡人民政府												金额单位：元
	项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	类		款	项	栏次			1		2			3
					合计			15987407.08		11485688.02			4501719.06
	201				一般公共服务支出			5730957.5		5729247.5			1710
	20101				人大事务			1710		0			1710
	2010104				人大会议			1710		0			1710
	20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			5057996.5		5057996.5
	2010301				行政运行			4423143.66		4423143.66
	2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			634852.84		634852.84
	20129				群众团体事务			21600		21600
	2012901				行政运行			21600		21600
	20131				党委办公厅（室）及相关机构事务			463651		463651
	2013101				行政运行			463651		463651
	20133				宣传事务			36000		36000
	2013301				行政运行			36000		36000
	20199				其他一般公共服务支出			150000		150000
	2019999				其他一般公共服务支出			150000		150000
	207				文化旅游体育与传媒支出			161903		161903
	20701				文化和旅游			161903		161903
	2070109				群众文化			161903		161903
	208				社会保障和就业支出			712413.52		712413.52
	20801				人力资源和社会保障管理事务			45719		45719
	2080107				社会保险业务管理事务			20719		20719
	2080109				社会保险经办机构			25000		25000
	20805				行政事业单位离退休			635817.52		635817.52
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			565415		565415
	2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			70402.52		70402.52
	20899				其他社会保障和就业支出			30877		30877
	2089901				其他社会保障和就业支出			30877		30877
	210				卫生健康支出			704230		704230
	21007				计划生育事务			275583		275583
	2100716				计划生育机构			275583		275583
	21011				行政事业单位医疗			428647		428647
	2101101				行政单位医疗			266281		266281
	2101103				公务员医疗补助			162366		162366
	212				城乡社区支出			3950309.06		0			3950309.06
	21203				城乡社区公共设施			3653308.99		0			3653308.99
	2120399				其他城乡社区公共设施支出			3653308.99		0			3653308.99
	21205				城乡社区环境卫生			297000.07		0			297000.07
	2120501				城乡社区环境卫生			297000.07		0			297000.07
	213				农林水支出			4444594		3964894			479700
	21301				农业			1402906		1402906			0
	2130104				事业运行			1402906		1402906			0
	21303				水利			45300		45300			0
	2130319				江河湖库水系综合整治			45300		45300			0
	21305				扶贫			434400		0			434400
	2130599				其他扶贫支出			434400		0			434400
	21307				农村综合改革			2561988		2561988			0
	2130705				对村民委员会和村党支部的补助			2089988		2089988			0
	2130799				其他农村综合改革支出			472000		472000			0
	221				住房保障支出			213000		213000			0
	22102				住房改革支出			213000		213000			0
	2210203				购房补贴			213000		213000			0
	224				灾害防治及应急管理支出			70000		0			70000
	22407				自然灾害救灾及恢复中间支出			70000		0			70000
	2240702				地方自然灾害生活补助			70000		0			70000



