2019年度海原县七营镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

   第四部分  名词解释

                   第一部分  单位概况

一、部门职责

一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政，依法维护农村秩序和保护农民合法权益。

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设，健全农业服务体系，维护秩序保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力，推进平安建设，做好农村信访工作，加强农户纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县七营镇人民政府部门决算仅包括海原县七营镇人民政府决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计30939743.54元，支出总计31458343.28元。与2018年度相比，收入增加7636824.10元，增长32.77%，主要原因：增加扶贫车间项目建设款2460770元，移民安置点维修资金9327100元。支出增加了9947861.07元，增长46.25%，主要原因是增加扶贫车间项目建设款支出2355500元，移民安置点维修资金支出8420400元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计30939743.54元，其中：财政拨款收入20571620.57元，占66.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10368122.97元，占33.51%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计31458343.28元，其中：基本支出11423430.70元，占36.31%；项目支出20034912.58元，占63.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20571620.57元，支出总计21176607.28元。与2018年度相比，财政拨款收入减少55687.87元，下降0.27%，主要原因是人员调动，致使基本收入减少。财政拨款支出增加2341736.07元，增长12.43%，主要原因是支付2018年债务化解资金1000000元，支付2018年村干部绩效工资456798.70元，支付2018年职工医疗保险283642.51元，支付2018年职工养老保险444509.40元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20925645.63元，占本年支出合计的66.52%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2341736.07元，增长12.43%，主要原因是支付2018年债务化解资金1000000元，支付2018年村干部绩效工资456798.70元，支付2018年职工医疗保险283642.51元，支付2018年职工养老保险444509.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20925645.63元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4672005.76元，占22.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出196136元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出922418.07元，占4.41%；卫生健康（类）支出863382.19元，占4.13%；城乡社区（类）支出4907612.58元，占23.45%；农林水（类）支出9395052.68元，占44.90%；住房保障（类）支出220000元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4695810.55元，支出决算为4672005.76元，完成年初预算的99.49%。支出决算数小于预算数的原因是人员调动造成的。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4695810.55元，支出决算为4672005.76元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是:人员调动致使财政拨款支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89101元，决算数较预算数大89101元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年县财政追加扶贫工作经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为33600元，决算数较预算数大33600元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政拨付的村妇联主席补助。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为868872.30元，支出决算为405780元，完成年初预算的46.70%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴，支出决算只是人员工资，二者的统计口径不一致。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为55640元，决算数较预算数大55640元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年度县财政追加的移风易俗和精神文明建设宣传经费。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为286303.76元，支出决算为196136元，完成年初预算的68.51%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴，支出决算只是人员工资，二者的统计口径不一致。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为26954元，决算数较预算数大26954元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的2019养老保险工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为729930.50元，支出决算为774876.80元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因是:包括2018年基本养老保险费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为83043元，决算数较预算数大83043元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政拨付的2019年养老保险配套资金。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为18248.26元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11846.87元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为16423.44元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为37544.27元，超年初预算37544.27元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为436939.61元，支出决算为306213元，完成年初预算的70.08%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴，支出决算只是人员工资，二者的统计口径不一致。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为343968.39元，较年初预算增加343968.39元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为213200.80元，较年初预算增加213200.80元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时公务员医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。所以决算数大于预算数。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4035511.03元，较年初预算增加4035511.03元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了以前年度债务化解支出，所以决算数大于预算数。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为621139.90元，较年初预算增加621139.90元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1533070.13元，支出决算为1091580元，完成年初预算的71.20%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年年初预算是包括人员工资、“五险一金”、住房补贴，支出决算只是人员工资，二者的统计口径不一致。

20.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为0元，支出决算为8404元，较年初预算增加8404元，决算数大于预算数的主要原因是: 支付以前年度结余，所以决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为41160元，较年初预算增加41160元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了河长制巡河人员工资，所以决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，较年初预算增加6000元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2017年末结转结余资金在今年列支，所以决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2170000元，支出决算为3457908.68元，完成年初预算的159.35%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年 “村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，在2018年未支出，结余结转到2019年列支，所以决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3500000元，较年初预算增加3500000元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为584197.04元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1290000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是: 本年度年初无预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为240000元，支出决算为220000元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是: 本年度调出职工4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11423430.70元，其中：人员经费9943544.96元，公用经费1479885.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7176655.26元，较2019年度年初预算数减少1716771.95元，降低19.30%，主要原因是一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年度决算数增加1084357.86元，增长17.80%。

2.商品和服务支出1504429.64元，较2019年度年初预算减少73570.36元，降低4.66%，主要原因是年底有一部分资金未兑付出去；较2018年度决算数减少277472.17元，降低15.57%。

3.对个人和家庭的补助6913049.70元，较2019年度年初预算数增加4389801.50元，增长173.97%，主要原因是2019年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助、城乡社区环卫工人工资及经果林补贴资金也列入对个人和家庭的补助支出中。所以预算数小于决算数。较2018年度决算数增加667463.70元，增长10.69%。

4.资本性支出5582472.68元，较2019年度年初预算数增加5582472.68元，主要原因是2019年年初未列入预算，本年度增加债务化解资金，较2018年度决算数增加867386.68元，增长18.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为26930.98元，完成预算的53.86%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少187667.41元，下降87.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少187667.41元，下降87.45%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无车辆购置费；公务接待费支出减少的主要原因是无招待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26930.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为26930.98元，完成预算的53.86%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26930.98元，主要用于公务用车加油。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要是我单位没有公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要是我单位没有国（境）外接待费用。

2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入250961.65元，本年支出250961.65元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加250961.65元，主要原因是：2019年追加南高支征地补偿资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250961.65元，较年初预算增加250961.65元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了南高支及马堡安置区征地补偿资金，所以决算数大于预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1479885.74元，比2018年度增加68533.93元，增长4.86%。主要原因是：支付2018年部分公用经费用。

（二）政府采购情况说明

2019年度海原县七营镇人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，海原县七营镇人民政府房屋面积2944平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，执法、执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位没有对2019年度项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效评价工作，所以无部门决算项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有以财政厅为主体开展项目绩效评价工作，所以无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作，所以无部门项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。