索引号 | 640522025/2020-00009 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 10:56:16 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县机关事务服务中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定,研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。(二)按规定管理权限,负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。(三)负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作,组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。(四)组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。(五)负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作,推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革;配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。(六)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县机关事务中心2019年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 本表无支出 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,393,993.60 | 8,375,620.00 | 18373.6 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,393,993.60 | 8,375,620.00 | 18373.6 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,393,993.60 | 8,375,620.00 | 18373.6 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 8,393,993.60 | 8,375,620.00 | 18373.6 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,039,668.93 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,039,668.93 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,039,668.93 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 7,039,668.93 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,375,620.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7021295.33 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 8,375,620.00 | 本年支出合计 | 52 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,123,505.07 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 769,180.40 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 9,144,800.40 | 总计 | 56 | 9,144,800.40 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7021295.33 | 7021295.33 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7021295.33 | 7021295.33 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7021295.33 | 7021295.33 | |||
2010350 | 事业运行 | 7021295.33 | 7021295.33 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
科目编码 | 科目编码 | 科目编码 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 4,904,890.33 | 310 | 资本性支出 | 2134778.6 | |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 47,839.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 9065 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 699925 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1917 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 8000.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 12852.66 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 420,786.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3915 | 31013 | 公务用车购置 | 1434853.6 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 569570 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 739,753.37 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1358 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,243,442.52 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 122573.6 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,463,570.37 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 7,039,668.93 | ||||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6,750,000.00 | 0.00 | 4,750,000.00 | 2,000,000.00 | 2,750,000.00 | 2,000,000.00 | 4,247,866.12 | 0.00 | 3,678,296.12 | 1,434,853.60 | 2,243,442.52 | 569570 |
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:海原县机关事务服务中心 | 本表无支出 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
2019年度部门决算公开表共计8张:详见附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8393993.60元,支出总计7039668.93元。与2018年度相比,收入增加3987721.86元,2302970.01元,收入增长47.5%,支出增加2302970.01元,支出增长32.7%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计8393993.6元,其中:财政拨款收入8375620元,99.8%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入18373.6元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7039668.93元,其中:基本支出7039668.93元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8375620元,支出总计7021295.33元。与2018年度相比,财政拨款收入增加4064710元、增长94%;支出增加2379958.15元,支出增长51%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7021295.33元,占本年支出合计的99.2%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2379958.15元,增长51%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7021295.33元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出7021295.33元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8706087.89元,支出决算为7021295.33元,完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制接待标准,控制车辆运行费用;二是控制出差费用。
1. 一般公共服务(类)事业事务(款)事业运行(项)。年初预算为8706087.89元,支出决算为7021295.33元,完成年初预算的80.6%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准,严格控制出差次数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
1. 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7021295.33元,其中:人员经费0元,本单位工资2019年在县政府发放,公用经费7021295.33元。支出具体情况如下:
2. 工资福利支出0元,本单位工资2019年在县政府发放
3. 商品和服务支出4886516.73元,较2019年度年初预算数减少1019571.16元,降低17.3%,主要原因是严格控制接待标准,控制车辆运行费用;较2018年度决算数248119.16元,增长5.30%。
4. 资本性支出(基本建设)0元,本单位无基本建设支出。
5. 资本性支出2134778.60元,较2019年度年初预算数减少665221.40元,降低23.7%,主要原因是通过公开招标节省资金;较2018年度决算数增加2131838.60元,增长725%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6750000元,支出决算为4247866.12元,完成预算的62.9%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格控制接待标准,控制车辆运行费用。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1277999.12元,增长43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1431904.12元,增长63.7%;公务接待费支出决算减少153727元,下降21%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是我单位没有发生出国境费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公车7辆;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待标准。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决3678296.12元,占86.6%;公务接待费支出决算569570元,占33.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位没有发生业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算为4750000元,支出决算为3678296.12元,完成预算的77.4%。其中:公务用车购置费支出为1434853.6元,公务用车运行维护费支出2243442.52元,主要用于车辆燃油、维修、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数47辆,公务用车保有量为47辆。
3.公务接待费预算为2000000元,支出决算为569570元,完成预算的28.4%。其中: 国内接待费支出569570元,主要用于外来工作人员接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次786个,国内公务接待人次16280人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门是事业单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门招标政府采购支出总2134778.60元。其中:政府采购货物支出2134778.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积85平方米,共有车辆47辆,其中:领导干部用车0辆、应急保障用车47辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。没有开展预算绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我单位无项目所以无项目绩效自评结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年我单位无项目所以无重点项目绩效自评结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年我单位无项目,没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作,所以无重点项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。
十二、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费。
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料
海原县机关事务服务中心无其他公开资料