2019年度海原县农业农村局部门决算
| 索引号 | 640522010/2020-00210 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 10:03:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 海原县农业农村局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。
2.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；指导和扶持休闲农业发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；指导和扶持农产品加工发展；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政厅组织实施农业综合开发项目。
4.承担农产品质量安全监督管理职责；组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估；参与制订农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理；负责农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
5.开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。
6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，负责扑灭疫情；负责兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监督管理。
7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计的工作；负责全县科学技术普及工作，培育科技示范基地、示范户,开展科技培训；负责农业教育和农民实用技术培训；配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作；负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、火炬、星火、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目，并组织实施；负责组织县级科学技术奖的评审和授予，负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐；会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用，负责农业转基因生物安全监督管理。
10.负责全县科技型企业推荐和认定，组织申报科技型中小企业技术创新基金项目；指导全县民营科技企业工作，负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记；指导全县知识产权工作；负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。
11.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
12.指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法负责渔业安全生产监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县农业农村局部门决算仅包括海原县农业农村局部门本级决算，纳入海原县农业农村局2019年度部门决算编报范围的单位共9个,包括8个二级预算单位。
1.海原县农业综合开发服务中心
2.海原县畜牧产业发展服务中心
3.海原县农业技术推广服务中心
4.海原县农业机械化推广服务中心
5.海原县农业综合执法大队
6.海原县农村合作经济经营管理站
7.海原县动物卫生监督所
8.海原县农村能源工作站
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 488,554,528.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 79,200.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 7,730,965.00 |
七、其他收入 | 7 | 132,110,746.65 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,542,338.62 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,870,476.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 16,163,128.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 44,860,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 505,935,139.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,198,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 620,665,275.27 | 本年支出合计 | 52 | 583,379,247.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 129,947,180.20 | 年末结转和结余 | 54 | 167,233,207.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 750,612,455.47 | 总计 | 56 | 750,612,455.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 620,665,275.27 | 488,554,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,110,746.65 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011008 | 引进人才费用 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,542,338.62 | 4,542,338.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,287,250.62 | 4,287,250.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121,948.00 | 121,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,496,084.00 | 3,496,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,218.62 | 669,218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,894,146.00 | 2,894,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,894,146.00 | 2,894,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,583,611.00 | 1,583,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,310,535.00 | 1,310,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 44,200,000.00 | 44,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 560,830,790.65 | 428,720,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,110,746.65 | |
21301 | 农业 | 311,721,474.88 | 233,009,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,712,378.88 | |
2130101 | 行政运行 | 1,886,060.00 | 1,886,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 33,347,902.88 | 32,871,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,976.88 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6,905,000.00 | 6,905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5,289,000.00 | 5,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 6,075,000.00 | 6,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 113,236,402.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,236,402.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 19,435,000.00 | 19,435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32,863,910.00 | 32,863,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 82,623,200.00 | 82,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 157,494,200.00 | 157,494,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 146,534,600.00 | 146,534,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10,959,600.00 | 10,959,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 8,656,748.00 | 8,656,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130601 | 机构运行 | 256,748.00 | 256,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130603 | 产业化发展 | 7,420,000.00 | 7,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 14,560,000.00 | 14,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 68,398,367.77 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,398,367.77 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 68,398,367.77 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,398,367.77 | |
