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2019年
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2019年度海原县工业信息化和商务局部门决算

索引号 640522021/2020-00011 文号 生成日期 2020-10-20 15:03:57
公开方式 主动公开 所属机构 海原县工信商务局 责任部门 海原县工信商务局

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

(一)主要职能:海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策;组织拟定全县招商引资优惠政策;监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实;工业商贸流通行业安全生产监管;中小企业发展的宏观指导;推进商务信息化发展等职能

二)单位基本情况

海原县商务和经济技术合作局下设办公室、招商股电商股商贸股工业股。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个;行政编制15人。2019年末,实有在职人员12人,其中,行政人员6人,事业人员6人。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县商务和经济技术合作局2019年度部门本级决算的单位1个,无二级预算单位。

 

                                                第二部分  2019年度部门决算表

       2019年度部门决算公开表共8张,详见附表:《海原县商务和经济技术合作局2019年度部门决算公开表


收入支出决算总表






公开01表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,465,025.00

一、一般公共服务支出

29

4,718,976.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

11,950,896.45

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

156,647.00


9


九、卫生健康支出

37

117,400.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

10,211,742.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

1,780,000.00


15


十五、商业服务业等支出

43

9,393,997.22


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

60,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

24,415,921.45

本年支出合计

52

26,438,762.50

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

16,795,042.14

年末结转和结余

54

14,772,201.09


27



55


总计

28

41,210,963.59

总计

56

41,210,963.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







 

 

 

                                                                            收入决算表


公开02表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,415,921.45

12,465,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,950,896.45

201

一般公共服务支出

5,284,132.45

5,280,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,154.45

20113

商贸事务

5,284,132.45

5,280,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,154.45

2011301

  行政运行

1,584,132.45

1,580,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,154.45

2011308

  招商引资

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156,647.00

156,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150,012.00

150,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150,012.00

150,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

117,400.00

117,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

117,400.00

117,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

69,832.00

69,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47,568.00

47,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,211,742.00

21305

扶贫

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,211,742.00

2130505

  生产发展

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,211,742.00

215

资源勘探信息等支出

3,180,000.00

3,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

3,180,000.00

3,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

3,180,000.00

3,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,706,000.00

1,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,736,000.00

21602

商业流通事务

3,706,000.00

1,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,736,000.00

2160299

  其他商业流通事务支出

3,706,000.00

1,970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,736,000.00

221

住房保障支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表







公开03表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,438,762.50

1,907,578.64

24,531,183.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,718,976.28

1,573,531.64

3,145,444.64

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4,718,976.28

1,573,531.64

3,145,444.64

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

1,573,531.64

1,573,531.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

2,652,600.00

0.00

2,652,600.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

492,844.64

0.00

492,844.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156,647.00

156,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150,012.00

150,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150,012.00

150,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

117,400.00

117,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

117,400.00

117,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

69,832.00

69,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47,568.00

47,568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,211,742.00

0.00

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,211,742.00

0.00

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

10,211,742.00

0.00

10,211,742.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表



公开04表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)


金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,465,025.00

一、一般公共服务支出

30

4,718,976.28

4,718,976.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

156,647.00

156,647.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

117,400.00

117,400.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

1,780,000.00

1,780,000.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

9,393,997.22

9,393,997.22

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

60,000.00

60,000.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

12,465,025.00

本年支出合计

53

16,227,020.50

16,227,020.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

16,795,042.14

年末财政拨款结转和结余

54

13,033,046.64

13,033,046.64

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

16,795,042.14


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

29,260,067.14

总计

58

29,260,067.14

29,260,067.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,227,020.50

1,907,578.64

14,319,441.86

201

一般公共服务支出

4,718,976.28

1,573,531.64

3,145,444.64

20113

商贸事务

4,718,976.28

1,573,531.64

3,145,444.64

2011301

  行政运行

1,573,531.64

1,573,531.64

0.00

2011302

  一般行政管理事务

2,652,600.00

0.00

2,652,600.00

2011308

  招商引资

492,844.64

0.00

492,844.64

208

社会保障和就业支出

156,647.00

156,647.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150,012.00

150,012.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150,012.00

150,012.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6,635.00

6,635.00

0.00

210

卫生健康支出

117,400.00

117,400.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

117,400.00

117,400.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

69,832.00

69,832.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

47,568.00

47,568.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,780,000.00

0.00

1,780,000.00

216

商业服务业等支出

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

21602

商业流通事务

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

2160299

  其他商业流通事务支出

9,393,997.22

0.00

9,393,997.22

221

住房保障支出

60,000.00

60,000.00

0.00

22102

住房改革支出

60,000.00

60,000.00

0.00

2210203

  购房补贴

60,000.00

60,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)




金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,805,369.00

302

商品和服务支出

71,489.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

476,769.00

30201

  办公费

17,049.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

836,933.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

167,700.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

49,920.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150,012.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

654.64

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

69,832.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

47,568.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6,635.00

30211

  差旅费

14,061.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

30,720.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

30,789.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

30,720.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8,936.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,836,089.00

公用经费合计

71,489.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)







金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,789.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:宁夏海原县工业信息化和商务局(本级)




