2019年度海原县医疗保障局部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50009977.81元，支出总计23689835.43元。与2018年度相比，收入总计增加50009977.81元，增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位；支出总计增加23689835.43元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50009977.81元，其中：财政拨款收入 48754015元，占97.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1255962.81元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23689835.43元，其中：基本支出3044920.51元，占12.9%；项目支出20644914.92元，占87.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计48754015元，支出总计23689835.43元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加48754015元，增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位；财政拨款支出总计增加23689835.43元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19938082.62元，占本年支出合计的84.2%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款增加19938082.62元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19938082.62元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：社会保障和就业（类）支出236992元，占1.19%；卫生健康（类）支出19586090.62元，占98.23%；住房保障（类）支出115000元，占0.58%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为19938082.62元，超年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位，没有预算数据；二是无。

以财政部门为例:

1. 2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为0元，支出决算为218126元，超年初预算的218126元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

2. 2019年度其他社会保障和就业支出，年初预算为0元，支出决算为18866元，超年初预算的18866元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

3. 2019年度行政单位医疗支出，年初预算为0元，支出决算为106950元，超年初预算的106950元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

4. 2019年度公务员医疗补助支出，年初预算为0元，支出决算为106950元，超年初预算的106950元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

5. 2019年度城乡医疗救助支出，年初预算为0元，支出决算为16999124.92元，超年初预算的16999124.92元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

6. 2019年度行政运行支出，年初预算为0元，支出决算为2426540.70元，超年初预算的2426540.70，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

7. 2019年度购房补贴支出，年初预算为0元，支出决算为115000元，超年初预算的115000元，决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位，所以2019年没有预算。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3044920.51元，其中：人员经费2523715元，公用经费415242.70元。支出具体情况如下： 

   1.工资福利支出2523715元，较2019年度年初预算数增加2523715元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2019年没有预算；较2018年度决算数增加2523715元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2018年没有决算。

   2.商品和服务支出282932.70元，较2019年度年初预算数增加282932.70元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2019年没有预算；较2018年度决算数增加282932.70元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2018年没有决算。

   3.资本性支出132310元，较2019年度年初预算数增加132310元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2019年没有预算；较2018年度决算数增加132310元，增长0%，主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位，所以2018年没有决算。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

   总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位，没有发生三公经费支出。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位是2019年2月份新成立单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位是2019年2月份新成立单位没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位是2019年2月份新成立单位没有发生公务接待费支出。

   （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：我单位是2019年2月份新成立单位。

   1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位是2019年2月份新成立单位。 

   2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位是2019年2月份新成立单位等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

   3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位是2019年2月份新成立单位。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位是2019年2月份新成立单位。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3520000元，本年支出3520000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加3520000元，增长0%，主要原因是：根据机构改革方案，海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。支出具体情况如下：其他支出（类），彩票公益金安排的支出（款），主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算0元，2019年度决算3520000元，超3520000元，比2018年度决算数增加3520000元。

       九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

   2019年度本部门机关运行经费支出415242.70元，比2018年度增加415242.70元，增长0%。主要原因是：根据机构改革方案，海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。 

   （二）政府采购情况说明

   2019年度本部门海原县医疗保障局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位2019年度没有开展一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，所以也没有自评结果。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

   2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效评价工作，所以也没有自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

   3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作，所以也没有自评结果。

   4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以部门厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以也没有自评结果。

     

   第四部分  名词解释

     2019年部门决算——名词解释

   1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   第五部分    附件

       其他有关公开资料

   我单位无其他有关公开资料。