2019年度海原县人大常委会办公室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

    海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

 　二、机构设置

 按照部门决算编报要求，海原县人大常委会办公室纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5,790,818.63元，支出总计5,865,871.15元。与2018年度相比，收入总计各减少377601.2元，下降6.12%，主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。支出总计减少120286.3元，下降6.12%，下降2.01%，主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,790,818.63元，其中：财政拨款收入 5,788,204.00元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,614.63元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,865,871.15元，其中：基本支出5,200,742.46元，占88.66%；项目支出665,128.69元，占11.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计5,788,204.00元，支出总计5,864,729.08元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少375560.02元，下降6.09%，主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。支出减少121428.37，下降2.03%主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,864,729.08元，占本年支出合计的99.98%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121428.37元，下降2.03%，主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,864,729.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,787,629.83元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出610,509.53元，占10.41%；卫生健康（类）支出326,589.72元，占5.57%；住房保障（类）支出140,000.00元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,646,341.90元，支出决算为4,787,629.83元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加141287.93元，是用上年经余支付上年挂账费用。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3738341.9元，支出决算为3,756,527.63元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是用上年经余支付上年挂账费用。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为500000元，支出决算为482,679.00元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

3、一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）。年初预算为100000元，支出决算为149,960.00元，完成年初预算的149.96%，决算数大于预算数的主要原因是用上年经余支付上年挂账费用。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）  代表工作（项）。年初预算为258000元，支出决算为365,973.51，完成年初预算的141.85%，决算数大于预算数的主要原因是用上年经余支付上年挂账费用。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为50000元，支出决算为32,489.69完成年初预算的64.98%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为457503.12元，支出决算为377,055.98元，完成年初预算的82.42%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为219,595.00元，超出年初预算219,595.00元，决算数大于预算数的主要原因2019年有退休人员，增加了职业年金配套资金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为11437.58元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年拨款时调整了会计科目，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助都合并到其他社会保障和就业科目。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4706.82元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年拨款时调整了会计科目，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助都合并到其他社会保障和就业科目。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为10293.82元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年拨款时调整了会计科目，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助都合并到其他社会保障和就业科目。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13,858.55元，超出年初预算13,858.55元，决算数大于预算数的主要原因是2019年拨款时调整了会计科目，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助都合并到其他社会保障和就业科目。

12、 卫生健康支出 行政单位医疗年初预算为183001.25元，支出决算为166,422.00元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名人员退休及人员调出。

13、 卫生健康支出 公务员医疗补助。年初预算为91500.62元，支出决算为160,167.72元，完成年初预算的175%，决算数大于预算数的主要原因2019年拨款时对公务员医疗保险有调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为140000元，支出决算140000元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数是因为住房保障支出人数标准无变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为373998.08元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,199,600.39元，其中：人员经费4364520.25元，公用经费835080.14元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4,297,732.25元，较2019年度年初预算数增加258575.14元，增长6.4%，主要原因是本年度人员退休，年中追加职业年金支出；较2018年度决算数减少13087.75元，降低0.3%。

2.商品和服务支出826,852.14元，较2019年度年初预算数减少87587.86元，降低9.58%，主要原因是严格执行八项规定要求；较2018年度决算数增加19054.49元，增长2.36%。

3.对个人和家庭的补助66,788.00元，较2019年度年初预算数增加23,600.00元，增长54.64%，主要原因是本年度把职工体检费列入此科目；较2018年度决算数增加23600元，增长54.64%。

4.资本性支出8,228.00元，较2019年度年初预算数增加8,228.00元，主要原因是本年度有零星采购办公设备；较2018年度决算数减少40084.8元，降低82.97%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少50000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少50000元，下降1000%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有发生此费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度没有发生此费用。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元主要用于：2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。主要用于：2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出835080.14元，比2018年度减少21303.231元，下降2.46%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门人大常委会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1909平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    本单位无其他有关公开资料