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 


 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24415921.45元,支出总计26438762.5元。2018年相比,收入总计增加13981279.4元,增长133.99%支出总计26438762.5元,2018年相比增加20348732.13元,增长334.13%要原因是:(一)收入增加主要是 1、2019年度海原县扶贫办拨入2019年度福建财政援宁资金10211742元2、中卫市商务局拨入2019年第一批内贸资金1736000元。(二)支出增加主要原因是:电子商务进农村示范县项目资金、2019年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大 

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24415921.45元,其中:财政拨款收入 12465025.00元,占51%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入11950896.45元,占49%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计26438762.50元,其中:基本支出1907578.64元,占7.2%;项目支出24531183.86元,占92.8%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12465025元,支出总计16227020.5元。与2018年度相比,收入总计增加2030382.95元,增长19.46%支出总计2018年度相比,增长166.45%主要原因是:(一)收入增加主要是财政补拨电子商务进农村示范县项目资金支出增加主要是电子商务进农村示范县项目资金、2019年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16227020.5元,占本年支出的61.37%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10136990.13元,增长166.45%主要原因是: 1、电子商务进农村示范县项目资金、2019年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16227020.5元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4718976.28元,占29.1%;社会保障和就业(类)支出156647元,占1%;卫生健康(类)支出117400元,占0.07%资源勘探信息(类)支出1780000元,占11%;商业服务业(类)支出9393997.22元,占57.99%;住房保障(类)支出60000元,占0.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7519958.14元,支出决算为16227020.5元,完成年初预算的215.78%。决算数大于预算数的主要原因是电子商务进农村示范县项目资金、2019年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1514458.45元,支出决算为1573531.64元,完成年初预算的103.9%,决算数于预算数的主要原因是: 职工调整工资

2.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为500000元,支出决算为492844.64元,完成年初预算的98.56%决算数大于预算数的主要原因是: 严格执行八项规定,压缩公务接待费

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为5000000元,支出决算为2652600元,完成年初预算的53.1%决算数小于预算数的主要原因是:2019年度县财政追加的对企业的补贴资金到位较迟未支付。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为178712.8元,支出决算为150012元,完成年初预算的83.94%,决算数于预算数的主要原因:调出1人。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为4467.82元,支出决算为0元,完成年初预算的0%决算数小于预算数的主要原因: 2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数0

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1787.13元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数0

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为4021.04元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数0

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政其他社会保障缴费补助(项)。年初预算为0元,支出决算为6635元,完成年初预算的53.1%决算数于预算数的主要原因:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中财政对失业保险基金的补助(项),财政对工伤保险基金的补助(项),财政对生育保险基金的补助(项)调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数于预算数。

9.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为71485.1元,支出决算为69832元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因:2019人员调动变化造成

10. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为35742.55元,支出决算为47568元,完成年初预算的133.1%,决算数于预算数的主要原因是:20192019人员调动变化造成

11.资源勘探信息(类)支出项

年初预算为0元,支出决算为1780000元,超年初预算1780000元,决算数大于预算数的主要原因2019年自治区技术改造综合奖补资金追加预算1780000元。

12.商业服务业(类)支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为9393997.22元,决算数大于预算数的主要原因:商业流通事务支出追加预算9393997.22元。

13.住房保障(类)支出住房公积金(项)。

年初预算为149283.3元,支出决算为0元,决算数于预算数的主要原因;我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支

14.住房保障(类)支出住房补贴(项)。

年初预算为60000元,支出决算为60000完成年初预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1907578.64元,其中:人员经费1836089元,公用经费71489.64元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1805369元,较2019年度年初预算数减少8909.14元,降低0.49%,主要原因是调出职工1;较2018年度决算数增加108426.71元,增长6.3%

2.商品和服务支出71489.64元,2019年度年初预算数减少97710.36元,降低57.75%,主要原因是严格执行八项规定,压缩公用经费支出;较2018年度决算数减少112351.36元,降低61.11%

3.对个人和家庭的补助30720元,2019年度年初预算数减少5760元,降低15.78%,主要原因是领取遗属生活补助人数减少;较2018年度决算数减少44280元,降低59%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为30789元,2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费增加30789元,主要是招商引资接待工作需要

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少190元,下降0.61%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%,主要原因是我局没有人员出国(境),支出费用0元;公务用车购置及运行费支出决算减少(0元,下降0%,主要原因是我局没有公务车,没有支出发生;公务接待费支出决算减少190元,下降0.61%;支出减少的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算30789元,其中:因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算30789元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有因公出国(境)费用支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元,支出决算为30789元,比年初预算追加30789元。其中: 国内接待费支出30789元,主要用于招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0元,我单位没有国(境)外接待费支出。2019年度国内公务接待批次71个,国内公务接待人次346人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本年无此项支出。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为169200元,支出决算为71489.64元,完成年初预算的42.25%;比上年减少112351.36元,降低61.11%。决算数小于预算数的主要原因: 严格执行中央八项规定,大力压减公用经费支出 

(二)政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门我单位房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作绩效管理工作开展情况说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 

2019年,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评评价工作,部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位没有开展部门以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价作,以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位没有开以部门为主体开展的重点项目绩效评价以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分    附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。


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