2019年度海原县就业创业和人才服务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、机构设置

（一）基本情况

海原县就业创业和人才服务局属人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等科室。

海原县就业创业和人才服务局属于参照公务员法管理的事业单位，共有人员编制22个，实有人数23人，退休人员1人。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，海原县就业创业和人才服务局纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级单位。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计133,848,522.19元，支出总计109,218,088.14元。与2018年度相比，收入较上年增加 57,690,756.03元，增长75.75%，主要原因是2019年我单位增加扶贫项目资金35,990,000.00元，增加创业担保贴息及担保基金10,341,731.93元，就业补助资金增加4,794,200元，三支一扶工资增加4,304,800.00元；支出较上年支出增加57520449.35元，增长111.26%，主要原因是2019年我单位增加扶贫项目资金支出35,814,972.00元，全民、妇女创业贴息2019年支出13,310,451.15元，较上年增加12,062,835.65元，增长966.87%，主要原因是2018年贴息资金从财政专户拨入未并入决算，；2019年三支一扶人员工资支出18,653,465.30元，2018年三支一扶人员工资支出13,990,934.70元，增加4662530.6元，增长33.3%，主要原因是2019年新录入三支一扶人员人数、工资基数均比上年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计133,848,522.19元，其中：财政拨款收入119,724,753.00

元，占89.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14,123,769.19元，占10.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计109,218,088.14元，其中：基本支出3,449,126.56元，占3.16%；项目支出105,768,961.58元，占96.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计119,724,753.00元，支出总计94,541,024.82元。与2018年度相比，财政拨款收入增加43,618,986.07元、增长57.31%，主要原因是我单位2019年承担建档立卡户培训任务，增加扶贫项目资金收入35,990,000元，贴息资金、高校毕业生等收入均比上年有所增长，;支出增加42,843,386.06元，增长82.87%，其主要原因是承担建档立卡户培训任务，增加扶贫项目资金支出,贴息资金2018年由财政专户支出， 2019年列入一般公共预算财政拨款后，2019年财政拨款收入支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出94,541,024.82元，占本年支出合计的86.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42,843,386.06元，增长82.87%，其主要原因是承担建档立卡户培训任务，增加扶贫项目资金支出,贴息资金2018年由财政专户支出， 2019年列入一般公共预算财政拨款后，2019年财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出94,541,024.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,829,823.30元，占19.92%；社会保障和就业（类）支出38,698,374.26元，占40.94%；卫生健康（类）支出192,606.04元，占0.2%；农林水（类）支出36,705,221.22元，占38.82%；住房保障（类）支出115,000.00元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,626,757.87元，支出决算为94,541,024.82元，完成年初预算的646.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未将中央专项及自治区专项资金列入预算，我单位收入主要是高校毕业生“三支一扶”工资、实习生工资、公益性岗位工资，贴息资金等90%以上都是中央、自治区专项，2019年又增加了扶贫项目，资金来源为中央、自治区专项，年初均未列入预算。

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为1,822,400元，支出决算为18,653,465.30元，完成年初预算的1,024.57%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶高校毕业生生活补贴年初预算为县级配套资金，中央及自治区专项未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0，支出决算为176,358.00元，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项资金未列入年初预算。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为6202172.53元，支出决算为6019330.27元，完成年初预算答案97.05%，预算数大于决算数的主要原因是驻外劳务服务中心补贴在2019年年底考核后在2020年支付。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,415,326.00元，决算数大于预算数的主要原因是本科目核算的就业补助资金为中央、自治区专项资金，未列入年初预算。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为250,000元，支出决算数为552,567.99元，完成年初预算的221.08%，决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年结余资金。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为30,424,580元，决算数大于预算数的主要原因是本科目核算的就业补助资金为中央、自治区专项资金，未列入年初预算。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为12,091元，决算数大于预算数的主要原因是预算拨款时科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为138719.97元，支出决算数为126,753.04元，完成年初预算数的91.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为69, 359.98元，支出决算数为65,853.00元，完成年初预算数的94.95%， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0元，支出决算数为30,708,302元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区专项资金未列入年初预算。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为374,000 元，支出决算数为5,690,150.39元，完成年初预算数的1521.39%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算贴息资金为县级配套资金，中央、自治区专项贴息资金未列入年初预算。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为306,768.83元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区专项贴息资金未列入年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为115 ,000 元，支出决算数为115 ,000元，完成年初预算数的100%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为346799.91元，支出决算数为274,479.00元，完成年初预算数的79.18%， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为7,803元，支出决算数为0元，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为3,601.86元，支出决算数为0元，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为8，670元，支出决算数为0元，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为288 ,230.62元，支出决算数为0元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由住房公积金中心统一核算，单位不发生住房公积金配套业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支3,446,281.31元，其中：人员经费3,017,150.04元，公用经费429,131.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,017,150.04元，较2019年度年初预算数减少81,897.21元，降低2.64%，主要原因是年初预算大于实际执行数；较2018年度决算数增加108,133.18元，增长3.72%。

2.商品和服务支出429,131.27元，较2019年度年初预算数增131,051.27元，增长43.96%，主要原因是2019年驻村工作经费未纳入年初预算；较2018年度决算数减少75073.21元，降低14.88%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数减少403,230.62元，降低100%，主要原因一是住房补贴年初预算与决算填报口径不一致，年初预算在对个人和家庭的补助支出填报，年末决算在工资福利支出填报；二是住房公积金决算数在住房公积金中心统一填报，单位不填报；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，我单位2019年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；我单位2018年、2019年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位无公务用车购置及运行维护费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出429,131.27元，比2018年度减少75073.21元，下降14.89%。主要原因是：2018年我单位将驻外劳务服务中心经费在基本支出中核算，2019年在项目支出中核算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额402,375元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务402,375元。授予中小企业合同金额402,375元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1460平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门没有对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2019年我单位没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年我单位没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020年宁夏灵谨管理咨询有限公司对我单位2019年扶贫项目进行绩效评价。2019年驾驶员培训项目绩效评价得分94.84分，评价结论为“优”；2019年农村致富带头人创业培训项目绩效评价得分95.37分，评价结论为“优”；2019年劳务技能培训及生活补贴项目绩效评价得分91.67分，评价结论为“优”；2019年劳务奖补扶贫项目绩效评价得分91.81分，评价结论为“优”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料: 无其他相关资料