2019年度海原县人民政府办公室部门决算

 目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

1.承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

2.承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

3.负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

4.起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

5.为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料； 

6.协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

7.承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

8.根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

9.组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

10.负责办理人民群众来信来访工作；

11.负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

12.办理县政府领导交办的其他事项。 

二、机构设置

根据海原县三定方案，纳入海原县人民政府办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计54959984.68元，支出总计47552684.51元。与2018年度相比，收入总计较2018年减少7829126.52元，下降12.47%，主要原因是当年政务服务中心独立设置、宗教局划归抗战管，减少两个工级单位造成当年收入数较2018年减少。支出总计较2018年减少13837581.32 元，下降22.54%，主要原因是当年政务服务中心独立、宗教局划归统战部管，造成当年支出数较2018年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计54959984.68元，其中：财政拨款收入53902725.98元，占98.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元,占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1057258.7元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计47552684.51元，其中：基本支出25208001.13 元，占53.0%；项目支出22344683.38元，占47.0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计53902725.98元，支出总计46780104.51元。与2018年相比，财政拨款收入较上年减少 3930680.99元、下降6.8%，主要原因是2019年减少原宗教局、原政务服务中心两个二级单位，造成收入较2018年度大幅减少；财政拨款支出总计减少10397957.09元，下降18.19%，主要原因是当年宗教局划归统战部、原政务服务中心独立设置从政府办划出，造成支出数较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出44730946.41元，占本年支出合计的94.07%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11949015.19元，下降26.7%，主要原因是当年宗教局划归统战部、原政务服务中心独立设置从政府办划出，造成支出数较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出44730946.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25206675.17元，占56.4%；社会保障和就业支出16802896.79元，占37.6%；卫生健康支出1110374.45元，占2.5%；农林水支出1050000元，占2.3%；住房保障支出561000元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34815638.25元，支出决算为44730946.41元，完成年初预算的128.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是当年未将自治区级专项资金列入预算盘子；二是当年有部分专项资金进行预算追加造成决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为13061966.07元，支出决算为12059038.9元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调动及人员退休造成 。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）。年初预算为1077989.5元，支出决算为1041829.91元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是信访专项资金本年未支完。

3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）。年初预算为972961.4元，支出决算为1129580.26元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付2018年未支付资金形成。

4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）。年初预算为0元，支出决算为425400元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，当年对资金做了预算科目调整。

5.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）。年初预算为1376723.62元，支出决算为1117674.18元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因当年项目资金未兑付完毕。

6.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项统计业务（05项）。年初预算为800000元，支出决算为1280763.66元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了统计专项工作经费。

7.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）。年初预算1141000为元，支出决算为1215536元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了统计专项工作经费。

8.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）统计抽样调查（08项）。年初预算为308200元，支出决算为368495元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的原因是2019年支付2018年未支付资金形成。

9.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）行政运行（01项）。年初预算为4392072.88元，支出决算为4437689.47元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因兑付了上年结余资金。

10.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）。年初预算为93600元，支出决算为122680元，完成年初预算的131.1%，决算数大于预算数的主要原因预算追加形成。

11.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）。年初预算为3230759.61元，支出决算为1982777.5元，完成年初预算的61.4%，决算数小于预算数的主要原因当年宗教局划归统战部且原宗教局支付了上年未支付完结转资金，造成支出数较去年减少。

12.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为25210.29元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2019年无预算，支付资金为上年结转资金形成。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）。年初预算为257602.5元，支出决算为254950元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度离退休支出略大造成。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1841587.92元，支出决算为1331329.1元，完成年初预算的72.3%，决算数大于预算数的主要原因当年宗教局划归统战部、原政务服务中心独立设置从政府办划出，造成支出数较去年减少。

15.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。年初预算为1057738.78元，支出决算为1044980.64元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因属于正常变动范围。

16.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。年初预算为0元，支出决算为7966784.8元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于区级资金，年初未纳入单位部门预算。

17.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）。年初预算为200000元，支出决算为441000元，完成年初预算的220.5%，决算数大于预算数的主要原因按照项目需求追加了预算。

