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2019年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2019年

2019年度海原县公证处部门决算

索引号 640522007/2020-00044 文号 生成日期 2020-10-20 17:12:15
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局


目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  部门概况


一、部门职责

海原县公证处是国家司法证明机构,不以营利为目的,依法独立行使公证职能。提供公证法律服务,办理各类民事、经济公证。部门主要职责如下:

(一)办理公证事务,出具公证证明。

(二)向社会提供法律服务。

(三)对社会性活动实施法律监督等。

二、机构设置

海原县公证处下设主任室、办公室,独立编制单位1个,独立核算单位1个,2019年底,现有事业编制5人,与2018年持平,实有人员5人,比2018年增加2人,原因是:今年新录用职工2人。

按照部门决算编报要求,纳入海原县公证处2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

555,669.00 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4

144,380.00 

四、公共安全支出

32

554,017.36 

五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

89,337.62 

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

65,610.92 


9


九、卫生健康支出

37

28,578.00 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

15000 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

789,386.62 

本年支出合计

55

 663,206.28

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56

 2,565.35

    年初结转和结余

27

93,867.99 

    年末结转和结余

57

 217,482.98

总计

28

883,254.61 

总计

58

883,254.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

789,386.62

555,669.00


144,380.00



89,337.62

204

公共安全支出

680,359.62

446,642.00


144,380.00 



89,337.62 

20406

司法 

680,359.62

446,642.00


144,380.00



89,337.62

2040606

律师公证管理

680,359.62 

446,642.00 


144,380.00 



89,337.62 

208

社会保障和就业支出

62,459.00 

62,459.00 






20805

行政事业单位离退休

62,459.00 

62,459.00 






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45,249.00

45,249.00






2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

17,210.00

17,210.00






20899

其他社会保障和就业支出

2,990.00

2,990.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

2,990.00

2,990.00






210

卫生健康支出

28,578.00

28,578.00






21011

行政事业单位医疗

28,578.00 

28,578.00 






2101102

  事业单位医疗

19,052.00

19,052.00






2101103

  公务员医疗补助

9,526.00

9,526.00






221

住房保障支出

15,000.00

15,000.00






22102

住房改革支出

15,000.00

15,000.00






2100203

  购房补贴

15,000.00

15,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表


公开部门:宁夏海原县公证处(本级)






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

663,206.28 

663,206.28 






204

公共安全支出

554,017.36

554,017.36






20406

司法 

554,017.36

554,017.36






2040606

律师公证管理

554,017.36

554,017.36






208

社会保障和就业支出

65,610.92 

65,610.92 






20805

行政事业单位离退休

62,459.00 

62,459.00 






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45,249.00

45,249.00






2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

17,210.00

17,210.00






20899

其他社会保障和就业支出

3151.92

3151.92






2089901

  其他社会保障和就业支出

3151.92

3151.92






210

卫生健康支出

28,578.00

28,578.00






21011

行政事业单位医疗

28,578.00 

28,578.00 






2101102

  事业单位医疗

19,052.00

19,052.00






2101103

  公务员医疗补助

9,526.00

9,526.00






221

住房保障支出

15,000.00

15,000.00






22102

住房改革支出

15,000.00

15,000.00






2100203

  购房补贴

15,000.00

15,000.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

555,669.00 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33

447,654.79 

447,654.79 



5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

65,610.92 

65,610.92 



9


九、卫生健康支出

38

28,578.00 

28,578.00 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

15,000.00 

15,000.00 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

555,669.00 

本年支出合计

54

556,843.71 

556,843.71 


年初财政拨款结转和结余

26

1,174.71 

年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27

1,174.71 


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

556,843.71 

合计


556,843.71 

556,843.71 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类   科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

556,843.71 

556,843.71 


204

公共安全支出

447,654.79 

447,654.79 


20406

司法 

447,654.79 

447,654.79 


2040606

律师公证管理

447,654.79

447,654.79


208

社会保障和就业支出

65,610.92

65,610.92


20805

行政事业单位离退休

62,459.00 

62,459.00 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45,249.00

45,249.00


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

17,210.00

17,210.00


20899

其他社会保障和就业支出

3151.92

3151.92


2089901

  其他社会保障和就业支出

3151.92

3151.92


210

卫生健康支出

28,578.00

28,578.00


21011

行政事业单位医疗

28,578.00 

28,578.00 


2101102

  事业单位医疗

19,052.00

19,052.00


2101103

  公务员医疗补助

9,526.00

9,526.00


221

住房保障支出

15,000.00

15,000.00


22102

住房改革支出

15,000.00

15,000.00


2100203

  购房补贴

15,000.00

15,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

489,661.71

302

商品和服务支出

61,662.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

153,098.79

30201

  办公费

7,314.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

93,258.00

30202

  印刷费

11,920.80

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

61,200.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

60,286.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45,249.00

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

17,210.00

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

19,052.00

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

9,526.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3,151.92

30211

  差旅费

3,328.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

27,630.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

5,520.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

5,520.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

10,753.20

 

