2019年度海原县公证处部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

海原县公证处是国家司法证明机构，不以营利为目的，依法独立行使公证职能。提供公证法律服务，办理各类民事、经济公证。部门主要职责如下：

（一）办理公证事务，出具公证证明。

（二）向社会提供法律服务。

（三）对社会性活动实施法律监督等。

二、机构设置

海原县公证处下设主任室、办公室，独立编制单位1个，独立核算单位1个，2019年底，现有事业编制5人，与2018年持平，实有人员5人，比2018年增加2人，原因是：今年新录用职工2人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县公证处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计789,386.62元，支出总计663,206.28元。与2018年度相比，收入总计增加142,700.01元，增长22.07%,主要原因: 一是财政拨款收入555,669.00元，同比增加93,602.92 元，增长20.26%。主要是今年新录用职工2人；二是其他收入89,337.62元, 同比增加89,117.09 元，增长404.10倍。主要是今年司法局拨入法律援助公证补贴收入8.9万元。支出总计增加65,515.34元，同比增长10.96%，主要原因: 一是今年新录用职工2人，工资福利支出49.27万元，增长21.20%；二是今年取消政府采购公证业务收费，商品服务支出14.6万元，下降15.23%。主要是差旅费支出2.05万元，较上年减少4.54万元，下降68.89%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计789,386.62元，其中：财政拨款收入555,669.00元，占70.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入144,380.00元，占18.29%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入89,337.62元，占11.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计65,515.34元，其中：基本支出65,515.34元，占100.00%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计555,669.00元，与2018年度相比，财政拨款收入总计增加93,602.92 元、增长20.26%。支出总计556,843.71元，与2018年度相比，增加97,957.69 元、增长21.35%。财政拨款收入、支出增长主要原因是: 2019年新录用职工2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出556,843.71元，占本年支出合计的83.96%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97,957.69元，增长21.35%，主要原因是: 2019年新录用职工2人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出556,843.71元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出447,654.79元，占80.39%；社会保障和就业（类）支出65,610.92元，占11.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出28,578.00元，占5.13%；住房保障（类）支出15,000.00元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549,729.70元，支出决算为556,843.71元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年11月新录用职工2人，工资福利支出增加。按支出功能分类详细说明如下：

1.公共安全（类）司法（款）  律师公证管理（项）。年初预算为410，216.08元，支出决算为447,654.79元，完成年初预算的109.13%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年11月新录用职工2人，工资福利支出增加,所以决算数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为51,260.69元，支出决算为45,249.00元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺口，2019年预算职工各类保险时比例提高了10%，所以预算数大于决算数。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0元，支出决算为17,210.00元，超年初预算的17,210.00，决算数大于预算数的主要原因是：我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：预算单位职业年金单位承担部分2019仅将差额预算单位列入预算，全额预算单位没有列入预算，在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位以前年度死亡1名在职职工,2019年一次性按规定配套职业年金17,210.00元，,所以没有预算数只有决算数。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1,281.52元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1,025.21元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1,153.37元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,151.92元，超年初预算3,151.92元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为20504.28元，支出决算为19,052.00元，完成年初预算92.92%，决算数大于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺口，2019年预算职工各类保险时比例提高了10%，所以预算数大于决算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）。年初预算为10,252.14元，支出决算为9,526.00元，完成年初预算92.92%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺口，2019年预算职工各类保险时比例提高了10%，所以预算数大于决算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为39,036.41元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致,主要原因:预算时职工人数与执行时职工人数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出549,729.70元，其中：人员经费490,729.70元，公用经费59,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出489,661.71元，较2019年度年初预算数增加4,452.01元，增长0.92%，主要原因是:2019年11月新录用职工2名,工资福利支出增加；较2018年度决算数增加83,197.55元，增长20.46%。

2.商品和服务支出61,662.00元，较2019年度年初预算数增加2662元，增长4.51%，主要原因是:上年结转资金2662元在今年列支,所以决算数大于预算数；较2018年度决算数增加15,680.14元，增长34.10%。

3.对个人和家庭的补助5,520.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:遗属人员人数和遗属费标准预算时与执行时一致, 所以决算数等于预算数；较2018年度决算数减少920.00元，降低13.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为17,684.00元，完成预算的35.37%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定,大力压缩三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9,986.86元，下降36.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,986.86元，下降36.09%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出与上年保持一致的主要原因是: 我单位严格执行中央八项规定,没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因: 一是严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费;二是今年取消政府采购公证业务，公务用车外出减少,运行维护费下降。公务接待费支出与上年保持一致的主要原因是: 我单位严格执行中央八项规定,没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17,684.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为17,684.00元，完成预算的35.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17,684.00元，主要用于公证业务培训和业务下乡等方面。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外公务接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：由于“机关运行经费”填列“行政单位”和“参照公务员法管理的事业单位”使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，而我单位是事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位2019年度没有项目支出，所以没有开展项目绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。因我单位2019年度没有项目支出，所以没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位2019年度没有项目支出，所以没有开展以财政局为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位2019年度没有项目支出，所以没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关资料。