221 | 住房保障支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 583,379,247.93 | 43,954,830.26 | 539,424,417.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011008 | 引进人才费用 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,542,338.62 | 4,542,338.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,287,250.62 | 4,287,250.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121,948.00 | 121,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,496,084.00 | 3,496,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,218.62 | 669,218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,870,476.78 | 2,870,476.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,870,476.78 | 2,870,476.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,583,611.00 | 1,583,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,286,865.78 | 1,286,865.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 16,163,128.00 | 0.00 | 16,163,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,463,000.00 | 0.00 | 1,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 1,463,000.00 | 0.00 | 1,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21108 | 退牧还草 | 3,320,128.00 | 0.00 | 3,320,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110804 | 退牧还草工程建设 | 3,320,128.00 | 0.00 | 3,320,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21109 | 已垦草原退耕还草 | 11,280,000.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 11,280,000.00 | 0.00 | 11,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 44,860,000.00 | 0.00 | 44,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,200,000.00 | 0.00 | 14,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,200,000.00 | 0.00 | 14,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 505,935,139.53 | 35,344,014.86 | 470,591,124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 239,185,888.56 | 35,087,266.86 | 204,098,621.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 1,373,119.00 | 1,373,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 33,714,147.86 | 33,714,147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,927,605.00 | 0.00 | 8,927,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5,263,000.00 | 0.00 | 5,263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 5,315,000.00 | 0.00 | 5,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2,005,800.00 | 0.00 | 2,005,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 34,073,437.57 | 0.00 | 34,073,437.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21,497,274.00 | 0.00 | 21,497,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 43,451,021.44 | 0.00 | 43,451,021.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 82,745,483.69 | 0.00 | 82,745,483.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 149,462,578.00 | 0.00 | 149,462,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 146,534,600.00 | 0.00 | 146,534,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,927,978.00 | 0.00 | 2,927,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 14,246,388.48 | 256,748.00 | 13,989,640.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130601 | 机构运行 | 256,748.00 | 256,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130602 | 土地治理 | 9,699,640.48 | 0.00 | 9,699,640.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130603 | 产业化发展 | 4,010,000.00 | 0.00 | 4,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 87,640,284.49 | 0.00 | 87,640,284.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 87,640,284.49 | 0.00 | 87,640,284.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 488,554,528.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 7,730,965.00 | 7,730,965.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,542,338.62 | 4,542,338.62 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,870,476.78 | 2,870,476.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 16,163,128.00 | 16,163,128.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 44,860,000.00 | 44,200,000.00 | 660,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 430,086,910.71 | 430,086,910.71 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 488,554,528.62 | 本年支出合计 | 53 | 507,531,019.11 | 506,871,019.11 | 660,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 117,320,804.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 98,344,313.65 | 98,344,313.65 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 116,660,804.14 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 660,000.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 605,875,332.76 | 总计 | 58 | 605,875,332.76 | 605,215,332.76 | 660,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 506,871,019.11 | 43,665,336.03 | 463,205,683.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 |
20110 | 人力资源事务 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 |
206 | 科学技术支出 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7,730,965.00 | 0.00 | 7,730,965.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,542,338.62 | 4,542,338.62 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,287,250.62 | 4,287,250.62 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121,948.00 | 121,948.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,496,084.00 | 3,496,084.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,218.62 | 669,218.62 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 255,088.00 | 255,088.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,870,476.78 | 2,870,476.78 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,870,476.78 | 2,870,476.78 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,583,611.00 | 1,583,611.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,286,865.78 | 1,286,865.78 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 16,163,128.00 | 0.00 | 16,163,128.00 |
21104 | 自然生态保护 | 1,463,000.00 | 0.00 | 1,463,000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 1,463,000.00 | 0.00 | 1,463,000.00 |
21106 | 退耕还林 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
21108 | 退牧还草 | 3,320,128.00 | 0.00 | 3,320,128.00 |
2110804 | 退牧还草工程建设 | 3,320,128.00 | 0.00 | 3,320,128.00 |
21109 | 已垦草原退耕还草 | 11,280,000.00 | 0.00 | 11,280,000.00 |
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 11,280,000.00 | 0.00 | 11,280,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 44,200,000.00 | 0.00 | 44,200,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,200,000.00 | 0.00 | 14,200,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,200,000.00 | 0.00 | 14,200,000.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
213 | 农林水支出 | 430,086,910.71 | 35,054,520.63 | 395,032,390.08 |
21301 | 农业 | 223,860,330.76 | 34,797,772.63 | 189,062,558.13 |
2130101 | 行政运行 | 1,373,119.00 | 1,373,119.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 33,424,653.63 | 33,424,653.63 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,927,605.00 | 0.00 | 8,927,605.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 5,263,000.00 | 0.00 | 5,263,000.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2130110 | 执法监管 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 5,315,000.00 | 0.00 | 5,315,000.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2,005,800.00 | 0.00 | 2,005,800.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 19,037,374.00 | 0.00 | 19,037,374.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21,497,274.00 | 0.00 | 21,497,274.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 43,451,021.44 | 0.00 | 43,451,021.44 |