	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：海原县树台乡人民政府							金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称				金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码		科目名称	金额
301		工资福利支出				7045894.83	302		商品和服务支出		1382318.19	310		资本性支出
30101		基本工资				2078092	30201		办公费		265267.84	31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴				2663801	30202		印刷费		163699	31002		办公设备购置
30103		奖金				462000	30203		咨询费		12087	31003		专用设备购置
30106		伙食补助费				0	30204		手续费		0	31005		基础设施建设
30107		绩效工资				284269	30205		水费		11036	31006		大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				565415	30206		电费		95200.64	31007		信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费				70402.52	30207		邮电费		40868.1	31008		物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费				266281	30208		取暖费		144419.8	31009		土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费				162366	30209		物业管理费		9204.78	31010		安置补助
30112		其他社会保障缴费					30211		差旅费		26633	31011		地上附着物和青苗补偿
30313		住房公积金					30212		因公出国（境）费用		0	31012		拆迁补偿
30314		医疗费					30213		维修(护)费			31013		公务用车购置
30199		其他工资福利支出				493268.31	30214		租赁费			31019		其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助				3057475	30215		会议费			31021		文物和陈列品购置
30301		离休费					30216		培训费			31022		无形资产购置
30302		退休费					30217		公务接待费			31099		其他资本性支出
30303		退职（役）费					30218		专用材料费			312		对企业补助
30304		抚恤金					30224		被装购置费			31201		资本金注入
30305		生活补助				3057475	30225		专用燃料费			31203		政府投资基金股权投资
30306		救济费					30226		劳务费		80310	31204		费用补贴
30307		医疗费补助					30227		委托业务费			31205		利息补贴
30308		助学金					30228		工会经费		41592	31299		其他对企业补助
30309		奖励金					30229		福利费			399		其他支出
30310		个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费		31446.03	39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助					30239		其他交通费用		214290	39907		国家赔偿费用支出
							30240		税金及附加费用			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30299		其他商品服务支出		246264	39999		其他支出
							307		债务利息及费用支出
							30701		国内债务付息
							30702		国外债务付息
							30703		国内债务发行费用
							30704		国外债务发行费用
人员经费合计						10103369.83	公用经费合计								1382318.19
合计						11485688.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：海原县树台乡人民政府											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			0	50000	0				0	31446.03		0
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：海原县树台乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计112101932.85元，支出总计111817147.02元。与2018年度相比，收入增加85990642.71元，增长329%，主要原因是脱贫攻坚经费及扶贫专项产业资金量增加；支出总计增加85641908.77元，增长327%，主要原因是脱贫攻坚经费及扶贫专项产业资金量增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计112101932.85元，其中：财政拨款收入16142001.02元，占14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入95959931.83元，占86%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计111817147.02元，其中：基本支出11485688.02元，占10.27%；项目支出100331459元，占89.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16142001.02元，支出总计15987407.08元。与2018年度相比，财政拨款收入减少1287586.62元，下降7.4%，主要原因是人员和经费正常减少财政拨款支出减少1506128.67元，下降8.6%，主要原因是人员和经费正常减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15987407.08元，占本年支出合计的14.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1506128.67元，下降8.6%，主要原因是人员和经费正常减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15987407.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5730957.5元，占35.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出161903元，占1%；社会保障和就业（类）支出712413.52元，占4.5%；卫生健康（类）支出704230元，占4.4%；城乡社区（类）支出3950309.06元，占24.8%；农林水（类）支出4444594元，占27.8%；住房保障（类）支出213000元，占1.3%，灾害防治及应急管理支出70000元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9740328.8元，支出决算为15987407.08元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余结转；二是县财政追加经费。

其中:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0元，支出决算为1710元，超年初预算1710元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转1710元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3891974.83元，支出决算为4423143.66元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转17369.39元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为634852.84元，超年初预算634852.84元，决算数小于预算数的主要原因县财政追加脱贫攻坚工作经费。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21600元，超年初预算21600元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加的优秀公务员奖金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为479943.7元，支出决算为463651元，完成年初预算的96.6%，决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为36000元，超年初预算36000元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加的宣传经费。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，超年初预算150000元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加的其他经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为203316.72元，支出决算为161903元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为20719元，超年初预算20719元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加的2019农村社保缴费经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为25000元，超年初预算25000元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加的2019农村社保缴费经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为738024.78元，支出决算为565415元，完成年初预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为70402.52元，超年初预算70402.52元，决算数大于预算数的主要原因人员正常增减。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为18450.62元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11742.41元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为16605.57元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30877元，超年初预算30877元，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为300173.98元，支出决算为275583元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是编制2019年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为295209.91元，支出决算为266281元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为147604.95元，支出决算为162366元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3653308.99元，超年初预算3653308.99元，决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村供水设施建设征地费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为297000.07元，超年初预算297000.07元，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1404136.03元，支出决算为1402906元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

23.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为45300元，超年初预算45300元，决算数大于预算数的主要原因是增加了巡护保洁员工资。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为434400元，超年初预算434400元，决算数大于预算数的主要原因是追加的财政资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1395000元，支出决算为2089988元，完成年初预算的149.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未支付在2019年列支。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为472000元，超年初预算472000元，决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为593145.3元，超年初预算593145.3元，决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为245000元，支出决算为213000元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，超年初预算70000元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害发生与预期不符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11485688.02元，其中：人员经费10103369.83元，公用经费1382318.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7045894.83元，较2019年度年初预算数减少615728.67元，降低8%，主要原因是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数；较2018年度决算数减少394369.81元，降低5.3%。

2.商品和服务支出1382318.19元，较2019年度年初预算数增加165638.19元，增长13.6%，主要原因是2018年度村委会支出在年底拨入2019年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加；较2018年度决算数增加52291.08元，增长3.9%。

3.对个人和家庭的补助3057475元，较2019年度年初预算数增加219544.97元，增长255%，主要原因是2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出；较2018年度决算数减少13267671.5元，降低81.3%。

4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有发生资本性支出；较2018年度决算数减少179800元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为31446.03元，完成预算的62.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少171989.97元，下降84.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少171990.24元，下降84.5%；公务接待费支出决算0元；因公出国（境）费支出减少的原因是未产生因公出国费用，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少的原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算31446.03元，占100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为31446.03元，完成预算的62.9%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31446.03元，主要用于车辆运行、维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入:0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1382318.19元，比2018年度减少127508.92元，下降8.45%。主要原因是：未采购公务用车。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2990.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2019年我单位没有开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

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