2019年度海原县发展和改革局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要贯彻落实党中央和自治区党委关于发展和改革工作的方针政策、决策部署以及市县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行宏观经济的预测、预警；研究涉及国家经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；管理并组织实施粮食、物价认证等关系民生的工作。

二、机构设置

我局下设综合股、投资管理股、物价股和工业商贸股4个股室。

按照部门决算编报要求，纳入海原县发展和改革局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位无二级预算单位。

我局行政编制16人，行政工勤编2人，事业编制25人，事业单位控制编制1人。2019年末，实有在职人员37人，其中：行政人员19人，事业人员18人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计109,992,555.00元，支出总计110,482,804.20元。与上年相比，收入总计减少5,277,771.10元，下降4.6%，主要原因是本年村级光伏电站建设资金比上年减少320万元。支出总计减少6,882,515.15元，下降5.8%，主要原因是村级光伏电站建设资金支出减少。

二、收入决算总体情况说明

2019年度收入合计109,992,555.00元，其中：财政拨款收入109,970,556.00元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,999.00元，占0.1%。

三、支出决算总体情况说明

2019年度支出合计110,482,804.20元，其中：基本支出5,459,256.29元，占4.94%；项目支出105,023,547.91元，占95.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计109,970,556.00元，支出总计110,460,805.20元。与上年相比，财政拨款收入总计增加94,753,476.50元，增长622.6%，主要原因是增拨村级光伏电站建设资金6760万元。财政拨款支出总计增加93,546,752.47元，增长553.1%，主要原因是村级光伏电站建设资金的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出110,332,908.52元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94,624,994.79元，增长602.4%，主要原因是村级光伏电站专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出110,332,908.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出7,503,100.52元，占6.8%；社会保障和就业（类）支出560,404.00元，占0.5%；卫生健康支出（类）支出394,404.00元，占0.4%；节能还保（类）支出4,500,000.00元，占4.1%；农林水（类）支出97,200,000.00元，占88.0%；住房保障（类）支出175,000.00元，占0.1%，其他（类）支出127,896.68元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,843,619.08元，支出决算为110,332,908.52元，完成年初预算的1612.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级光伏电站专项款形成；其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,513,673.17元，支出决算为3,902,476.29元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加形成。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为410,320.23元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款调整科目形成。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0元，支出决算为404,973.00元，超年初预算404,973.00元，决算数大于预算数的主要原因是调整会计科目形成。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,785,331.00元，超年初预算2,785,331.00元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加专项资金形成。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为529,868.74元，支出决算为433,310.00元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调形成。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为99,987.00元，超年初预算99,987.00元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加配套资金形成。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为13,246.72元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2019年拨款时调整了会计科目。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为7,234.04元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2019年拨款时调整了会计科目。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为11,922.05元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2019年拨款时调整了会计科目。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0元，支出决算为27,107.00元，超年初预算27,107.00元，决算数大于预算数的主要原因是2019年拨款时调整了会计科目，所以决算数大于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为211,947.50元，支出决算为204,868.00元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为105,973.75元，支出决算为189,536.00元，较年初预算增加210,672.08元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动形成。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算4,500,000.00元，超年初预算4,500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级光伏电站专项款形成。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算97,200,000.00元，超年初预算97,200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级光伏电站专项资金形成。

15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为175,000.00元，支出决算173,000.00元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为431,337.93元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,437,257.29元，其中：人员经费4,899,961.52元，公用经费537,295.77元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出4,839,031.52元。较年初预算数减少489,995.56元，下降9.2%，主要原因是人员调动形成；较上年决算数增加338,984.46元，增长6.5%。

2、商品和服务支出571,708.83元。较年初预算数增加167,258.77元，增长48%，主要原因是单位项目稽查和驻村人员差旅费增加形成；较上年决算数减少56,138.06元，下降9.8%。

3、对个人和家庭的补助60,930.00元。较年初预算数减少7,350.00元，下降10.7%，主要原因是遗属自然死亡减少形成；较上年决算数减少9,270.00元，下降13.2%。

4.资本性支出(基本建设)1,528,000.00元。较2019年度年初预算数增加1,528,000.00元，增长100%，主要原因是增加武装部仓库建设资金1,528,000.00元；较2018年度决算数减少5,604,617.96元，降低78.6%。

5.资本性支出21,725.00元。较年初预算数增加21,725.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备形成；较2018年度决算数增加9,945.00元，增长84.4%。

6.对企业补助52,030.00元。较2019年度年初预算数增加52,030.00元，增长100%，主要原因是增加平价商店补助资金52,030.00元；较2018年度决算数减少1,384,109.00元，降低96.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25,000.00元，支出决算为2,712.00元，完成年初预算的10.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是重大业务招待由县机关事务中心负责招待开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少26,680.00元，下降90.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,156.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少14,524.00元，下降84.3%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革工作，公车统一由平台管理使用，因而无车辆运行费用支出。；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,712.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因是我单位没有因公出国费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无,是因为我单位没有因公出国费。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算0万元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革工作，由平台统一管理使用，因而减少了车辆支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于项目稽查和经济调研等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算2.5万元，支出决算为2,712.00元，完成年初预算的10.8%；比上年减少14,524.00元，下降84.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出。其中： 国内接待费支出2,712.00元，主要用于项目调研及经济发展方面接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出127,896.68元，年末结转和结余116,915.32元，较2018年度决算数减少1,078,242.32元，下降89.4%，主要原因是平价商店补助资金结余。支出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出年初预算是0元,支出决算是127,896.68元,超年初预算100%。原因是支付平价商店补贴和以奖代补等资金。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出决算为537,295.77元，比2018年度减少46,193.06元，下降7.9%。主要原因是公车改革，公务用车由平台统一管理使用，因而没有车辆运行费用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,960.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用0车辆、一般公务用0车辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年我单位没有开展部门决算中项目绩效评价工作，所以无部门决算中项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入 。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料