2130199 | 其他农业支出 | 82,745,483.69 | 0.00 | 82,745,483.69 |
21302 | 林业和草原 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
21305 | 扶贫 | 149,462,578.00 | 0.00 | 149,462,578.00 |
2130505 | 生产发展 | 146,534,600.00 | 0.00 | 146,534,600.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,927,978.00 | 0.00 | 2,927,978.00 |
21306 | 农业综合开发 | 14,053,234.45 | 256,748.00 | 13,796,486.45 |
2130601 | 机构运行 | 256,748.00 | 256,748.00 | 0.00 |
2130602 | 土地治理 | 9,506,486.45 | 0.00 | 9,506,486.45 |
2130603 | 产业化发展 | 4,010,000.00 | 0.00 | 4,010,000.00 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 27,310,767.50 | 0.00 | 27,310,767.50 |
2139999 | 其他农林水支出 | 27,310,767.50 | 0.00 | 27,310,767.50 |
221 | 住房保障支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 35,618,558.40 | 302 | 商品和服务支出 | 6,596,611.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11,568,237.00 | 30201 | 办公费 | 665,475.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12,633,208.00 | 30202 | 印刷费 | 55,137.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,104,193.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 211,900.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 25.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,399.30 | 31002 | 办公设备购置 | 160,900.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,496,084.00 | 30206 | 电费 | 37,741.00 | 31003 | 专用设备购置 | 51,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 669,218.62 | 30207 | 邮电费 | 10,583.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,583,611.00 | 30208 | 取暖费 | 130,020.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,286,865.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 255,088.00 | 30211 | 差旅费 | 13,328.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 400,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22,053.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,238,266.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 121,948.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13,694.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,116,318.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 337,174.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,601,294.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 217,620.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 506,040.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 100,080.15 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 | ||||||
人员经费合计 | 36,856,824.40 | 公用经费合计 | 6,808,511.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
644,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 44,000.00 | 339,945.30 | 0.00 | 326,251.30 | 0.00 | 326,251.30 | 13,694.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表
部门：宁夏海原县农业农村局(本级) 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计620,665,275.27元，支出总计583,379,247.93元。与上年相比，收入总计增加146,023,374.97元，增长30.76%，主要原因是统筹整合产业扶贫项目收入增长。支出总计增长133,212,285.85元，增长29.59%，主要原
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计620,665,275.27元，其中：财政拨款收入488,554,528.62元，占78.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入132,110,746.65元，占21.29%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计583,379,247.93元，其中：基本支出43,954,830.26元，占7.53%；项目支出539,424,417.67元，占92.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计488,554,528.62元，支出总计507,531,019.11元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加246,919,085.03元，增长102.19%，主要原因是统筹整合扶贫项目增长。财政拨款支出总计增加285,526,861.89元，增长128.32%，主要原因是统筹整合扶贫项目支出增长幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出506,871,019.11元，占本年支出合计的86.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284,866,861.89元，增长128.32%，主要原因是统筹整合扶贫项目支出增长幅度较大。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出506,871,019.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79,200.00元，占0.02%；科学技术（类）支出7,730,965.00元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出4,542,338.62元，占0.90%；卫生健康（类）支出2,870,476.78元，占0.57%；节能还保（类）支出16,163,128.00元，占3.19%；城乡社区（类）支出44,200,000.00元，占8.70%；农林水（类）支出430,086,910.71元，占84.85%；住房保障（类）支出1,198,000.00元，占0.24%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,605,362.71元，支出决算为506,871,019.11元，完成年初预算的879.90%，决算数大于预算数的主要原因：一是自治区农财项目未纳入年初预算，二是统筹整合项目未纳入年初预算，其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为79,200.00元，超年初预算79,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了引进人才费用。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为5,000,000.00元，支出决算为7,730,965.00元，完成年初预算的154.62%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出了肉牛研究院建设项目资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为123,860.60元，支出决算为121,948.00元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是：为了保障离休人员经费，年初预算时，按比例适当增加了预算，所以决算数小于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,349,679.17元，支出决算为3,496,084.00元，完成年初预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳，所以决算数小于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为669,218.62元，超年初预算669,218.62元，决算数大于预算数的主要原因是:财政配套了本年度退休、死亡、离职人员职业年金，所以决算数大于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为108,742.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为84,814.53元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为97，867.79元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算255,088.00元，超年初预算255,088.00元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1，739，871.66元，支出决算为1,583,611.00元，完成年初预算的91.02%，决算数小于预算数的主要原因是: 2019年机构改革，草原工作站整体划出，人员减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为869，935.83元，支出决算为1,286,865.78元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是:公务员医疗补助增长，增加了预算。
12.节能环保支出(类)自然生态保护（款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为1，463,000.00元，较年初预算增加1，463,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 自治区农财项目未纳入年初预算。
13.节能环保支出(类)退耕还林（款)其他退耕还支出(项)。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，较年初预算增加100,000.00.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 支付了以前年度项目质保金。
14.节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。年初预算为0元，支出决算为3,320,128.00元，较年初预算增加3,320,128.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 以前年度项目,挎年度实施。
