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2019年
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2019年度海原县机关事务服务中心部门决算

索引号 640522025/2020-00009 文号 生成日期 2020-10-20 10:56:16
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县机关事务服务中心

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定,研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。(二)按规定管理权限,负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。(三)负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作,组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。(四)组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。(五)负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作,推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革;配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县机关事务中心2019年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









      公开08表
公开部门:海原县机关事务服务中心        本表无支出



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



收入决算表










公开02表
公开部门:海原县机关事务服务中心





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助   收入事业收入经营收入附属单位   上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计8,393,993.608,375,620.00



18373.6
201一般公共服务支出8,393,993.608,375,620.00



18373.6
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,393,993.608,375,620.00



18373.6
2010350事业运行8,393,993.608,375,620.00



18373.6












































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表









公开03表
公开部门:海原县机关事务服务中心




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级    支出经营支出对附属单位  补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,039,668.93




201一般公共服务支出7,039,668.93




20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,039,668.93




2010350事业运行7,039,668.93




































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表



公开04表
公开部门:海原县机关事务服务中心

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2
4
一、一般公共预算财政拨款18,375,620.00一、一般公共服务支出29
7021295.33
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30



3
三、国防支出31



4
四、公共安全支出32



5
五、教育支出33



6
六、科学技术支出34



7
七、文化体育与传媒支出35



8
八、社会保障和就业支出36



9
九、医疗卫生与计划生育支出37



10
十、节能环保支出38



11
十一、城乡社区支出39



12
十二、农林水支出40



13
十三、交通运输支出41



14
十四、资源勘探信息等支出42



15
十五、商业服务业等支出43



16
十六、金融支出44



17
十七、援助其他地区支出45



18
十八、国土海洋气象等支出46



19
十九、住房保障支出47



20
二十、粮油物资储备支出48



21
二十一、其他支出49



22
二十二、债务还本支出50



23
二十三、债务付息支出51


本年收入合计248,375,620.00本年支出合计52


年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余53
2,123,505.07 
一、一般公共预算财政拨款26769,180.40
54


二、政府性基金预算财政拨款27

55


总计289,144,800.40总计56
9,144,800.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:海原县机关事务服务中心

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计7021295.337021295.33
201一般公共服务支出7021295.337021295.33
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7021295.337021295.33
2010350事业运行7021295.337021295.33




























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:海原县机关事务服务中心




金额单位:元
经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数
科目编码科目编码科目编码
301工资福利支出
302商品和服务支出4,904,890.33310资本性支出2134778.6
30101  基本工资
30201  办公费47,839.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴
30202  印刷费906531002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置699925
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费191731006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费
30206  电费8000.7931007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费12852.6631008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费420,786.3931011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费391531013  公务用车购置1434853.6
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务招待费56957031099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费739,753.3731204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费135831299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费2,243,442.5231302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用122573.631303  补充全国社会保障基金



30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出1,463,570.3739906  赠与



307债务利息及费用支出
39907  国家赔偿费用支出



30701  国内债务付息
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702  国外债务付息
39999  其他支出



30703  国内债务发行费用





30704  国外债务发行费用



人员经费合计
公用经费合计7,039,668.93
合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










    公开07表
公开部门:海原县机关事务服务中心






金额单位:元
2019年度预算数2019年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车  运行费小计公务用车  购置费公务用车   运行费
123456789101112
6,750,000.000.004,750,000.002,000,000.002,750,000.002,000,000.004,247,866.120.003,678,296.121,434,853.602,243,442.52569570
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









      公开08表
公开部门:海原县机关事务服务中心        本表无支出



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


2019年度部门决算公开表共计8张:详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收    


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8393993.60元,支出总计7039668.93元。与2018年度相比,收入增加3987721.86元,2302970.01元,收入增长47.5%,支出增加2302970.01元,支出增长32.7%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8393993.6元,其中:财政拨款收入8375620元,99.8%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入18373.6元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7039668.93元,其中:基本支出7039668.93元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8375620元,支出总计7021295.33元。与2018年度相比,财政拨款收入增加4064710元、增长94%;支出增加2379958.15元,支出增长51%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7021295.33元,占本年支出合计的99.2%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2379958.15元,增长51%,主要原因是“四大机关”购置大型打印机1台,购置公车7辆。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7021295.33元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出7021295.33元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8706087.89元,支出决算为7021295.33元,完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制接待标准,控制车辆运行费用;二是控制出差费用。

1. 一般公共服务(类)事业事务(款)事业运行(项)。年初预算为8706087.89元,支出决算为7021295.33元,完成年初预算的80.6%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准,严格控制出差次数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

1. 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7021295.33元,其中:人员经费0元,本单位工资2019年在县政府发放,公用经费7021295.33元。支出具体情况如下: 

2. 工资福利支出0元,本单位工资2019年在县政府发放

3. 商品和服务支出4886516.73元,较2019年度年初预算数减少1019571.16元,降低17.3%,主要原因是严格控制接待标准,控制车辆运行费用;较2018年度决算数248119.16元,增长5.30%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,本单位无基本建设支出。

5. 资本性支出2134778.60元,较2019年度年初预算数减少665221.40元,降低23.7%,主要原因是通过公开招标节省资金;较2018年度决算数增加2131838.60元,增长725%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6750000元,支出决算为4247866.12元,完成预算的62.9%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格控制接待标准,控制车辆运行费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1277999.12元,增长43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1431904.12元,增长63.7%;公务接待费支出决算减少153727元,下降21%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是我单位没有发生出国境费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公车7辆;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待标准。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决3678296.12元,占86.6%;公务接待费支出决算569570元,占33.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位没有发生业务。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为4750000元,支出决算为3678296.12元,完成预算的77.4%其中:公务用车购置费支出为1434853.6元,公务用车运行维护费支出2243442.52元,主要用于车辆燃油、维修、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数47辆,公务用车保有量为47辆。 

3.公务接待费预算为2000000元,支出决算为569570元,完成预算的28.4%。其中: 国内接待费支出569570元,主要用于外来工作人员接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次786个,国内公务接待人次16280人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门是事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门招标政府采购支出总2134778.60元。其中:政府采购货物支出2134778.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积85平方米,共有车辆47辆,其中:领导干部用车0辆、应急保障用车47辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。没有开展预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我单位无项目所以无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年我单位无项目所以无重点项目绩效自评结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年我单位无项目,没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作,所以无重点项目绩效评价结果


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费。

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

海原县机关事务服务中心无其他公开资料

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