2019年度中国共产党海原县委员会党校部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

1、贯彻党校的教育方针，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。 

2、定期不定期对全县党员领导干部进行培训、轮训，不断提高干部的马克思主义理论水平和政策水平。 

3、对全县公务员进行培训、轮训。 

4、对农村党员（包括村支部书记、村主任）进行培训、轮训。 

5、根据需要办好学历班。 

6、完成县委交办的其它工作 

　二、机构设置

   中国共产党海原县委员会党校下设办公室、教务室、财务室等3个部室，独立核算单位1个，独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党海原县委员会党校2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20,664,723.08元，支出总计19,486,464.79元。与2018年度相比，收入增加11,476,188.68元、增长124.90%，主要原因是2019年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金增加较大；支出增加8,927,395.13元，增长84.55%，主要原因是2019年度兑付化解主体工程及2号宿舍楼项目欠款资金增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20,664,723.08元，其中：财政拨款收入 19,048,143.92元，占92.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,616,579.16元，占7.82%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19,486,464.79元，其中：基本支出2,945,604.08元，占15.12%；项目支出16,540,860.71元，占84.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19,048,143.92元，支出总计18,235,253.26元。与2018年度相比，财政拨款收入增加9,860,993.07元、增长107.33%，主要原因是2019年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金增加较大；财政拨款支出增加7,700,737.21元，增长73.10%，主要原因是2019年度兑付化解主体工程及2号宿舍楼项目欠款资金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18,235,253.26元，占本年支出合计的93.58%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,700,737.21元，增长73.10%，主要原因是2019年度兑付化解主体工程及2号宿舍楼项目欠款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18,235,253.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育支出17,715,268.34元，占97.15%；社会保障和就业支出262,885.92元，占1.44%；卫生健康支出172,099.00元，占0.94%；住房保障支出85,000.00元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,831,740.85元，支出决算为18,235,253.26元，完成年初预算的475.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金预算时在部门，实际支出时拨付住房公积金管理中心；二是2019年偿还民营企业及隐形债务项目资金未纳入年初预算；其中（按支出功能分类逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因)。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3,075,478.60元，支出决算为18,966,479.87元，完成年初预算的616.70%，决算数大于预算数的主要原因县财政专项追加安排解决我校主体工程及2号宿舍楼建设资金和设备购置费历年拖欠款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为271,463.74元，支出决算为219,080.00元，完成年初预算的80.70%，决算数小于预算数的主要原因2019年人员退休1人形成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。年初预算为0元，支出决算为29,949.92元，超年初预算29,949.92元，决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算，其他单位在职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款，年初无预算。我单位在2019年人员退休1人，故无预算有支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对失业保险基金的补助（项） 。年初预算为6786.59元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对工伤保险基金的补助（项） 。年初预算为3229.72元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对生育保险基金的补助（项） 。年初预算为6107.93元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为0元，支出决算为13,856.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目有误，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

8卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对  行政单位医疗（项）。年初预算为108,585.5元，支出决算为104,220.00元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因2019年退休1人形成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为54292.75元，支出决算67,879.00元，完成年初预算的125.06%，决算数大于预算数的主要原因2019年补缴了职工2018年10月、11月职工公务员医疗补助款。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220,796.02元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金直接拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报，我单位未列支出，故年初预算数大于决算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为85000元，支出决算85,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是年初预算时人数和标准与执行时一致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,943,843.92元，其中：人员经费2,398,665.92元，公用经费545,178.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,380,605.92元，较2019年度年初预算数减少316,778.93元，降低11.74%，主要原因是2019年退休1人形成；较2018年度决算数减少39924.97元，降低1.65%，主要原因是2019年退休1人及工资正常增资形成。

2.商品和服务支出545,178.00元，较2019年度年初预算数增加99,342元，增长22.280%，主要原因是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县组织部编制，发放由我单位执行；较2018年度决算数减少910,467.16元，降低62.55%，主要原因是2019年减少了对办公楼维修支出。

3.对个人和家庭的补助18,060.00元，较2019年度年初预算数增加9540元，增长111.970%，主要原因是增加了驻村人员乡镇补贴；较2018年度决算数8,560.00增加9,500元，增长110.98%，要原因是增加了驻村人员乡镇补贴。

4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：我单位2019年没有发生资本性支出；较2018年度决算数减少4200元，降低100%，主要原因：2019年未用经费购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,500.00，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务车、无公务接待和因公出国（境）费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加主要原因：我单位2019年没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因：我单位2019年没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出无增加的主要原因：我单位2019年没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2019年没有发生因公出国（境）支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位2019年没有发生公务用车购置及运行费支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位2019年没有发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出545,178.00元，比2018年度减少914,667.16元，下降62.66%。主要原因是：2019年减少了对办公楼维修支出。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积12,822.93平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展以项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。下一步改进措施：按照年初预算要求开展决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

    其他有关公开资料

本单位无其他相关资料