15.节能环保支出(类)已垦草原退耕还草(款)已垦草原退耕还草(项)。年初预算为0元，支出决算为11,280,000.00元，较年初预算增加11,280,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 以前年度项目,挎年度实施。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为14,200,000.00元，较年初预算增加14,200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 自治区农财项目未纳入年初预算。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元，支出决算为30,000,000.00元，较年初预算增加30,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 自治区农财项目未纳入年初预算。
18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为1,373,119.00元，较年初预算增加1,373,119.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 机构改革调整了预算科目。
19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为34，839，492.94元，支出决算为33,424,653.63元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是: 机构改革减少了人员。
20.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元，支出决算为8,927,605.00元，较年初预算增加8,927,605.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
21.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为5,263,000.00元，较年初预算增加4,263,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
22.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为100,000.00元，支出决算为150,000.00元，较年初预算增加50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
23.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为90，000.00元，支出决算为210,000.00元，较年初预算增加120,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
24.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。
25.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元，支出决算为5,315,000.00元，较年初预算增加5,315,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
26.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为2,005,800.00元，较年初预算增加2,005,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
27.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为19,037,374.00元，较年初预算增加19,037,374.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
28.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0元，支出决算为21,497,274.00元，较年初预算增加21,497,274.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
29.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0元，支出决算为360,000.00元，较年初预算增加360,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
30.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为100，000.00元，支出决算为43，451,021.44元，较年初预算增加43，351,021.44元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
31.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为3，100，000.00元，支出决算为82，745,483.69元，较年初预算增加79，645,483.69元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
32.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0元，支出决算为1，000,000.00元，较年初预算增加1，000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:支付了以前年度项目资金。
33.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0元，支出决算为146，534,600.00元，较年初预算增加146，534,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 统筹整合中央财政专项扶贫资金未纳入年初预算。
34.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2，929,978.00元，较年初预算增加2，929,978.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 统筹整合扶贫资金未纳入年初预算。
35.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为1，286,075.45元，支出决算为256,748.00元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是: 机构改革调整了预算科目。
36.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算为0元，支出决算为9，506,486.45元，较年初预算增加9，506,486.45元，决算数大于预算数的主要原因是:跨年度实施项目。
37.农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)。年初预算为0元，支出决算为4，010,000.00元，较年初预算增加4，010,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:跨年度实施项目。
38.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为0元，支出决算为280,000.00元，较年初预算增加280,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:跨年度实施项目。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为14，400,000.00元，较年初预算增加14，400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
40.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元，支出决算为27，310,767.50元，较年初预算增加27，310,767.50元，决算数大于预算数的主要原因是: 中央和自治区农业项目资金未纳入年初预算。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,285,000.00元，支出决算1,198,000.00元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是:机构改革减少了人员。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,330,022.74元，支出决算为0元，较年初预算增加3,330,022.74元，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支43,665,336.03元，其中：人员经费36，856，824.40元，公用经费6，808，511.63元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出35,618,558.40元，较2019年度年初预算数减少1,259,315.97元，降低3%，主要原因是机构改革减少了人员；较2018年度决算数增加936,070.73元，增长3%。
2.商品和服务支出6,596,611.63元，较2019年度年初预算数增加4,953,286.63元，增长（降低）301%，主要原因是动物防疫等经费追加了预算，支出增长幅度较大；较2018年度决算数增加555,256.63元，增长9.19%。
3.对个人和家庭的补助1,238,266.00元，较2019年度年初预算数减少3,745,897.34元，降低75.16%，主要原因是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支；较2018年度决算数增加274,136.00元，增长28.43%。
4.资本性支出211,900.00元，较2019年度年初预算数增加211,900.00元，主要原因是年初未列入预算；较2018年度决算数增加211,900.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为644,000.00元，支出决算为339,945.30元，完成预算的52.79%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少了支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加20,943.11元，增长6.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加111,084.11元，增长51.63%；公务接待费支出决算减少90,141.00元，下降86.81%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是脱贫攻坚工作量增加，二是油费增长；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算326,251.30元，占95.97%；公务接待费支出决算13,694.00元，占4.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为600,000.00元，支出决算为326,251.30元，完成预算的54.38%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出326,251.30元，主要用于各类农业项目及扶贫项目的实施、督查、验收等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为30辆。
3.公务接待费预算为44,000.00元，支出决算为13,694.00元，完成预算的31.12%。其中： 国内接待费支出13,694.00元，主要用于中国农民丰收节及宁夏（海原）第四届高端肉牛大赛活动接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生因公出国（境）费用。2019年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次187人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出660,000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加660,000.00元，主要原因是：本年度支出了2017年三河镇四营、六窑项目及产业化项目资金。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，较年初预算增加660,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 本年度支出了2017年三河镇四营、六窑项目及产业化项目资金。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出6,808,511.63元，比2018年度增加767,156.63元，增长12.7%。主要原因是：脱贫攻坚工作量增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积137569平方米，共有车辆104辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车98辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到0%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
1.其他有关公开资料。
2.本单位无其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
