2019年度海原县法律援助中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

海原县法律援助中心为事业单位,属于县人民政府职能部门,执行政府会计制度,单位设置资产管理人员专门负责资产管理工作。截止2019年底我单位共有在职人员8人。

二、机构设置

海原县法律援助中心下设办公室、财务室、法律援助中心大厅3个部室。独立核算单位1个，独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求，纳入海原县法律援助中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,481,999.72元，支出总计1,271,783.23元。与2018年度相比，收入增加189,402.15元，增长14.65%，主要原因是2019年有新招录人员；支出下降48904.07元，下降3.70%，主要原因是2019年第四季度律师办理的政府案件补贴未结案，导致案件补贴未兑付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,481,999.72元，其中：财政拨款收入1,304,249.72 元，占88%%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入177,750.00元，占11.99%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,271,783.23元，其中：基本支出1,159,866.93元，占91.20%；项目支出111,916.30元，占8.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,304,249.72元，支出总计1,235,533.23元。与2018年度相比，财政拨款收入增加158402.15元，增长13.82%、主要原因是2019年有新招录人员；支出增加61595.93元，增长5.25%，主要原因是2019年有新增招录人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235,533.23元，占本年支出合计的97.15%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61,595.93元，增长5.25%，主要原因是2019年有新招录人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235,533.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出1,019,096.71元，占82.48%；社会保障和就业（类）支出106,062.64元，占8.58%；卫生健康（类）支出70,373.88元，占5.69%；；住房保障（类）支出40,000.00元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,380,253.05元，支出决算为1,304,249.72元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：一是住房公积金预算时在部门，实际支付时拨付住房公积金管理中心；二是部分法律顾问团案件及法律援助案件未结案，补贴未兑付；其中（按支出功能分类逐项说明具体支出决算情况，及决算数小于预算数的主要原因）。

1.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为1,019,798.75元，支出决算为1,019,096.71元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因部分法律顾问团案件及法律援助案件未结案，补贴未兑付。

2.社会保障类和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131,587.34元，支出决算为98,487.00元，完成年初预算的74.85%，决算数小于预算数的主要原因2019年有一人死亡。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3,289.68元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2,631.75元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2,960.72元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7,575.64元，超年初预算7,575.64元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目有误，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52,634.94元，支出决算数为45,751.44元，完成年初预算数的86.92%，决算数小于年初预算主要原因是2019年有1人死亡。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26，317.47元，支出决算数为24,622.44元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因2019年有1人死亡。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40000元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101,032.40元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金中心统一填报,我单位未列支出，故年初预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支1,159,866.93元，其中：人员经费1,137,949.52元，公用经费21,917.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,137,949.52元，较2019年度年初预算数减少118303.53元，降低9.42%，主要原因是2019年有一人死亡；较2018年度决算数增加168425.82元，增长17.37%。

2.商品和服务支出21,917.41元，较2019年度年初预算数减少2082.59元，降低8.68%，主要原因是年末电话费和水费未支出；较2018年度决算数增加13817.81元，增170.59%。

3.资本性支出1300元，较2019年度年初预算数增加1300元，超年初预算1300元，主要原因是用公用经费购买办公设备；较2018年度决算数增加100元，增长8.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公车，无公务接待和因公出国（境）费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因：2019年我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因：2019年我单位没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出无增加的主要原因：2019年我单位没有发生公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2019年我单位没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年我单位没有发生公务用车购置及运行费支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位2019年无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于2019年我单位无支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性债务基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位2019年度没有开展绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效自评结果，项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。下一步改进措施：按照年初预算要求开展决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。