18.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。年初预算为182500元，支出决算为5425197.32元，完成年初预算的2973%，决算数大于预算数的主要原因按照需求有区级项目资金拨入。

19.社会保障和就业支出（208类）财政对失业保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助支出（01项）。年初预算为46039.71元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因将该预算科目调整到其他社会保障和就业支出科目形成。

20.社会保障和就业支出（208类）财政对工伤保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助工伤保险的支出（02项）。年初预算为21010.94元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因将该预算科目调整到其他社会保障和就业支出科目形成。

21.社会保障和就业支出（208类）财政对生育保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助的支出（03项）。年初预算为41435.73元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因将该预算科目调整到其他社会保障和就业支出科目形成。

22.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为0元，支出决算为57153元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助的调整形成。

23.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为736635.17元，支出决算为611899.57元，完成年初预算的83.07%，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算包含了原宗教局，政务服务中心人员的费用，而当年两单位从海原县人民政府办公室划出造成当年支出小于年初预算数。

24.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为368317.58元，支出决算为498474.88元，完成年初预算的135.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

25.农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）。年初预算为0元，支出决算为1050000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因按照项目需求追加了预算。

26.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为595000元，支出决算为561000元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调动形成。

27.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为1512496.84元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算在本单位，实际执行时拨付在中卫市住房公积金管理中心海原分中心执行。

28.其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）。年初预算为0元，支出决算为2049158.1元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目的调整形成。

29.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0元，支出决算为281501.93元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我县编制预算时只编制差额单位的职业年金，全额单位按照退休人员虚账并入个人实账时的发生支出数预算追加支出造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25190001.13元，其中：人员经费14806498.24元，公用经费10383502.89元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14551548.24元，较2019年度年初预算数减少1773922.71元，降低10.87%，主要原因是当年宗教局划归统战部、原政务服务中心独立设置从政府办划出，造成支出数较去年减少；较2018年度决算数减少2133592.73元，降低12.8%。

2.商品和服务支出5923195.07元，较2019年度年初预算数增加4149345.07元，增长234%，主要原因是本年度追加了项目专项资金；较2018年度决算数减少6014401.15元，降低50.4%。

3.对个人和家庭的补助254950元，较2019年度年初预算数2506699.34，减少2251749.34元，降低89.8%，主要原因是会计科目的调整形成；较2018年度决算数增加22025元，增长9.5%。

4.资本性支出4460307.82元，较2019年初预算数增加4460307.82元，增长0 %，主要原因是年初预算时资本性支出在商品和服务支出中包含；较上年决算数增加4047669.82元，增长981%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为113500元，支出决算为137599.22元，完成预算的121.2%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车购置及运行费用增加。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少194687.18元，下降58.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少187209.18元，下降59.31%；公务接待费支出决算减少7518元，下降45.12%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是:我单位未发生该项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:单位严格执行中央八项规定，压缩不必要开支；公务接待费支出减少的主要原因是:单位严格执行中央八项规定，压缩不必要开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算128416.22元，占93.33%；公务接待费支出决算9143元，占6.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生该项费用。    2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为128416.22元，完成预算的128.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出128416.22元，主要用于公务用车购置费、公务用车运行维护费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。 

3.公务接待费预算为13500元，支出决算为9143元，完成预算的67.77%。其中： 国内接待费支出9143元，主要用于国内公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费用。2019年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次183人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1317800元，本年支出2049158.1元，年末结转和结余346784.63元。收入较2018年度决算数增加574300元，增长77.24%，主要原因是当年基金项目资金较2018年增加。支出具体情况如下：其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）年初预算为0元，支出决算为2049158.1元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目的调整行成。本年支出498100元，其中项目支出2049158.1元，基本支出0元；本年收入1317800元，其中基本支出0元，项目支出1317800元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出10383502.89元，比2018年度减少1966731.33元，下降15.92%。主要原因当年宗教局划归统战部、原政务服务中心独立设置从政府办划出，造成支出数较去年减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积10708.13平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门没有组织开展对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

海原县人民政府办公室2019年度未开展项目绩效评价，所以没有部门决算中项目绩效自评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，海原县人民政府办公室没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，海原县人民政府办公室没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出；对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出）。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

本单位无其他相关资料。