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

8,000.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

2,662.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

17,684.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

489,661.71

公用经费合计

61,662.00

合       计

556843.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)







金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000


50000


50000


17,684.00


17,684.00


17,684.00


注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08表、

公开部门:宁夏海原县公证处(本级)





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计789,386.62元,支出总计663,206.28元。与2018年度相比,收入总计增加142,700.01元,增长22.07%,主要原因: 一是财政拨款收入555,669.00元,同比增加93,602.92 元,增长20.26%。主要是今年新录用职工2人;二是其他收入89,337.62元, 同比增加89,117.09 元,增长404.10倍。主要是今年司法局拨入法律援助公证补贴收入8.9万元。支出总计增加65,515.34元,同比增长10.96%,主要原因: 一是今年新录用职工2人,工资福利支出49.27万元,增长21.20%;二是今年取消政府采购公证业务收费,商品服务支出14.6万元,下降15.23%。主要是差旅费支出2.05万元,较上年减少4.54万元,下降68.89%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计789,386.62元,其中:财政拨款收入555,669.00元,占70.39%;上级补助收入0元,占0%;事业收入144,380.00元,占18.29%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入89,337.62元,占11.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计65,515.34元,其中:基本支出65,515.34元,占100.00%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计555,669.00元,与2018年度相比,财政拨款收入总计增加93,602.92 元、增长20.26%。支出总计556,843.71元,与2018年度相比,增加97,957.69 元、增长21.35%。财政拨款收入、支出增长主要原因是: 2019年新录用职工2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出556,843.71元,占本年支出合计的83.96%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加97,957.69元,增长21.35%,主要原因是: 2019年新录用职工2人,工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出556,843.71元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出447,654.79元,占80.39%;社会保障和就业(类)支出65,610.92元,占11.78%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出28,578.00元,占5.13%;住房保障(类)支出15,000.00元,占2.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549,729.70元,支出决算为556,843.71元,完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年11月新录用职工2人,工资福利支出增加。按支出功能分类详细说明如下:

1.公共安全(类)司法(款)  律师公证管理(项)。年初预算为410,216.08元,支出决算为447,654.79元,完成年初预算的109.13%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年11月新录用职工2人,工资福利支出增加,所以决算数大于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为51,260.69元,支出决算为45,249.00元,完成年初预算的88.27%,决算数小于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2019年预算职工各类保险时比例提高了10%,所以预算数大于决算数。

3.社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为0元,支出决算为17,210.00元,超年初预算的17,210.00,决算数大于预算数的主要原因是:我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:预算单位职业年金单位承担部分2019仅将差额预算单位列入预算,全额预算单位没有列入预算,在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位以前年度死亡1名在职职工,2019年一次性按规定配套职业年金17,210.00元,,所以没有预算数只有决算数。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1,281.52元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1,025.21元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1,153.37元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为3,151.92元,超年初预算3,151.92元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为20504.28元,支出决算为19,052.00元,完成年初预算92.92%,决算数大于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2019年预算职工各类保险时比例提高了10%,所以预算数大于决算数。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。年初预算为10,252.14元,支出决算为9,526.00元,完成年初预算92.92%,决算数小于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2019年预算职工各类保险时比例提高了10%,所以预算数大于决算数。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为39,036.41元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为15,000.00元,支出决算为15,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致,主要原因:预算时职工人数与执行时职工人数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出549,729.70元,其中:人员经费490,729.70元,公用经费59,000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出489,661.71元,较2019年度年初预算数增加4,452.01元,增长0.92%,主要原因是:2019年11月新录用职工2名,工资福利支出增加;较2018年度决算数增加83,197.55元,增长20.46%。

2.商品和服务支出61,662.00元,较2019年度年初预算数增加2662元,增长4.51%,主要原因是:上年结转资金2662元在今年列支,所以决算数大于预算数;较2018年度决算数增加15,680.14元,增长34.10%。

3.对个人和家庭的补助5,520.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:遗属人员人数和遗属费标准预算时与执行时一致, 所以决算数等于预算数;较2018年度决算数减少920.00元,降低13.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元,支出决算为17,684.00元,完成预算的35.37%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,大力压缩三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9,986.86元,下降36.09%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,986.86元,下降36.09%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出与上年保持一致的主要原因是: 我单位严格执行中央八项规定,没有发生因公出国(境)费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因: 一是严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费;二是今年取消政府采购公证业务,公务用车外出减少,运行维护费下降。公务接待费支出与上年保持一致的主要原因是: 我单位严格执行中央八项规定,没有发生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决17,684.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元,支出决算为17,684.00元,完成预算的35.37%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出17,684.00元,主要用于公证业务培训和业务下乡等方面。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外公务接待费。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:由于“机关运行经费”填列“行政单位”和“参照公务员法管理的事业单位”使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,而我单位是事业单位,不存在机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位2019年度没有项目支出,所以没有开展项目绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。因我单位2019年度没有项目支出,所以没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位2019年度没有项目支出,所以没有开展以财政局为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位2019年度没有项目支出,所以没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。


第四部分  名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分  附件


其他有关公开资料

本单位无其他有关资料。

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