2019年度海原县红羊乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　 政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，2019年度纳入海原县红羊乡人民政府部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12,920,766.68元，支出总计13,485,413.16元。与2018年度相比，收入减少2380745.59

元，下降15.56%，主要原因是: 1、2019年压缩基本性支出；2、文化旅游项目2018年已基本完工，相关资金拨款减少。支出总计减少2557803.32元，同比下降15.94%，主要原因是:1、2019年压缩基本性支出；2、文化旅游项目2018年已基本完工，相关资金拨款减少；3、2019年农资综合补贴、良种补贴、生态补偿及退耕还林资金由项目相关单位支出，减少了其他支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12,920,766.68元，其中：财政拨款收入12,920,766.68元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13,485,413.16元，其中：基本支出9,905,588.77元，占73.45%；项目支出3,579,824.39元，占26.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12,920,766.68元，支出总计13,485,413.16元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少2380745.59元，同比下降15.56%，主要原因是: 1、2019年压缩基本性支出；2、文化旅游项目2018年已基本完工，相关资金拨款减少。财政拨款支出总计减少2557803.32元，下降15.94%，主要原因是：1、2019年压缩基本性支出；2、文化旅游项目2018年已基本完工，相关资金拨款减少；3、2019年农资综合补贴、良种补贴、生态补偿及退耕还林资金由项目相关单位支出，减少了其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,485,413.16元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少915063.32元，增加6.35%，主要原因是：一、2019年压缩基本性支出；二、文化旅游项目2018年已基本完工，相关资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,485,413.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,580,024.24元，占33.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出104,775.00元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出815,466.88元，占6%；卫生健康（类）支出398,232.00元，占3%；城乡社区（类）支出2,678,316.39元，占19.86%；农林水（类）支出4,688,598.65元，占34.77%;住房保障（类）支出220,000.00元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8786823.08元，支出决算为13,485,413.16元，完成年初预算的153.47%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：一、2019年增加了部分农田水利建设支出以及河长制人员工资；二、2018年村委会公用经费支出不及时，2019年予以支出;三、将以前年度为民服务资金拨入村廉通账户，所以支出较上年增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3303782.13元，支出决算为3,785,894.24元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余结转资金，另外由于工资较上年有所变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为400,000.00元，决算数较预算数大400,000.00元，主要原因是2019年收到并支付脱贫攻坚工作经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21,600.00元，决算数较预算数大21,600.00元，主要原因是支付村级妇联主任工资。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为362994.00元，支出决算为341,210.00元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为31,320.00元，超年初预算31,320.00元，决算数大于预算数的原因是支付移风易俗和精神文明建设宣传费用。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）。年初预算为111873.48元，支出决算为104,775.00元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为122673.70元，支出决算为120,866.00元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为600129.67元，支出决算为519,592.04元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2019年人员调动，且第四季度缴费在2020年完成，所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为166,701.43元，超年初预算166,701.43元，决算数大于预算数的主要原因是：年底决算是该项资金单独列支。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,307.41元，超年初预算8,307.41元，决算数小于预算数的主要原因是:支付以前年度的结余资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为240051.86元，支出决算为230,551.00元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年人员调动，且第四季度缴费在2020年完成，所以决算数小于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120025.93元，支出决算为167,681.00元，完成年初预算的139.7%，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年第四季度医疗保险社保机构未及时收缴，在2019年中进行核算，所以决算数大于预算数。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1481039.17元，支出决算为1,298,022.00元，完成年初预算的87.64%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算1705000.00元，支出决算为2,489,068.65元，完成年初预算的145.99%，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年村组干部绩效工资在2020年予以发放。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）。年初预算为210000元，支出决算为220,000.00元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年人员调动导致住房补贴资金增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,204,254.39元，超年初预算2,204,254.39元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年支付人居环境整治资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为474,062.00元，超初预算474,062.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年年初预算为列入城乡环境卫生整治资金，后来追加该项资金的拨付。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）。年初预算为0元，支出决算为8,840.00元，超年初预算8,840.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 支付以前年度结余的森林培育资金。

19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为96,200.00元，超年初预算96,200.00，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年年初预算时未列支基本农田水利建设资金，后续追加该项资金的拨付。

20.农林水支出（类）水利（款）  江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为44,280.00元，超年初预算44,280.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了河长制巡河员工资预算，所以决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）扶贫（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10,572.00元，超年初预算10572元，决算数大于预算数的主要原因是: 支付上年度结余扶贫资金项目管理费。

22.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为367,800.00元，超年初预算367,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了移民迁出区复垦费预算，所以决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）  其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为373,816.00元，超年初预算373,816.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

24、社会保障和就业支出（类）财政队其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险金的补助。年初预算为15003.25元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:该项资金在社保缴费科目中列支。

25、社会保障和就业支出（类）财政队其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险金的补助。年初预算为8815.96元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:该项资金在社保缴费科目中列支。

26、社会保障和就业支出（类）财政队其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险金的补助。年初预算为13502.92元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:该项资金在社保缴费科目中列支。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为491931.01元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算小于预算的主要原因是：该项资金在主科目行政运行中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支9,905,588.77元，其中：人员经费8790016.13元，公用经费1115572.64元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6,127,161.48元，较2019年度年初预算数减少 534496.89元，降低8.02%，主要原因是主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年度决算数增加72395.17元，增加1.2%。

2.商品和服务支出1,115,572.64元，较2019年度年初预算数减少165427.36元，降低12.91%，主要原因是压缩一般性支出；较2018年度决算数增加766.38元，增长0.07%。

3.对个人和家庭的补助2,662,854.65元，较2019年度年初预算数增加844164.71 元，增长215.44%，主要原因是对村民委员会的生活补助列支在本项目下；较2018年度决算数增加780738.94元，增长41.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为34,875.38元，完成预算的69.75%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆运行经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少203902.15元，减少85.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，减少的重要原因是我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，减少的主要原因是我单位严格控制公务接待活动，未发生公务接待费；公务用车购置及运行费支出减少203902.15元，减少的主要原因是2018年购置公务车辆1辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34,875.38元，占69.75%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公因国出境费。 

2.公务用车购置及运行维护费 预算为50000元，支出决算为34,875.38元，完成预算的69.75%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34,875.38元，主要用于扶贫、农田基本水利建设验收等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我乡严格控制公务接待活动，未发生公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我乡严格控制公务接待活动，未发生公务接待费用。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。   

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 2019年度本部门机关运行经费支出1,115,572.64元，比2018年度减少199233.62

元，降低15.15%。主要原因是2019年度压缩了一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积4631平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度一般公共预算项目支开展绩效自评。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展部门决算项目绩效评价，所以无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价，所以无项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。