2019年度海原县政协委员会办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2020-00129 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 10:57:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政协办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系,承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
1.机构情况
我单位下设3个专门委员会、1个办公室。
2.人员情况
政协海原县委员会办公室核定编制21人，其中：行政编制17人，机关后勤编制4人；年末在职人共22人。年末超编1人，为2017年县委统一给3个专委会配备了3名专职副主任。遗属6人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,324,267.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,192,112.79 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 2,750.86 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 460,986.65 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 289,773.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 125,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 5,327,018.31 | 本年支出合计 | 55 | 5,067,872.44 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 645,182.16 | 年末结转和结余 | 57 | 904,328.03 | |
总计 | 28 | 5,972,200.47 | 总计 | 58 | 5,972,200.47 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,327,018.31 | 5,324,267.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,460,106.86 | 4,457,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.86 | ||
20102 | 政协事务 | 4,460,106.86 | 4,457,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.86 | ||
2010201 | 行政运行 | 3,586,034.86 | 3,583,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.86 | ||
2010204 | 政协会议 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 164,400.00 | 164,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 309,672.00 | 309,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 452,138.45 | 452,138.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 432,731.45 | 432,731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322,708.00 | 322,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,023.45 | 110,023.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,407.00 | 19,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19,407.00 | 19,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,353.00 | 147,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 142,420.00 | 142,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,067,872.44 | 4,620,178.97 | 447,693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,192,112.79 | 3,744,419.32 | 447,693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4,192,112.79 | 3,744,419.32 | 447,693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3,412,853.41 | 3,412,853.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 310,709.00 | 0.00 | 310,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 158,878.38 | 21,893.91 | 136,984.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 309,672.00 | 309,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,986.65 | 460,986.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 432,731.45 | 432,731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322,708.00 | 322,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,023.45 | 110,023.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,255.20 | 28,255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,255.20 | 28,255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,353.00 | 147,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 142,420.00 | 142,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,324,267.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,189,361.93 | 4,189,361.93 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 460,986.65 | 460,986.65 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 5,324,267.45 | 本年支出合计 | 54 | 5,065,121.58 | 5,065,121.58 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 645,182.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 904,328.03 | 904,328.03 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 645,182.16 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 5,969,449.61 | 合计 | 5,969,449.61 | 5,969,449.61 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 5,065,121.58 | 4,617,428.11 | 447,693.47 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,189,361.93 | 3,741,668.46 | 447,693.47 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 4,189,361.93 | 3,741,668.46 | 447,693.47 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 3,410,102.55 | 3,410,102.55 | 0.00 | |||||||||||
2010204 | 政协会议 | 310,709.00 | 0.00 | 310,709.00 | |||||||||||
2010205 | 委员视察 | 158,878.38 | 21,893.91 | 136,984.47 | |||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 309,672.00 | 309,672.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,986.65 | 460,986.65 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 432,731.45 | 432,731.45 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322,708.00 | 322,708.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,023.45 | 110,023.45 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,255.20 | 28,255.20 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28,255.20 | 28,255.20 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 289,773.00 | 289,773.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,353.00 | 147,353.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 142,420.00 | 142,420.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 4,022,780.65 | 302 | 商品和服务支出 | 577,157.46 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 1,139,769.00 | 30201 | 办公费 | 62,165.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,258,139.00 | 30202 | 印刷费 | 138,335.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 361,908.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 315.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322,708.00 | 30206 | 电费 | 845.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 110,023.45 | 30207 | 邮电费 | 12,980.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147,353.