欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2019年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2019年

2019年度海原县医疗保障局部门决算

索引号 640522055/2020-00004 文号 生成日期 2020-10-20 09:00:27
公开方式 主动公开 所属机构 海原县医疗保障局 责任部门 海原县医疗保障局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

 根据机构改革方案,海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位,主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗政策的调研、测算、起草和论证工作,为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作,并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作,确保; 负责参保人员医疗保险个人帐户记帐、转移、支付、继承、对帐和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县医疗保障局2019年度部门决算编报范围的单位共1个, 无二级预算单位,独立核算单位一个,独立编制单位一个,代表政府行使社会保险医疗征缴及职工、城乡居民和离休医疗费报销工作;以及本单位职工工资发放和正常工作经费的开支。局下设4个科室,办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。现有编制24人,其中:行政编5人,事业编19人,,实有人数23人。

   


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县医疗保障局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

45234015 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2

3520000 

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

1255962 

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

236992 


9


九、卫生健康支出

37

19817843.43 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

115000 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

3520000 


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

50009977.81 

本年支出合计

55

 23689835.43

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

57

 26320142.38

总计

28

50009977.81 

总计

58

 50009977.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:海原县医疗保障局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

50009977.81

48754015





1255962.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218126

218126






2089901

其他社会保障和就业支出

18866

18866






2101101

行政单位医疗

106950

106950






2101103

公务员医疗补助

53475

53475






2101301

城乡医疗救助

42890000

42090000





800000

2101501

行政运行

2737560.81 

2631598 





105962.81 

2101502

一般行政管理事务

350000 






350000 

2210203

购房补贴 

115000 

115000 






2296013

 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

3520000 

3520000 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:海原县医疗保障局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23689835.43 

3044920.51 

20644914.92 




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218126

218126





2089901

其他社会保障和就业支出

18866

18866





2101101

行政单位医疗

106950

106950





2101103

公务员医疗补助

53475 

53475 





2101301

城乡医疗救助

16999124.92 


16999124.92  




2101501

行政运行

2532503.51

2532503.51





2101502

一般行政管理事务

125790


125790




2210203

购房补贴 

115000 

115000 





2296013

 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

3520000 


3520000 




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县医疗保障局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45234015 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

3520000 

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

236992 

236992 



9


九、卫生健康支出

38

19586090.62  

19586090.62 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

115000 

115000 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51

3520000 


3520000 


23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

48754015 

本年支出合计

54

23458082.62 

19938082.62 

3520000 

年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55

25295932.38 

25295932.38 


一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

48754015 

合计


48754015 

45234015 

3520000 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县医疗保障局



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

19938082.62 

2938957.70 

16999124.92 



2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

218126 

218126 




2089901

其他社会保障和就业支出

18866 

18866 




2101101

行政单位医疗

106950

106950




2101103

公务员医疗补助

53475

53475




2101301

城乡医疗救助

16999124.92


16999124.92



2101501

行政运行

2426540.70

2426540.70




2210203

购房补贴 

115000 

115000 

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县医疗保障局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2523715

302

商品和服务支出

282932.70

310

资本性支出

132310

30101

  基本工资

667918

30201

  办公费

31868.74

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

642250

30202

  印刷费

63586

31002

  办公设备购置

132310

30103

  奖金

744130

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

335

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

218126

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

17751.77

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

106950

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

53475

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

18866

30211

  差旅费

68686.19

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

44965

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

72000

30214

  租赁费

1600

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

47640

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

6500

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2523715

公用经费合计

415242.70

       

2938957.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县医疗保障局










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:海原县医疗保障局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2296013

 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


3520000 

3520000 


3520000 










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50009977.81元,支出总计23689835.43元。与2018年度相比,收入总计增加50009977.81元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位;支出总计增加23689835.43元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50009977.81元,其中:财政拨款收入 48754015元,占97.5%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1255962.81元,占2.5%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23689835.43元,其中:基本支出3044920.51元,占12.9%;项目支出20644914.92元,占87.1%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计48754015元,支出总计23689835.43元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加48754015元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位;财政拨款支出总计增加23689835.43元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19938082.62元,占本年支出合计的84.2%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款增加19938082.62元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19938082.62元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:社会保障和就业(类)支出236992元,占1.19%;卫生健康(类)支出19586090.62元,占98.23%;住房保障(类)支出115000元,占0.58%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为19938082.62元,超年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位,没有预算数据;二是无。

以财政部门为例:

  1. 2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为0元,支出决算为218126元,超年初预算的218126元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  2. 2019年度其他社会保障和就业支出,年初预算为0元,支出决算为18866元,超年初预算的18866元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  3. 2019年度行政单位医疗支出,年初预算为0元,支出决算为106950元,超年初预算的106950元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  4. 2019年度公务员医疗补助支出,年初预算为0元,支出决算为106950元,超年初预算的106950元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  5. 2019年度城乡医疗救助支出,年初预算为0元,支出决算为16999124.92元,超年初预算的16999124.92元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  6. 2019年度行政运行支出,年初预算为0元,支出决算为2426540.70元,超年初预算的2426540.70,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

  7. 2019年度购房补贴支出,年初预算为0元,支出决算为115000元,超年初预算的115000元,决算数大于预算数的主要原因我单位属于新成立单位,所以2019年没有预算

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3044920.51元,其中:人员经费2523715元,公用经费415242.70元。支出具体情况如下: 

    1.工资福利支出2523715元,较2019年度年初预算数增加2523715元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2019年没有预算;较2018年度决算数增加2523715元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2018年没有决算

    2.商品和服务支出282932.70元,2019年度年初预算数增加282932.70元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2019年没有预算;较2018年度决算数增加282932.70元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2018年没有决算

    3.资本性支出132310元,2019年度年初预算数增加132310元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2019年没有预算;较2018年度决算数增加132310元,增长0%,主要原因是海原县医疗保障局属于新成立单位,所以2018年没有决算

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位,没有发生三公经费支出

    2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是我单位2019年2月份新成立单位没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位2019年2月份新成立单位没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出增加的主要原因是我单位2019年2月份新成立单位没有发生公务接待费支出。

    (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:我单位是2019年2月份新成立单位。

    1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位是2019年2月份新成立单位 

    2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位是2019年2月份新成立单位等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

    3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于我单位是2019年2月份新成立单位。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位是2019年2月份新成立单位2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3520000元,本年支出3520000元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加3520000元,增长0%,主要原因是:根据机构改革方案,海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位。支出具体情况如下:其他支出(类),彩票公益金安排的支出(款),主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算0元,2019年度决算3520000元,超3520000元,比2018年度决算数增加3520000元。

        九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

    2019年度本部门机关运行经费支出415242.70元2018年度增加415242.70元,增长0%。主要原因是:根据机构改革方案,海原县医疗保障局是2019年2月份新成立单位 

    (二)政府采购情况说明

    2019年度本部门海原县医疗保障局政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况说明

    截至20191231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位2019年度没有开展一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,所以也没有自评结果。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0% 

    2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效评价工作,所以也没有自评结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。

    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作,所以也没有自评结果。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以部门厅为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以也没有自评结果。

      

    第四部分  名词解释

      2019年部门决算——名词解释

    1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    第五部分    附件

        其他有关公开资料

    我单位无其他有关公开资料。

     

 

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部