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 142,420.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,255.20 | 30211 | 差旅费 | 118,241.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15,306.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 512,205.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,490.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,360.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 17,490.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23,388.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 185,220.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 4,040,270.65 | 公用经费合计 | 577,157.46 | ||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360.00 | ||||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5,327,018.31元，支出总计5,067,872.44元。与2018年度相比，收入减少217，082.05元，下降3.92%,主要原因为2019年公务用车全部由机关事务服务中心统一管理使用和2019年我单位退休2人形成支出减少；支出总计减少1935，135.59元，下降26.25%,主要原因为2018年支出了2000000元慈善基金注入资金和2019年我单位退休2人形成支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5327018.31元，其中：财政拨款收入 5324267.45元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2750.86元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5,067,872.44元，其中：基本支出4,620,178.97元，占91.17%；项目支出447,693.47元，占8.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5324267.45元，支出总计5,065,121.58元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少214487.7元，下降3.87%，主要原因是主要原因为2019年公务用车全部由机关事务服务中心统一管理使用和2019年我单位退休2人形成支出减少；支出减少2191687.11元，下降30.2%，主要原因是2018年支出了2000000元慈善基金注入资金和2019年我单位退休2人形成支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,065,121.58元，占本年支出合计的99.95%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2191687.11元，下降30.2%，主要原因是2018年支出了2000000元慈善基金注入资金和2019年我单位退休2人形成支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,065,121.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如：一般公共服务（类）支出4,189,361.93元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出460,986.65元，占8.95%；卫生健康（类）支出289,773.00元，占5.72%；住房保障（类）支出125,000.00元，占2.47%，等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,690,140.49元，支出决算为5,324,267.45元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年退休2人，人员减少；其中：
1、一般公共服务-政协事务-行政运行，年初预算为3，3588638.65元，支出决算为3,412,853.41元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休2人等原因。
2、一般公共服务-政协事务- 政协会议，年初预算为400，000元，支出决算为310,709.00元，完成年初预算的77.68%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议之出。
3、一般公共服务-政协事务-委员视察，年初预算为164,400元，支出决算为158,878.38元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因是：部分支出年终因故未能结算。
4、一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出，年初预算为309672元，支出决算为309,672.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为447856.92元，支出决算为367,944.87元，完成年初预算的82.16%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为0元，支出决算为110,023.45元，超年初预算的110023.45元，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。
7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出，年初预算为0元，支出决算为28,255.20元，超年初预算的28255.20元，决算数大于预算数的主要原因是：政策性因素。
8、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 -行政单位医疗，年初预算为179142.77元，支出决算为147,353.00元，完成年初预算的82.25%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。
9、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助，年初预算为89571.38元，支出决算为142,420.00元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性因素。
10、住房保障支出-住房改革支出 -购房补贴，年初预算为125000元，支出决算为125,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助，年初预算为11196.42元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整为其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助，年初预算为4478.57元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整为其他社会保障和就业支出。
13、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助，年初预算为10076.78元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整为其他社会保障和就业支出。
14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为360107元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金由财政全部拨付住房公积金管理中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支4,620,178.97元，其中：人员经费4040270.65元，公用经费579908.32元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,040,270.65元，较2019年度年初预算数增加1549950元，增长44.63%，主要原因是人员工资政策性增长；较2018年度决算数减少6,264.30元，降低0.15%。
2.商品和服务支出579,908.32元，较2019年度年初预算数增加173988.32元，增长42.86%，主要原因是支出以前年度费用；较2018年度决算数减少193,310.63元，降低25%。
3.对个人和家庭的补助17490元，较2019年度年初预算数减少2070元，降低10.58%，主要原因是减少1名遗属；较2018年度决算数减少2070元，降低10.58%。
4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年我单位没有发生资本性支出；较2018年度决算数减少32960元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为6360元，完成预算14.13%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，严控接待业务。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少93,989.71元，下降93.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80,935.71元，下降100%；公务接待费支出决算减少13,054.00元，下降67.24%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年我单位没有发生因公出（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车统一交机关服务中心管理；公务接待费支出减少的主要原因是控制支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6360.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2019年我单位没有发生因公出（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年我单位没有发生公务车购置及公务车运行维护费用。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为45000元，支出决算为6360元，完成预算的14.13%。其中： 国内接待费支出6360元，主要用于接待单位公务活动。国（境）外接待费支出0元，主要原因为2019年没有发生国（境）外接待。2019年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次187人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2019年我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出577,157.46元，比2018年度减少190,716.28元，下降24.84%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 2019年我单位没有项目支出，所以没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年我单位没有项目支出，所以没有开展绩效管理工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。
6.公务车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
9．委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
10.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
第五部分 附件
本单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
